附件：2017年海晏县寄宿制民族小学部门预算.doc

2017 年 海北州海晏县寄宿 制民族小学 部门预算 目 第一部分 录 海北州海晏县寄宿制民族小学概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门预 算表 一、 收支预算总表（预算01表） 二、 收入预算总表（预算02表） 三、支出预算总表（预算03表） 四、一般公共预算财政拨款基本支出表 五、支出分类汇总表（功能科目05表） 六、项目支出预算表（预算11表） 七、政府性基金预算收支情况表（预算13表） 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 海北州海晏县寄宿制民族小学 概况 一、主要职能 1.主要职能贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、 法规，拟定教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组 织实施。依据《教师法》规定，在职责范围内，主管组织小 学教师的资格认定、培养培训、调配交流，以教育为本的主 要职能 2 2. 2017年海晏县寄宿制民族小学教育事业在编人员100 人，实有在职职工112名，公益性岗位97人，见习岗位13人， 车辆在编5辆，实用车辆5辆。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，海北州海晏县寄宿制民族小学部门 预算为本级预算。 第二部分 海北州海晏县寄宿制民族小学 2017 年部门 预算表 收支预算总表（预算 01 表） 单位:千元 收 入 项 目 支 2017 年预算 功能分类 出 2017 年预算 经济分类 2017 年预算 一.一般预算拨款 19415 一．一般公共服务支出 一．工资福利支出 10507 经费补助 19415 二．外交支出 二．商品和服务支出 896 纳入预算管理的行政性收费 三．国防支出 三．对个人和家庭的补助 7775 罚没收入 四．公共安全支出 四．对企事业单位的补贴 专项收入 五．教育支出 国有资本经营收入 六．科学技术支出 六．债务利息支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七．文化体育与传媒支出 七．债务还本支出 其他收入 八．社会保障和就业支出 八．基本建设支出 二.专户核拨的非税收入资金 九.社会保险基金支出 九．其他资本性支出 三.事业收入（不含非税收入资金） 十．医疗卫生与计划生育支出 十．其他支出 四.事业单位经营收入 十一．节能环保支出 五.纳入预算管理的政府性基金 十二．城乡社区支出 六.上级补助收入 十三．农林水支出 七.附属单位上缴收入 十四．交通运输支出 八.其他收入 十五．资源勘探信息等支出 九.用事业基金弥补收支差额 十六．商业服务业等支出 十.上年结转 十七．金融支出 专项结转 十八. 援助其他地区支出 纳入预算管理的政府性基金结转 十九. 国土海洋气象等支出 其他结转 二十. 住房保障支出 19415.4 五．转移性支出 237 二一. 粮油物资储备支出 二二. 预备费 二三. 其他支出 二四. 转移性支出 二五. 债务还本支出 二六. 债务付息支出 二七. 债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 19415 本 年 支 出 合 计 19415 本 年 支 出 合 计 19415 收入预算总表预算（预算 02 表） 单位:千元 一般预算拨款 上年结余 专户核 纳入预 拨的非 算管理 上级 国有资源 单位编 国有资 纳入预算 单位名称 总计 码 罚没 小计 经费补助 专项 收入 收入 偿使用收 收入 入 合计 海晏县寄宿制民族小学 2050202 海晏县寄宿制民族小学 19415 19415 19415 他 补助 其他 本经营 的行政性 收费 （资产）有 其 税收入 的政府 资金 性基金 专项结 收 收入 收入 纳入预算管 小计结 余 入 其他 理的政府性 余 结余 基金结余 支出预算总表（预算 03 表） 单位:千元 单位编码 单位名称 19415 合计 2050202 总计 海晏县寄宿制民族小学 工资福利 商品和服 对个人和 支出 务支出 家庭补助 10507 896 7775 项目支出 237 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 *** 1 2 3 工资福利支出 1443.22 1443.22 1 基本工资 454.22 454.22 2 津贴补贴 596.55 596.55 3 奖金 4 其他社会保障缴费 57.67 57.67 6 伙食补助费 7 绩效工资 35.47 35.47 8 机关事业单位基本养老保险缴费 288.15 288.15 9 职业年金缴费 99 其他工资福利支出 11.16 11.16 商品和服务支出 98.6. 类 款 *** *** 合计 301 302 1 办公费 2.24 2.24 2 印刷费 4.48 4.48 3 咨询费 4 手续费 5 水费 2.24 2.24 6 电费 3.36 3.36 7 邮电费 2.24 2.24 8 取暖费 10.08 10.08 9 物业管理费 11 差旅费 6.72 6.72 12 因公出 (国 )境费 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 4.48 4.48 16 培训费 5.6 5.6 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 303 9.0 9.0 其他商品和服务支出 28.0 28.0 对个人和家庭的补助 399.72 399.72 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 154.37 154.37 8 助学金 35.86 35.86 9 奖励金 10 生产补贴 11 住房公积金 123.4.9 123.4.9 12 提租补贴 13 购房补贴 14 采暖补贴 45.15 45.15 15 物业服务补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 40.85 40.85 支出分类汇总表（功能科目 05 表） 单位:千元 功能科目 财政拨款 纳入 核拨 预算 其 的非 管理 他 安排 税收 的政 收 的拨 入资 府性 入 款 金 基金 国有资 罚没 专项 国有资 纳入预算 科目编码 科目名称 总计 （补助） 收入 本经营 的行政性 小计 其他 源 （资产） 收入 经费拨款 收入 有偿使 安排 安排 收入安 的拨 的拨 排的拨 款 款 款 收费安排 用收入 的拨款 安排的 拨款 合计 205020 2 小学教育 19415.4 19415. 19415. 205020 2 普通教育 19415.4 19415. 19415. . 上年结余 专户 纳入预 专 算管理 小计 项 其他 的政府 结余 结 结余 性基金 余 结余 项目支出预算表（预算 11 表） 单位:千元 一般预算拨款 纳入预算 上年结余 单位名称 项目名称 总计 的行政性 小计 经费补助 拨的非 算管理 小 其他收 （资产）有 入安排 收费安排 入安排 税收入 的政府 理的政府性 结 的拨款 安排的拨款 纳入预算管 计 偿使用收入 的拨款 的拨款 纳入预 国有资源 罚没收 编码 专户核 资金 性基金 基金结余 余 基金收支情况表（预算 13 表） 单位：千元 基金科目 科目 代码 2016 年预算支出 单位 基金科目名称 编码 单位名称 合计 备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。 上年 本年收 结转 入 工资 合计 福利 支出 商品 对个 和服 人和 务支 家庭 出 补助 转移 债务 基本 性支 利息 建设 出 支出 支出 其他 资本 其他支 性支 出 出 海北州州海晏县寄宿制民族小学单位 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 年 度 2017 年预算数 合 计 0.1 因公出国 (境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 备注 0.1 说明： 2017 年，海晏县寄宿制民族小学“三公”经费预算安排 0 万元。较 2016 年“三公”经费预算安排数增减 0%；具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元，主要用于……；较 2016 年预算安排因公出国（境）费支出增减 XX%。2017 年预计因公出国 （境）组团数为 0 次，人数为 0 人。 二、公务接待费 2017 年，拟安排公务接待费支出预算 0 万元。主要用于……；较 2016 年预算安排公务接待费支出增减 0%。预计 2017 年公务用车购置数 0 万元， 截至目前本单位公务用车保有量为 0 辆。 三、公务用车购置及运行维护费 2017 年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算 0.1 万元，主要用于出行，购买东西等；较 2016 年预算安排公务用车运行费及维护费支出增 减 0%。预计 2017 年公务接待批次为 0 人次，人数为 0 人。 注：各单位必须填写辅助说明。 第三部分 海北州2017年部门预算情况说明 一、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年一般公共预算 财政拨款收支情况说明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年一般公共预算财政 拨款收入1941.54万元，包括经费拨款收入1941.54万元，行 政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就 业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支 出0万元。较2016年增长0%。 二、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年一般公共预算 财政拨款支出情况说明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年一般公共预算财政 拨款支出1941.54万元,其中：一般公共服务支出0万元，占 比0%，较2016年增长48.6%。 三、关于海北州海晏县寄宿制民族小学局2017年一般公共预 算财政拨款基本支出情况说明 海北州2017年一般公共预算财政拨款基本支出1941.54 万元，其中：人员经费1842.94万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用 经费986万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 四、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出情况说明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年一般公共预算财政 拨款“三公”经费预算数为0.1万元，其中因公出国(境)费0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。 2016年“三公经费”实际支出0.1万元，2017年“三公” 预算较2016年执行数下降0%，主要原因是公务用车运行维护 费没变。 五、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门收支情况 说明 按照综合预算的原则，海北州海晏县寄宿制民族小学所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算 拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海北州海晏 县寄宿制民族小学2017年收支总预算1941.54万元。 六、关于海北海晏县寄宿制民族小学2017年部门收入情况说 明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门收入预算 1941.54万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。 七、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门支出情况 说明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门支出预算 1941.54万元，其中：基本支出1941.54万元，占100%，项目 支出0万元，占0%。 八、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门项目支出 情况说明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门项目支出预算 0万元，其中：一般行政管理事务（财政事务）0万元，占 0%，预算改革业务0 万元，占0%，信息化建设（财政事务） 0万元，占0%，，占0%。 九、关于海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门预算政府 采购预算安排说明 海北州海晏县寄宿制民族小学2017年部门预算政府采购 预算0万元，其中设备名称为0规格要求为0，数量0，单价0 万元，总金额0万元。