高陵法院2018决算公开说明＋表.pdf

西安市高陵区人民法院 2018 年度部门决算说明 一、西安市高陵区人民法院主要职责 西安市高陵区人民法院是国家审判机关。在区委的领导 下，依照法律规定独立行使审判权，对区人民代表大会及其 常务委员会负责并报告工作。 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖审判的第一 审刑事、民事、行政案件。 2、依法受理申请再审案件，审理上级法院指令再审的 案件。 3、依法审判由人民检察院提出的抗诉案件。 4、依法审判上级法院指定管辖案件。 5、依法审理国家赔偿案件。 6、依法行使司法执行权和司法决定权。 7、依法办理外地法院的委托事项。 8、对法律、法规修订草案提出修改意见，针对案件审 理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。 9、负责本院思想教育、队伍建设和业务培训，按照管 理权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理区法院 机构编制工作。 10、负责本院监察工作。 11、负责本院司法鉴定和档案管理工作 12、负责本院物资装备和有关经费管理工作。 13、负责本院司法警察工作。 14、指导基层人民调解委员会工作。 15、承办其它应由本院负责的工作。 高陵区法院内设办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审 判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、审 判管理办公室、研究室、司法警察大队、监察室等 11 个机 构和政工科、执行工作局及派出法庭“泾渭人民法庭”。 二、西安市高陵区人民法院决算单位构成 西安市高陵区人民法院单位设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业 单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2018 年部门决算 编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 1 西安市高陵区人民法院 三、西安市高陵区人民法院人员情况说明 截止 2018 年底，西安市高陵区人民法院人员编制 61 人， 其中行政编制 55 人、工勤人员 6 人、事业编制 0 人；实有 人员 61 人，其中行政 55 人、工勤人员 6 人、事业 0 人。单 位管理的离退休人员 0 人。 四、2018 年度西安市高陵区人民法院工作完成情况 2018 年，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全市、全 区经济社会发展大局，继续深化“泾渭分明·铁军铁案”高 陵法院团队精神，忠实履职，全面推进执法办案、司法改革 和队伍建设，各项工作取得新进展。 一是收结案保持双高速增长，增速分别达到 40.53%、 32.41%，居全市第一和第二位，案件应收尽收、快审快执， 妥善化解告状难。2018 年，区法院共受理各类案件 7377 件， 较上一年增加近 2000 件，审（执）结案件 6864 件，在全市 第二个完成结案率 90%的既定目标，年终结案率 93.05%，超 省考核指标五个百分点，居全市第四，实现办案数量和质效 双提升。 二是完成“基本解决执行难”收官战。区法院共执结案 件 2109 件、执结标的额 8.88 亿元，分别是上一年度的 1.47 倍和 4.3 倍，标的到位率 72.17%，居全市第三。强化执行力 度，有效攻克“骨头案”163 件。全面实施“一人一案一账 号”制度，开设执行子账户 2300 余个。实现执行案件财产 网络查控全覆盖，网络司法拍卖走向常态化，全年成交标的 物 46 件、金额 3800 万元；执行“110”平台和执行指挥中 心功能深度拓展，实现了执行现场与指挥中心的全程视频对 接。 三是深入推进扫黑除恶专项斗争，严惩刑事犯罪。审结 刑事案件 185 件、判处罪犯 223 人。审结故意伤害、“两抢 一盗”等案件 83 件；审结非法经营、寻衅滋事等案件 15 件； 审结毒品犯罪类案件 7 件；开展模拟庭审进校园系列活动， 审结未成年人犯罪案件 3 案 7 人等。 四是法院建设跨入发展新阶段。依法运用速裁程序结案 863 件，办理诉前调解案件 34 件、诉讼保全执行案件 83 件。 高度重视涉民生案件，开通“绿色通道”，全程保障农民工 合法权益，审结追索劳动报酬、劳动争议案件 244 件，为 69 名工人追回欠薪 174.75 万元。2018 年春节前夕，干警顶风 冒雪、驱车千里，执回案款 120 万元，让 30 余名农民工安 心回家过年。依托诉讼服务中心，打造一站式服务，协调法 律援助 86 人次。 五是积极构建法治化营商环境，平等保护民商事权利。 聚焦全市“营商环境”提升年活动，走访企业，联系政府， 聚焦诉讼突出问题、各界反映的热点问题、司法应予保障的 重点问题，审结民商事案件 4431 件。推进家事审判改革， 审结婚姻家庭案件 736 件。“巾帼合议庭”在保护妇女、儿 童权益方面被区委、区政府授予“巾帼文明号”荣誉称号。 民事审判坚持调判结合、源头化解，调解撤诉结案 2221 件， 调撤率为 50.56%。 六是努力打造司法责任制改革“2.0 版”。平稳完成人 财物上划省市统管工作，稳步推进员额法官补充遴选、法官 助理职务转换和书记员重新聘任工作。依法通过互联网公开 裁判文书 6238 份、直播庭审 55 次，制发司法公开告知书 17790 份。 七是强化队伍建设，切实打造法院铁军。注重法官公正 司法理念教育的同时，进行职业技能培训，积极构建学习型 法院。组织、参加各类学习培训 20 余次，培训 160 余人次， 举办“质量与效能”、“攻坚执行难”等专题“追赶超越” 擂台赛 7 期，安排 8 名中层干部赴市法院“跟班轮训”。注 重调查研究，编写典型案例、调研报告、专业论文 16 篇。 五、西安市高陵区人民法院决算收支情况说明 （一）2018 年度收入支出决算总体情况说明 1.本年度收入 2198.77 万元，较上年增长 36.92%；本年 度支出 2187.61 万元，较上年增长 28.39%，具体原因为办案 量的增加，经济的不断增长，各项费用增加。 2.本年度收入构成情况。2018 年度财政收入为 2198.77 万元,其中行政运行收入 861 万元，案件审判 149.28 万元， “ 两 庭 ” 建 设 800 万 元 ， 其 他 法 院 支 出 388.49 万 元 。 3.本年度支出构成情况。2018 年支出总计 2187.61 万元。 其中行政运行支出 849.84 万元，案件审判 149.28 万元， “两 庭”建设 800 万元，其他法院支出 388.49 万元。 （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况 本年度收入 2198.77 万元，较上年增长 36.92%；本年度 支出 2187.61 万元，较上年增长 28.39%，具体原因为办案量 的增加，经济的不断增长，各项费用增加。 2.一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科 目说明） 2018 年 公 共安 全 支出 2187.61 万 元， 其 中行 政运 行 849.84 万元，案件审判支出 149.28 万元，“两庭建设”支 出 800 万元，其他法院支出 388.49 万元。 3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费 和公用经费说明） 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 849.84 万元， 其中人员经费 623.41 万元，包括工资福利支出 612.44 万元， 商品和服务支出 649.58 万元，对个人和家庭的补助 10.97 万元。公用经费 226.43 万元，主要用于办公费、维修（护） 费、培训费等。 4.政府性基金财政拨款收支情况 本部门无政府基金决算拨款收支，并已公开空表。 5.国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 6.政府采购支出情况 2018 年度政府采购支出总计 117.66 万元，其中，货物 类 89.9 万元，工程类 27.76 万元，主要用于执行、审判所 需设备购置及诉讼服务中心装修改造。 （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支 出，因公出国（境）费支出 0 万元，占三公经费的 0%；公务 接待费支出 0 万元，占三公经费的 0%；公务用车购置及运行 维护费支出 7.38 万元，占三公经费的 100%。具体情况如下。 1.因公出国（境）费支出 0 万元,比上年决算增加或减 少 0 万元，主要原因为未发生该笔业务；比当年预算增加（减 少）0 万元，主要原因为未发生该笔业务。全年使用一般公 共预算财政拨款安排的出国（境）团组共 0 个，累计 0 人次。 无开支。 2.公务接待费支出 0 万元,比上年决算增加或减少 0 万 元，主要原因为未发生该笔业务；比当年预算增加（减少 0 万元，主要原因为未发生该笔业务。全年使用一般公共预算 财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。无开支。 3.公务用车购置及运行维护费用支出 7.38 万元。其中： （1）公务用车购置支出 0 万元,比上年决算增加或减少 0 万元，主要原因为未发生该笔业务；比当年预算增加（减 少）0 万元，主要原因为未发生该笔业务。本年度使用一般 公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行维护费支出 7.38 万元,比上年决算 减少 20.01 万元，主要原因为车辆老旧，故障率提升，使用 率下降，减少 73.06%；比上年预算减少 22.62 万元，主要原 因为车辆老旧，故障率提升，使用率下降，减少 75.4%。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车 11 辆。 4.会议费支出情况 本部门无会议费支出。 5.培训费支出情况 本部门培训费支出 20.68 万元，比上年增加 12.6 万元， 主要原因为不断增强法官公正司法理念教育的同时进行职 业技能培训，组织、参加各类学习培训增多，增长 155.95%。 六、2018 年度西安市高陵区人民法院绩效管理情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个， 二级项目 0 个，共涉及资金 1337.77 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 61.15%。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关行政运行经费支出 849.84 万元，较上年减 少 30.48%，原因为有 1 名人员退休及树立过紧日子思想，压 缩一般性支出。 （二）国有资产占用及购置情况说明 截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通 用设备 0 台（套）。2018 年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设 备 0 台（套）。 八、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支 出。 5.公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 6.办案业务费:指用于与法院办理案件(业务)直接相关 的办案(业务)支出，并按照财政部门规定的费用开支范围和 标准执行。 7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车 使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 2018 年度部门决算公开报表 部门名称：西安市高陵区人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 序号 内 容 录 是否空表 表1 部门收支总体情况表 否 表2 部门收入总体情况表 否 表3 部门支出总体情况表 否 表4 财政拨款收支总体情况表 否 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 否 表8 政府性基金预算收支情况表 是 表9 政府采购情况表 否 公开空表理由 2018 年高陵法院无政府性基金收支 部门收支总体情况表 01 表 部门名称：西安市高陵区人民法院（汇总） 2018 年 单位：万元 收入 项目 1、财政拨款收入 支出 决算数 项目 决算数 2,198.77 1、一般公共服务支出 0.00 其中：一般公共预算财政拨款 2,198.77 2、外交支出 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00 3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00 4、经营收入 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 6、其他收入 0.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、国土海洋气象等支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 2,187.61 19、住房保障支出 0.00 20、油物资储备支出 0.00 21、其他支出 0.00 本年收入合计 2,198.77 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 13.78 年末结转和结余 24.94 收入总计 2,212.54 本年支出合计 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 2,187.61 2,212.54 部门收入总体情况表 编制单位：西安市高陵区人民法院 2018 年度 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 功能分类科目编码 类 款 02 表 金额单位：万元 附属单位 上缴收入 其他收入 7 科目名称 项 栏次 1 2 3 合计 2,198.77 2,198.77 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 2,198.77 2,198.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2,198.77 2,198.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 861.00 861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 149.28 149.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 388.49 388.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总体情况表 03 表 2018 年度 编制单位：西安市高陵区人民法院 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2187.61 849.84 1337.77 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 2187.61 849.84 1337.77 0.00 0.00 0.00 20405 法院 2187.61 849.84 1337.77 0.00 0.00 0.00 项目 功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 2040501 行政运行 849.84 849.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 149.28 0.00 149.28 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建设 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 388.49 0.00 388.49 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表 04 表 部门名称：西安市高陵区人民法院（汇总） 收 2018 年 入 单位：万元 支 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 决算数 2,198.77 项目 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 合计 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 2,187.61 2,187.61 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 2,198.77 13.78 一般公共预算财政拨款 13.78 政府性基金预算财政拨款 0.00 收入总计 2,212.54 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、其他支出 0.00 0.00 0.00 2,187.61 2,187.61 0.00 24.94 24.94 0.00 2,212.54 2,212.54 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 05 表 部门名称 西安市高陵区人民法院 2018 年 项目 功能分类科目编 基本支出 科目名称 码 本年支出小计 合计 204 公共安全支出 20405 金额单位：万元 法院 小计 人员经费 公用经费 项目支出 2187.61 849.84 623.41 226.43 1337.77 2187.61 849.84 623.41 226.43 1337.77 2187.61 849.84 623.41 226.43 1337.77 2040501 行政运行 849.84 849.84 623.41 226.43 0.00 2040504 案件审判 149.28 0.00 0.00 0.00 149.28 2040506 “两庭”建设 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 2040599 其他法院支出 388.49 0.00 0.00 0.00 388.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 06 表 部门名称：西安市高陵区人民法院（汇总） 2018 年 单位：万元 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 849.84 623.41 226.43 301 工资福利支出 0.00 612.44 0.00 30101 基本工资 0.00 225.35 0.00 30102 津贴补贴 0.00 252.24 0.00 0.00 84.27 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30113 住房公积金 0.00 50.59 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 226.43 30201 办公费 0.00 0.00 69.50 30213 维修（护）费 0.00 0.00 5.00 30216 培训费 0.00 0.00 3.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 1.50 30227 委托业务费 0.00 0.00 84.09 30228 工会经费 0.00 0.00 8.06 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 5.38 30239 其他交通费用 0.00 0.00 47.28 备注 30299 303 30305 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 2.62 0.00 10.97 0.00 0.00 10.97 0.00 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 07 表 部门名称： 2018 年 西安市高陵区人民法院 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 因公出国（境）费 公务接待费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行维护费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 本年数 28.06 0 0 7.38 0 7.38 0 20.68 上年数 35.47 0 0 27.39 0 27.39 0 8.08 增减额 -7.41 0 0 -20.01 0 -20.01 0 12.60 增减率（%） 83% 0 0 -73% 0 -73% 0 156% 注：本表反映部门年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算收支情况表 08 表 部门名称： 西安市高陵区人民法院 2018 年 单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 政府采购情况表 09 表 部门名称： 西安市高陵区人民法院 2018 年 金额单位：万元 采购决算数 项目 行次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 117.66 0 117.66 货物 2 89.9 0 89.9 工程 3 27.76 0 27.76 服务 4 0 0 0 栏次 合 计