法院2015年决算公开说明12-20(1).docx

2015 年阿图什市人民法院部门决算公开说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1、主要职能；1、阿图什市人民法院是国家的审批机关，依法独立行使审判 权，对阿图什市人大常委会负责并报告工作，接受自治州中级人民法院的监督和 业务指导，主要职责是：审判由法律规定由基层人民法院管辖、自治州中级人民 法院交办或认为应当由我院审判的刑事、民事、经济、行政一审案件。 2、机构编制设置、人员及增减变动情况 1、阿图什市人民法院是副县级独立核算行政机构，内设 12 个职能科（室） 主要为政工科、办公室、立案庭、刑庭、民庭、执行局、行政庭、法警队、审监 厅等，2015 年人员编制数为 83 人,其中:行政编制 83 人。 2、年底在职人数 82 人，事业在职人数 0 人，退休 35 人。 （二）、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，阿图什市人民法院部门决算包括：阿图什市人民法院部门本级决算， 无所属单位决算。 纳入阿图什市法院 2015 年部门决算编制范围的单位名单 见下表： 序号 单位名称 1 阿图什市人民法院 … 备注 二、阿图什市人民法院 2015 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 三、阿图什市人民法院 2015 年度部门决算情况说明 （一）、部门收入支出决算总体情况说明 本年度收入决算数 1680.07 万元，其中一般公共预算财政拨款 1639.88 万元； 其他收入 40.19 万元。与上年相比收入增加 413 万元,增加 32.56%，主要原因为 今年调南疆补贴，人员经费增加。 本年度支出决算数 1569.41 万元，其中基本支出为 1342.41 万元，项目支出 为 227 万元。与上年相比支出增加 411.24 万元,增长 35.51%，增加原因主要是 上级专项减少及上年度补发南疆津贴。 本年度我单位年初预算收入为 900 万元，部门收入为 1680.07 万元，与年初 预算相比增加 780.07 万元，增长 46.43%，增加的主要原因为南疆补贴增加，追 加工资指标。年初预算支出为 900 万元，部门支出为 1569.41 万元，与年初预算 相比增加 669.41 万元，增长 42.65%，增加的主要原因为南疆补贴增加，追加工 资指标。 （二）、部门收入情况说明 本年度部门收入合计为 1680.07 万元，其中一般公共预算财政拨款 1680.07 万元，占总收入的 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万 元，占 0%。与上年相比收入增加 412.68 万元,增加 3.07%，增加原因是有补发南 疆工资 与预算相比情况：本年度我单位年初预算收入为 900 万元，部门收入为 1680.07 万元，与年初预算相比增加 780.07 万元，增长 46.43%，增加的主要原 因为南疆补贴增加，追加工资指标。 （三）、部门支出情况说明 本年度部门支出决算 1569.41 万元,其中：基本支出为 1342.41,万元，占 85.54%，项目支出为 227 万元，占 14.46%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营 支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 支出按功能分类：:2040501 行政运行 1342.41 万元,2040599 其他法院 支出 227 万元；按经济分类：工资福利支出 884.05 万元，商品和服务支出 392.52 万元，对个人和家庭的补助支出 219.66 万元，其他资本性支出 73.17 万 元。 与预算相比情况：年初预算支出为 900 万元，部门支出为 1569.41 万元，与 年初预算相比增加 669.41 万元，增长 42.65%，增加的主要原因为南疆补贴增加， 追加工资指标。 （四）、部门结转结余情况说明 2015 年结转结余资金合计 332.5 万元，与上年度相比增加 110.7 万元，增长 50%，主要原因为年底工程没有完工，未及时支付。 其中基本支出结转结余 242.52 万元，项目支出结余 89.98 万元，主要原因 为年底工程没有完工，未及时支付。 （五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 本年度“三公”经费支出决算数 62.52 万元，其中：公务接待费 0 万元，公 务用车运行维护费 62.52 万元。与上年度相比减少 17.76 万元，降低 22.12%， 主要原因为本单位无公务接待费，缩减公务用车运行费。 培训费支出决算数 9.69 万元。与上年度减少 1.34 万元，降低 12.14%，减少 的主要原因培训次数减少。 本年度会议费支出为 0 万元，无增减变化。 （六）、部门预算执行情况分析说明 本年度我单位年初预算收入为 900 万元，部门收入为 1680.07 万元，与年初 预算相比增加 780.07 万元，增长 46.43%，增加的主要原因为南疆补贴增加，追 加工资指标。年初预算支出为 900 万元，部门支出为 1569.41 万元，与年初预算 相比增加 669.41 万元，增长 42.65%，增加的主要原因为南疆补贴增加，追加工 资指标。 （七）、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2015 年本单位机关运行经费 238.7 万元，与上年度相比增加 186.58 万元， 增长 358%，主要为购买办公设备。 （二）部门国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，我单位资产总计 2079.8 万元，其中：流动资产为 764.94 万元，固定资产为 1314.85 万元，其中：房屋 5430 平方米，价值 459.16 万元，共有车辆为 17 辆，价值 227.87 万元。其中 ：部（省）级及以上领导用 车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套），其他固定资产为 555.68 万元。 （三）部门预算绩效管理工作开展情况说明 按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10 万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，严格执行年初预算 并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。 本年度单位项目支出为 227 万元，主要为中央政法专项转移支付资金，主要用于 购买固定资产。 十、专业名词解释 财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的 收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政 拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 上年结转和结余：2014 年度支出预算未完成，结转到 2015 年继续使用的资 金，主要是财政当年拨付的铁路项目前期费，节能减排专项资金，退牧还草工程 前期费。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的 支出。 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明：204（类）05（款）01（项）：指公共安全支出— 法院—行政运行。204（类）05（款）99（项）：指公共安全支出—法院—其他 法院支出。