中国共产党遵化市纪律检查委员会2023年部门预算绩效文本.docx

中国共产党遵化市纪律检查委员会 2023 年部门预算绩效文本 （草 案） 中国共产党遵化市纪律检查委员会编制 遵化市财政局审核 目 录 第一部分 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 ....................................................................1 二、分项绩效目标 ....................................................................1 三、工作保障措施 ....................................................................4 第二部分 预算项目绩效目标 1.安可计算机购置绩效目标表 ....................................................7 2.纪检监察信息化综合工作经费绩效目标表 ................................8 3.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表 .............................9 4.外查谈话室改造项目经费绩效目标表.....................................10 5.乡镇执纪办案综合工作经费绩效目标表 .................................11 第一部分 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 纪检会部门总体绩效目标： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实 党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四 个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党的 自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，认真落实健全全面从 严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入 推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为全面提速“书香遵 化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设步伐，奋力开创遵化高 质量发展新局面，全力打造更多更好的中国式现代化遵化场景提供 坚强政治保障。 二、分项绩效目标 分项绩效目标： 1、全面把握落实党的二十大精神，始终保持纪检监察工作正 确政治方向。 绩效目标：担负起“两个维护”重大使命责任，同时围绕政治 稳定大局主动作为、围绕经济发展大局主动作为、围绕生态环境大 局主动作为。 绩效指标：开展“大走访、大征集”工作扎实推进影响和破坏 营商环境“小微腐败”治理；紧盯空气质量综合指数稳定目标和中 央环保督察交办问题整改任务，制发专项监督方案。 1 2、切实强化监督基本职责，进一步健全和完善监督治理体系。 绩效目标：做实做细政治监督。以具体化、精准化、常态化的 政治监督，坚决畅政令、稳大局、优环境、促落实、保发展。全面 强化责任监督。强化对党组织落实全面从严治党主体责任的监督，， 强化对职能部门履行监管职责的监督，强化纪委协助职责和监督专 责，通过常态查验监督、问题整改督查、信访分析研判、严格责任 考核、提醒警示约谈等方式，压实一级抓一级的责任链条。 绩效指标：坚持抓早抓小、防微杜渐，积极开展廉政谈话、警 示约谈等。同时从严从实回复干部选拔任用、职级晋升、评优评先 等党风廉政意见。 3、深化整治“四风”顽疾，持续加固中央八项规定精神堤坝。 绩效目标：深入纠治形式主义、官僚主义，反复敲打享乐主义 、奢靡之风，坚决破除特权思想和特权行为，建设新时代良好家风， 纠树并举涵养新风正气。 绩效指标：加强对“四风”顽疾的治理，全年召开警示教育宣 传会议不少于 1 次，同时开展其他宣传教育活动。 4、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争 攻坚战持久战。 绩效目标：严抓办案惩治。严查政治问题和经济问题交织的腐 败问题；严查不收敛、不收手、不知止，目无纪法、胆大妄为、谋 私贪腐的反面典型；严查政法、国企、粮食购销、城建、项目采购 、工程招投标、资金管理等领域腐败；严查损害群众利益行为。 绩效指标：接到腐败违纪举报线索后一个月内提出处置意 见，严禁有案不查。 2 5、持续深化政治巡察，充分发挥全面从严治党利剑作用。 绩效目标：严守政治巡察定位。深入贯彻巡视工作方针，把“ 两个维护”作为根本任务，把学习贯彻落实党的二十大精神作为重 中之重。推动反馈意见整改落实。推进整改责任落实，推进整改机 制落实，推进整改监督落实。 绩效指标：加强巡视巡察业务培训工作，扩大巡视巡察覆盖覆 盖面，做到全领域全覆盖。 6、持续深化改革完善机制，推动制度优势更好转化为治理效 能。 绩效目标：推动健全全面从严治党体系；推动完善党和国家监 督体系；推动完善纪检监察专责监督体系，促进纪律监督、监察监 督、派驻监督、巡察监督统筹衔接制度化常态化；推动完善各类监 督贯通协调机制，促进党内监督与人大监督、民主监督，以及行政 、司法、审计、财会、统计、群众和舆论监督等有机贯通、形成合 力。深入推进纪检监察体制改革。推进双重领导体制具体化程序化 制度化，按上级部署稳步开展监察官等级确定工作。推进派驻监督 更好发挥“探头”作用，持续优化加强派驻(派出)机构设置和人员 配备，逐步推进深入运用监察权。推进党纪国法衔接执行，健全“ 组组”协同、“室组”联动、“室组地”联合监督办案机制，构建 从信访举报到案件审理全环节、全链条统筹联动、协同发力的工作 体系。 绩效指标：严格履行相关手续，积极推进廉政文化中心建设工 作。 3 7、牢记打铁必须自身硬，锻造堪当新时代新征程重任的高素 质纪检监察干部队伍。 绩效目标：加强党的政治建设。从严从实开展党中央部署的主 题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。从 严从实开展统一部署的纪检监察系统干部队伍教育整顿，坚决维护 思想纯洁、组织纯洁。从严从实防范“灯下黑”，把一体推进“三 不腐”理念贯穿自身建设，扎实开展“季必谈”活动，严肃整治系 统内部管党治党不严问题。推进履职能力建设。讲究学习、讲究方 法、讲究规范。培树弘扬优良作风。坚持担当担责、守正创新，力 戒推脱等靠、思维僵化。坚持求真务实、真抓实干，力戒浑浑噩噩 、好逸恶劳。坚持精益求精、一丝不苟，力戒粗枝大叶、敷衍了事 。坚持谦虚谨慎、戒骄戒躁，力戒口大气粗、颐指气使。 绩效指标：开展多种形式的学习培训工作，积极提升全系统工 作人员业务素质。 三、工作保障措施 工作保障措施： 为实现以上目标，要从思想认识上着重把握好“六个坚持”： 一要坚持政治机关定位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治 执行力。二要坚持服务大局，强化监督保障执行、促进完善发展。 三要坚持站稳人民立场，做到执纪执法为民、纠风治乱为民。四要 坚持敢于善于斗争，以全的要求、严的基调、稳的步伐、笃的定力 、治的理念开展工作。五要坚持团结奋斗，以真团结凝聚队伍真合 4 力、推动事业真发展。六要坚持奋勇争先，以纪检监察一域之光为 发展全局添彩。 5 第二部分 预算项目绩效目标 6 1.安可计算机购置绩效目标表 222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 项目编码 预算规模及 资金用途 13028123P000199100040 预算数 一级指标 产出指标 安可计算机购置 其中：财政 资金 11.05 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 1.保障资金及时足额到位；2.保证购置资产符合要求。 二级指标 三级指标 数量指标 涉密专业设 备采购 涉密专业设备采购 13 台 上级文件要求 质量指标 设备验收合 格率 设备验收合格率=验收合格设 备数量/设备总数 ≥95% 上级文件要求 时效指标 购置完成时 限 购置完成时限 2023 年底 上级文件要求 成本指标 预算执行率 预算执行率 ≥90% 上级文件要求 经济效益指 标 为纪检监察 工作保密机 制提供保障 保障纪检监察信息安全 ≥90% 上级文件要求 社会效益指 标 提高纪检监 察信息安全 工作水平 提升信息安全工作水平，提 高案件查办质量 严禁发生泄 密事件 上级文件要求 服务对象满 意度指标 信息安全工 作满意度 信息安全率 ≥95% 上级文件要求 效益指标 满意度指标 项目名称 预算数 11.05 万元，其中：财政资金 11.05 万元，其它资金 0 万元。该项目用于购 买安可计算机，完成 2023 年度安可替代任务 资金支出计 划（%） 绩效目标 11.05 单位：万元 绩效指标描述 7 指标值 指标值确定依据 2.纪检监察信息化综合工作经费绩效目标表 222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 项目编码 预算规模及 资金用途 13028123P00019610003B 预算数 60.00 单位：万元 项目名称 纪检监察信息化综合工作经费 其中：财政 资金 60.00 其他资金 预算数：60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于：完成我委 信访举报等涉密终端的改造 资金支出计 划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 绩效目标 1.保障资金及时到位；2.保障项目按质按量完成。 一级指标 二级指标 指标值 指标值确 定依据 按照上级要求该项目完成率 ≥90% 年初工作 计划 验收合格率 项目完成后验收合格率 ≥95% 年初工作 计划 时效指标 项目完成时限 项目完成时限 2023 年底 年初工作 计划 成本指标 项目支出总额 项目支出总额占预算数比例 ≤100% 年初工作 计划 经济效益 指标 项目执行率 项目执行率 ≥90% 年初工作 计划 社会效益 指标 信息化建设覆 盖率 时限检举举报平台设备安可 替代比率 ≥90% 年初工作 计划 可持续影响 指标 安全性指标 安全事件发生次数 ≤2 次 年初工作 计划 服务对象满 意度指标 使用者满意度 使用相关设备人员满意度 ≥95% 年初工作 计划 三级指标 绩效指标描述 数量指标 项目完成比率 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 8 3.纪委监委综合事务管理工作经费绩效目标表 222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 项目编码 13028123P00019010002M 预算数 预算规模及 资金用途 一级指标 满意度指标 纪委监委综合事务管理工作经费 其中：财政 资金 187.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 1.保障案件审查调查工作的正常开展； 2.保障党风廉政建设及宣传教育工作的正常开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 全系统干部 集中学习次 数 机关每月开展学习教育次数 ≥20 次 年度工作计划 质量指标 业务能力考 核合格率 机关干部业务能力测试合格 率 ≥95% 年度工作计划 时效指标 必要的会议 召开时效 如每年纪检监察大会等必要 的会议按时召开比率 ≥95% 年度工作计划 成本指标 项目实际支 出是否控制 在预算内 项目超预算比率 ≤5% 年度工作计划 经济效益指 标 收缴违法违 纪资金 收缴违法违纪资金总额 ≥120 万元 年度工作计划 社会效益指 标 正风防腐成 效 通过各项监督检查活动，政 治监督作用的发挥情况 ≥80% 年度工作计划 生态效益指 标 生态环境优 良率 通过查办生态环境类案件， 促进生态环境良性发展 ≥1 件 年度工作计划 可持续影响 指标 复核、复议 率 复核、复议案件占全部案件 比率 ≤3% 年度工作计划 服务对象满 意度指标 群众满意度 群众满意总量占调查人数比 例 ≥90% 年度工作计划 产出指标 效益指标 项目名称 预算数：187 万元。其中：财政资金 187 万元，其它资金 0 万元。该项目主要用于 我委各项工作正常开展。如案件查办工作、信访工作、宣传教育工作、党风廉政建 设工作、巡察巡视工作等。及保障必要会议的召开，调研工作的开展等。 资金支出计 划（%） 绩效目标 187.00 单位：万元 9 指标值 指标值确定依据 4.外查谈话室改造项目经费绩效目标表 222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 项目编码 13028123P00016310005U 预算数 预算规模及 资金用途 一级指标 其中：财政 资金 387.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 修缮改造任 务完成率（ %） 修缮改造任务完成率（%） ≥95% 项目编审方案及 概算 质量指标 改建建筑验 收合格率（ %） 改建建筑验收合格率（%） ≥95% 项目编审方案及 概算 项目完成时 间 项目完成时间 2023 年底 上级文件要求 完成工作所 需资金 办公场所改扩建及办公设备 购置等总支出数 ≤387 万元 项目编审方案及 概算 经济效益指 标 综合利用率 设施建成后的利用、使用情 况 ≥95% 上级文件要求 社会效益指 标 案件流程合 规率(%) 案件流程合规率(%) ≥90% 相关文件要求 生态效益指 标 环保节能 施工过程中环保节能材料使 用率 ≥95% 项目编审方案及 概算 可持续影响 指标 项目预期使 用寿命 建成后设施预期使用寿命 ≥30 年 项目编审方案及 概算 服务对象满 意度指标 服务对象满 意比例 服务对象满意比例 ≥90% 项目编审方案及 概算 时效指标 成本指标 满意度指标 外查谈话室改造项目经费 1.保证项目资金及时到位；2.保证项目时效性；3.保证项目完成质量 产出指标 效益指标 项目名称 预算数 387 万元，其中：财政资金 387 万元，其它资金 0 万元。主要用于：综合廉 政基地建设。其中 291 万元用于基地修缮，90 万元用于办公设备购置及家具家电购 置。 资金支出计 划（%） 绩效目标 387.00 单位：万元 10 指标值 指标值确定依据 5.乡镇执纪办案综合工作经费绩效目标表 222001 中国共产党遵化市纪律检查委员会本级 项目编码 预算规模及 资金用途 13028123P00019310004X 预算数 一级指标 满意度指标 乡镇执纪办案综合工作经费 其中：财政 资金 99.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 1.保证涉农涉乡镇案件的办理 2.保证乡镇纪委正常运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 组织建设任 务完成率 乡镇纪委建制完整率 ≥95% 年度工作计划 质量指标 轮训合格率 乡镇纪委书记在委机关轮训 合格人员占轮训总人数的比 例 ≥90% 年度工作计划 时效指标 培训完成时 限 全系统干部集中培训按时完 成率 按计划完成 年度工作计划 成本指标 项目实际支 出是否控制 在预算内 项目实际支出是否控制在预 算内 严禁超出预 算 年度工作计划 经济效益指 标 优化农村发 展环境 通过查办农业农村类案件， 优化农村发展环境。该类案 件办理率 ≥90% 年度工作计划 社会效益指 标 化解社会矛 盾次数 接待群众来信来访次数 ≥150 次 年度工作计划 生态效益指 标 生态环境优 化率 通过查办破坏生态环境案件 ，促进生态环境良性发展 做到应查尽 查 年度工作计划 可持续影响 指标 复核、复议 率 涉农案件复核、复议件数占 总案件数比例 ≤2% 年度工作计划 服务对象满 意度指标 群众满意度 群众满意度占总数比例 ≥90% 年度工作计划 产出指标 效益指标 项目名称 预算数：99 万元。其中：财政资金 99 万元，其它资金 0 万元。主要用于：保障乡镇 及涉农案件的办理，及对乡镇纪委的日常管理费，和乡镇纪委正常运转。 资金支出计 划（%） 绩效目标 99.00 单位：万元 11 指标值 指标值确定依据