125001-市司法局2018年部门预算项目绩效目标.xls

部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称法律援助（含民生工程和12348法律服务热线）预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：30万元项目资金（万元）其中：财政拨款 30万元其他资金 0 总体目标年度目标完成市本级法律援助案件办理、上级指派案件，提供法律援助咨询服务，解答法律服务热线问题一级指标二级指标三级指标数量指标完成全年任务目标完成法律援助案件150件以上，解答和提供法律咨询260人次质量指标做好记录完成案件程序及档案处理的记录工作时效指标提前完成任务 2018年全年支付法律援助工作经费电信中继线路租赁费、接线律师值班补助、设施设备日常维护、升级、印刷宣传资料、制作公益广告、宣传标识费4万元、民事案件、刑事案件等相关工作经费全年共计30万元维护社会稳定减少当事人的经济损失，提供法律支持，化解社会矛盾，减少信访工作量，合理完善扶贫帮困工作，解决社会矛盾和纠纷，维护社会稳定项目完成绩效指标成本指标项目效益指标值（包含数字及文字描述）社会效益指标满意度指满意度指标群众满意度标抽样调查达到基本满意及以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称市医调委运行经费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：26万元项目资金（万元）其中：财政拨款 26万元其他资金 0 总体目标年度目标完成市、区两级政府范围内的医患纠纷调解工作一级指标绩效指标项目完成项目效益二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标完成全年任务目标完成医患纠纷调解80件以上质量指标切实解决医患纠纷达到调解完成，解决医患矛盾时效指标提前完成全年工作目标在2018年12月31日前完成工作成本指标医调委工作经费聘用人员工资及案件补助相关经费全年共计26万元社会效益指标提高服务质量，构建良好的工作化解社会矛盾，减少医闹等极端行为环境，文明合法的调解社会矛盾满意后期采取抽样回访，对接案办结率达保证患者的合法利益，维护医护度指满意度指标到80%以上，保持结案满意度维持在人员的切身权益标 90%以上含数字及文字描述）解80件以上解决医患矛盾日前完成工作案件补助相关经费全减少医闹等极端行为解社会矛盾访，对接案办结率达持结案满意度维持在部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称社区矫正平台预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：1万元项目资金（万元）其中：财政拨款 1万元其他资金0 年度目标总体目标完成社区矫正人员（服刑人员）的监控平台的正常运转和维护一级指标绩效指标项目完成项目效益二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标完成全年工作安排保障社区矫正工作平台和指挥中心完成全市900多服刑人员的监控，以及全年的网络费用支付，设施设备的维修质量指标按照监管要求完成工作达到社区矫正人员不脱管、不漏管，做好请假登记工作时效指标按照年度目标完成工作内容在2018年12月31日前完成全年工作成本指标平台维护经费网络成本、社区矫正工作会议经费、社区矫正宣传全年共计1万元社会效益指标强化社会监管，建设和谐社区，文明保证工作平台的稳定运行，保证管理、制度约束、技术监控，人防与矫正人员合法权益技防并进，充分保障人权的同时，维护社会治安满意度指满意度指标工作人员满意度标抽样调查达到基本满意及以上含数字及文字描述）工作平台和指挥中心完刑人员的监控，以及全支付，设施设备的维修人员不脱管、不漏管，工作 1日前完成全年工作区矫正工作会议经费、全年共计1万元，建设和谐社区，文明束、技术监控，人防与分保障人权的同时，维基本满意及以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称人民调解经费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：1万元项目资金（万元）其中：财政拨款 1万元其他资金总体目标年度目标落实人民调解全市指导和宣传一级指标绩效指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标完成全年工作安排召开一次二类会议，指导全市人民调解800件以上质量指标保质保量完成任务调解满意度达95%以上时效指标提前完成全年工作任务在2018年12月31日前完成任务成本指标案件成本案件调解经费、会议费全年共计1万元社会效益指标化解矛盾纠纷，减少冲突事件，减少维护社会稳定，保持调解工作的社区、邻里间的纠纷问题，提高民众健康发展对调解工作的信任度项目完成项目效益满意度指满意度指标群众调解满意度标落实全市人民调解工作结案80%以上，结案工作的满意度保证在90%以上含数字及文字描述）会议，指导全市人民调 5%以上 1日前完成任务、会议费全年共计1万元，减少冲突事件，减少的纠纷问题，提高民众信任度调解工作结案80%以上，意度保证在90%以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称政法专网租赁费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：7.36万元项目资金（万元）其中：财政拨款 7.36万元其他资金0 总体目标年度目标保证政法视屏系统的正常运转一级指标绩效指标项目完成项目效益二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标保证全年经费支付全年12个月的网络租赁费用质量指标保证设备运转正常全年设备无故障发生时效指标在年底前完成 2018年全年成本指标政法专网租赁费租赁费全年合计7.36万（6133元×12 月）社会效益指标规划执法程序与执法手段，提高执法保证设备的合理使用，维护社会效率，利用网络通讯工具，减少对资稳定源的浪费满意度指满意度指标群众满意度标抽样调查达到基本满意及以上含数字及文字描述）月的网络租赁费用障发生计7.36万（6133元×12 与执法手段，提高执法络通讯工具，减少对资基本满意及以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称公证业务费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：90万元项目资金（万元）其中：财政拨款 90万元其他资金 0 总体目标年度目标公证处聘用人员的劳务费及公证业务工作经费一级指标二级指标三级指标指标1：公证业务收费完成公证委托全部业务，保障征收110 万元以上的公证费指标2：公证业务收费缴税按照公证费征收情况缴费数量指标绩效指标项目完成项目效益指标值（包含数字及文字描述）质量指标保证公证业务的真实性和准确性保证公证业务的真实性和准确性时效指标提前完成全年的工作任务 2018年全年成本指标指标1：业务工作经费 1.业务工作经费50万元；2.办公、耗材及维修维护费15万元；3.设备购置 25万元社会效益指标解决聘用公证人员和其他人员共计6人指标0：提高公证工作的认知度的就业问题，改善办理公证的效率建，提高群众对公证工作重要性的设，提高对公证工作重要性的认识，认识提高公证工作的认知度满意度指满意度指标群众满意度标规范完成委托公证事项，做好抽样回访工作，保证满意率达到90%以上含数字及文字描述）全部业务，保障征收110 证费收情况缴费的真实性和准确性费50万元；2.办公、耗费15万元；3.设备购置人员和其他人员共计6人改善办理公证的效率建证工作重要性的认识，的认知度公证事项，做好抽样回满意率达到90%以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称普法宣传预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：5万元项目资金（万元）其中：财政拨款5万元其他资金0 年度目标总体目标落实“七五”普法和法律七进工作的宣传工作，“12.4”国家宪法日的法律宣传活动一级指标绩效指标项目完成项目效益二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标法律宣传全年完成2次法律宣传活动质量指标大型宣传活动全市性质的大型法律宣传时效指标按照全年工作计划 2018年全年成本指标普法宣传工作经费宣传成本全年5万元维护社会团结，提高法律意识减少社会矛盾，让群众学会使用法律方法和法律手段解决问题，减少暴力事件，推进社会法制化进程，维护社会的安定团结社会效益指标满意度指满意度指标群众满意度标抽样调查达到基本满意及以上的法律宣传活动含数字及文字描述）律宣传活动型法律宣传万元，让群众学会使用法律段解决问题，减少暴力会法制化进程，维护社基本满意及以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称被装购置费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：3万元项目资金（万元）其中：财政拨款 3万元其他资金 0 总体目标年度目标司法局警察在执行公务时的服装、装备配置经费一级指标绩效指标项目完成项目效益二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标全局授予警衔的工作人员行政在职人员一人一套业务执法执勤警用制服质量指标统一着装，强调执法达到规范化、专业化的执法要求时效指标在年度结束前装备成本指标警用服装及装备经费社会效益指标强化执法部门的公信力，持续完规范执法效果、强化执法部门的公信善司法警察公信力力，树立良好形象满意度指满意度指标职工满意度标在2018年12月31日前完成采购装备任务 638.30元×47人=3万元的服装及装备费用抽样调查达到基本满意及以上含数字及文字描述）一人一套业务执法执勤专业化的执法要求 1日前完成采购装备任人=3万元的服装及装备、强化执法部门的公信形象基本满意及以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称人民监督员工作经费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：10万元项目资金（万元）其中：财政拨款 10万元其他资金 0 总体目标年度目标完成人民监督工作人员的培训、案件监督差旅等支出一级指标绩效指标二级指标数量指标质量指标人民监督工作人员的培训保证监督案件全程到位时效指标年底前完成全部工作项目完成成本指标项目效益三级指标社会效益指标指标值（包含数字及文字描述）对监督员进行3次以上的培训落实到位情况，做好真实情况的记录工作在2018年12月31日前完成全部工作 1.人民监督员参与案件监督评议经费 5.6万元（一般案件：30件×3人×400 元，重大案件：10件×5人×400元）；2.人民监督员参与检务活动履职经人民监督员工作经费费1.8万元（10次×3人×200元×3天）；3.人民监督员跨区域履职经费 1.35万元（450元/人/天×30人次）； 4、其他工作经费1.25万元优化人民监督员的办案环境，减少冤落实人民监督员的职责，优化办假错案，减少监督成本，提高公众对案环境人民监督员制度的认识力和信服力满意度指满意度指标群众满意度标抽样调查达到基本满意及以上含数字及文字描述）次以上的培训，做好真实情况的记录 1日前完成全部工作参与案件监督评议经费案件：30件×3人×400 ：10件×5人×400元）员参与检务活动履职经次×3人×200元×3天督员跨区域履职经费元/人/天×30人次）；费1.25万元员的办案环境，减少冤监督成本，提高公众对度的认识力和信服力基本满意及以上部门预算项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）项目名称物业管理费预算单位攀枝花市司法局年度资金总额：18.96万元项目资金（万元）其中：财政拨款 18.96万元其他资金 0 总体目标年度目标确保业务用房的保安、保洁一级指标项目完成绩效指标项目效益二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标保证全年开支支付全年12个月保安公司劳务费用质量指标按照合同约定按照合同按时支付时效指标按照合同约定 2018年全年按月支付成本指标支付物业管理经费主要为办公大楼4名保安和2名保洁的劳务费（合同价18.96万元）社会效益指标优化办公环境，保障业务正常开优化办公环境，保障办公大楼清洁卫展生满意度指满意度指标职工满意度标抽样调查达到基本满意及以上含数字及文字描述）月保安公司劳务费用支付月支付楼4名保安和2名保洁的价18.96万元），保障办公大楼清洁卫基本满意及以上