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2018 年度 南部县火峰乡人民政府部 门决算 目录 第一部分 部门概况 ................................................................................................................................1 一、基本职能及主要工作 ..............................................................................................................1 二、机构设置 ..................................................................................................................................1 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ...............................................................................................2 一、 收入支出决算总体情况说明 ................................................................................................2 二、 收入决算情况说明 ................................................................................................................2 三、 支出决算情况说明 ................................................................................................................3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................................................................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..........................................................................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..........................................................................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................................................................................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..............................................................................10 十、 预算绩效情况说明 ..............................................................................................................10 十一、其他重要事项的情况说明 ................................................................................................11 第三部分 名词解释 ..............................................................................................................................12 第四部分 附表 ......................................................................................................................................15 一、收入支出决算总表 ................................................................................................................15 二、收入总表 ................................................................................................................................15 三、支出总表 ................................................................................................................................15 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................................................................................15 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.............................................................15 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................................................................................15 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ............................................................................15 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............................................................................15 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ............................................................................15 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................15 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................................................15 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................15 十三、国有资本经营预算支出决算表 ........................................................................................15 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改 造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调 好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开 发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道 路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资 源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体 育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经 济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维 护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税 源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反 对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 1 6、完成上级政府交办的其它事项。 （二）2018 年重点工作完成情况 严格按照县财政局年初预算方案在“保工资、保运转、促发 展”的前提下，严格财经纪律，重点加强基层政权建设，保证机 构的有效运转，合理财政支出。同时在项目支出上严格按照项目 内容和资金计划设施，确保了重点领域（精准扶贫）的精准设施 并顺利脱贫。在三公经费执行上厉行节约，严控人员、次数及标 准，降低了公务接待费。一年来了加大财政预决算执行力度，实 现了收支平衡，无新债务发生。 二、机构设置 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预 算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包 括药管站本级，属财政补助事业单位，人员编制 34 人，行政 19 人， 事业 15 人；现有人员 30 人，行政 16 人，事业 14 人。纳入部门决算 编报范围的单位现有一般决算单位 1 个，预算单位下属事业单位 2 个， 分别是：火峰乡农业服务中心、火峰乡社会事务中心。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 2 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 1584.59 万元。与 2017 年相比， 收入增加 531.96 万元、支出总计增加 562.82 万元，收入增 长 33.57%，支出增长 35.51%。主要变动原因是工作经费增 加。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1024.99 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1024.92 万元，占 99.99%；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。 3 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2018 年 本 年 支 出 合 计 1025 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 337.46 万 元 ， 占 32.93% ； 项 目 支 出 687.54 万 元 ， 占 67.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 4 （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 1055.78 万元。与 2017 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 525.59 万 元 ， 减 少 49.78%。主要变动原因是项目支出减少。 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 5 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表， 口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1024.93 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 63.1 万元，增长 6.16%。主要变动原因是基本支出增 加。 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1024.93 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 333.8 万元，占 6 32.57%；国防（类）支出 1 万元，占 0.1%；文化体育与传媒 （类）支出 5.15 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支 出 423.24 万元，占 41.29%；医疗卫生与计划生育（类）支 出 38.16 万元，占 3.72%；农林水（类）支出 217.76 万元， 占 21.25%；交通运输（类）支出 3.82 万元，占 0.37%；资 源勘探信息等（类）支出 2 万元，占 0.2%。（罗列全部功能 分类科目，至类级。） （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状 图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 1024.93 万元，完成预 算 100%。其中： 7 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作 （项）:决算数支出 1.5 万元，完成预算 100%。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）:决算数为 252.3 万元，完 成预算 100%。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）:决算数为 80 万元，完成 预算 100%。 4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:决 算数为 1 万元，完成预算 100%。 5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化 （项）:决算数为 5 万元，完成预算 100%。 6. 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 （ 类 ） 新 闻 出 版 广 播 影 视 （款）广播（项）：决算数 0.15 万元，完成预算 100%。 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）:决算数为 24.65 万元，完成预算 100%。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤 （项）:决算数为 19.86 万元，完成预算 100%。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、 退伍军人生活补助（项）:决算数为 95.91 万元，完成预算 8 100%。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）：决算数 0.3 万元，完成预算 100%。 11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役 士兵老年生活补助（项）：决算数 11.77 万元，完成预算 100%。 12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）：决算数 18.72 万元，完成预算 100%。 13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福 利（项）：决算数 8.75 万元，完成预算 100%。 14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人生活和护理补贴（项）：决算数 29.61 万元，完成预算 100%。 15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城 市最低生活保障金支出（项）：决算数 7.48 万元，完成预 算 100%。 16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 村最低生活保障金支出（项）：决算数 147.52 万元，完成 预算 100%。 17. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 特 困 人 员 救 助 供 养 9 （款）农村特困人员救助供养支出（项）：决算数 53.76 万 元，完成预算 100%。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数 4.91 万 元，完成预算 100%。 19. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 （ 类 ） 计 划 生 育 事 务 （款）计划生育服务（项）：决算数 24.36 万元，完成预算 100%。 20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城 乡医疗救助（项）：决算数 13.8 万元，完成预算 100%。 21. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 扶 贫 （ 款 ） 其 他 扶 贫 支 出 （项）：决算数 73 万元，完成预算 100%。 22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：决算数 144.76 万元，完成预 算 100%。 23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输 管理支出（项）：决算数 3.82 万元，完成预算 100%。 24.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安 全监管监察专项（项）：决算数 2 万元，完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 10 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.39 万元， 其中： 人员经费 292.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 45.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 11 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是出国（境） 费支出决算为 0 万元，因无公出国安排；公务用车购置及运 行维护费支出决算为 0 万元，无公务用车，公务接待任务费 用为 0.23 万元。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元， 占 100%。具体情况如下： 12 （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。 2018 年因公出国（境）费 0 万元。 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团 组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。 2018 年无公务用车购置及运行维护费。 其中：公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置 公务用车，无公务用车购置费支出。 3.公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年减少 0.06 万元，下降 37.5%。主要 原因是:主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、 13 住宿费、用餐费等。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住 宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪 同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体 项目、金额）。其中： 外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支 出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于…… 其他国内公务接待支出**万元，主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩 效评价。附件 1 相应删除 14 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价，附件 2 相应 删除。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，本部门机关运行经费支出 45.32 万元，比 2017 年减少 0.4 万元，减少 0.87%。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，南部县火峰乡人民政府共有车辆 1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一 15 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以 外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 16 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指镇人大办公费、人代会会议费的支出。 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出 （项）：指镇人大代表视察费、人代会会议费的支出。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于 政权建设等方面的项目支出。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：指政府机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工 作任务的项目支出，如改善办公条件等。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务 支出（项）：指用于群众文化、妇联工作经费等项目支出。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 17 8.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行 （项）: 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他 文化体育与传媒支出（项）:指用于文化共享工程的项目支出。 9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指用于社保登记工作的项目支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位 缴纳的养老保险费的支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于民 政定补人员抚恤金的项目支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指用于民 政伤残抚恤人员抚恤金的项目支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活 补助（项）:指用于复员、退伍军人生活补助的项目支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退伍士兵老年生活 补助（项）:指用于农村籍退伍士兵老年生活补助项目支出。 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指用于临时救助项目支出。 18 9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务 （款）行政运行（项）: 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）: 指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支 出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇医疗救助 （项）: 指政府用于城镇医疗救助项目支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支 出（项）: 指政府用于农村贫困人员参加医疗保险个人缴费支出。 10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指政府用于 农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部 的补助（项）: 指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费 和运行经费支出。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的 长期住房储金。 12.交通运输支出：水路运输管理支出，主要是管船员及 19 签单员检查及人员经费开支。 13.资源勘探信息等支出：安全监管培训、检查开支。 14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 20 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 21 第四部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 22