2018年黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室部门预算情况补充说明.pdf

2018 年黄埔区 广州开发区机构编制委员会 办公室部门预算情况补充说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 1212.55 万元， 比上年增加 546.22 万元，增长 81.97%，主要原因是，划入了原广州开发区编办 人员及职能，相应预算增加；支出预算 1212.55 万元，比上 年增加 546.22 万元，增长 81.97%，主要原因是划入了原广州 开发区编办人员及职能，相应支出增加。 二、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 141.24 万元，比上年 增加 89.35 万元，增长 172.19%，主要原因是划入了原广州开 发区编办人员及职能，相应经费增加。其中：办公费 74 万元， 印刷费 0 万元，邮电费 8 万元，差旅费 0 万元，会议费 4 万 元，福利费 19.70 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一 般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0.10 万元，办公用房 取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行 维护费 8.96 万元等。 三、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 13.65 万元，其中：货物类 采购预算 13.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购 预算 0 万元等。 四、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为： 共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置 /报废 0 辆等。 五、预算绩效信息公开情况 2018 年， 本部门预算申报金额 80 万元以上（含 80 万元， 下同）及跨年度财政安排经费累计达 80 万元以上的专项支 出项目，均申报了项目绩效目标。参加财政支出项目绩效预 算评审的项目财政均批复下达了项目绩效目标，并在部门预 算公开中予以公开（详见补充公开表 11）。