行政中心2019年度部门预算公开.doc

清徐县行政服务中心 2019 年度部门预算目录第一部分概况一、本部门职责（第 2 页）二、机构设置情况（第 2 页）第二部分 2019 年度部门预算报表一、清徐县行政服务中心 2019 年预算收支总表（第 2、3 页）二、清徐县行政服务中心 2019 年预算收入总表（第 4 页）三、清徐县行政服务中心 2019 年预算支出总表（第 5 页）四、清徐县行政服务中心 2019 年财政拨款收支总表（第 6 页）五、清徐县行政服务中心 2019 年一般公共预算支出预算表（第 7、8 页）六、清徐县行政服务中心 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（第 9 页）七、清徐县行政服务中心 2019 年政府性基金预算收入预算表（第 10 页）八、清徐县行政服务中心 2019 年政府性基金预算支出预算表（第 10 页）九、清徐县行政服务中心 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（第 10 页）十、清徐县行政服务中心 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（第 11 页）第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因（第 11 页）二、 “三公”经费增减变动原因说明（第 12 页）三、机关运行经费增减变动原因说明（第 12 页）四、政府采购情况（第 12 页）五、绩效管理情况（第 13 页）六、国有资产占有使用情况（第 13 页）七、其他说明（第 13 页）政府购买服务（第 13 页） …… 第四部分名词解释（第 13、14 页） 1 第一部分概况一、本部门职责清徐县行政服务中心为县人民政府派出机构，是县政府对行政机关实行行政审批进行监督检查的主管部门。其主要职责：履行有关行政审批、审核、办照、办证等的组织、协调、监督、管理和服务。二、部门预算单位构成我单位为县政府直属的全额事业单位，机构规格为正科级，编制 10 人，领导职数为一正两副。第二部分 2019 年度部门预算报表清徐县行政服务中心 2019 年预算收支总表部门公开表 1 单位：元收入支预算数预算数 2019 年比项目 2018 年 2019 年出项目 2018 年增 2019 年比 2018 年 2019 年 2018 年增减% 减% 一、一般公共预算 2028140 2232417 10% 一般公共服务支出二、纳入预算管理的政府外交支出性基金三、纳入财政专户管理的事业国防支出收入 2 1799632 2010720 11% 四、单位实有资金户结余金公共安全支出额五、其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支 102470 98132 -4% 64556 67417 4% 61482 56148 -8.7% 2028140 2232417 10% 出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计 2028140 2232417 10% 本年支出合计 3 清徐县行政服务中心 2019 年预算收入总表部门公开表 2 单位：元纳入财项目单位实本年收入合科目编码科目名称计政府政专户性基管理的一般公共有资金预算其他收入户结余金事业收金额入 201 一般公共服务支出 2010720 2010720 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010720 2010720 政务公开审批 2010720 2010720 98132 98132 98132 98132 98132 98132 67417 67417 67417 67417 67417 67417 住房保障支出 56148 56148 02 住房改革支出 56148 56148 01 住房公积金 56148 56148 2232417 2232417 03 审计事务 01 行政运行(审计) 02 一般行政管理事务(审计) 50 事业运行(审计) 99 其他审计事务支出 03 06 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴 05 费支出机关事业单位职业年金缴费 06 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗 02 事业单位医疗 221 01 合计 4 清徐县行政服务中心 2019 年预算支出总表部门公开表 3 单位：元项目本年支出合科目编码科目名称 201 一般公共服务支出基本支出项目支出 2010720 560720 1450000 计 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010720 560720 1450000 06 政务公开审批 2010720 560720 1450000 08 审计事务 01 行政运行(审计) 02 一般行政管理事务(审计) 07 信息化建设 50 事业运行(审计) 99 其他审计事务支出 208 社会保障和就业支出 98132 98132 05 行政事业单位离退休 98132 98132 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98132 98132 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 67417 67417 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 行政事业单位医疗 67417 67417 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 67417 67417 221 住房保障支出 56148 56148 02 住房改革支出 56148 56148 住房公积金 56148 56148 合计 2232417 782417 01 5 1450000 清徐县行政服务中心 2019 年财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：元收入支出金额项目金额项目政府性基金小计一般公共预算预算一、一般公共预 2232417 一、一般公共服务支出 2010720 2010720 算二、政府性基金二、外交支出预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 98132 98132 67417 67417 56148 56148 2232417 2232417 九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二国有资本经营预算支出二十三预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计 2232417 本年支出合计 6 清徐县行政服务中心 2019 年一般公共预算支出预算表部门公开表 5 单位：元 2019 年预算数比项目 2018 年预算数 2019 年预算数 2018 年预算数增减% 科目基本科目名称项目基本支合计编码合计支出支出出 1799632 599632 1200000 2010720 560720 1450000 1799632 599632 1200000 2010720 560720 1450000 1799632 599632 1200000 2010720 560720 1450000 102470 102470 98132 98132 102470 102470 98132 98132 一般公共 201 服务支出政府办公厅（室） 03 及相关机构事务政务公开 06 审批 08 财政事务行政运行 01 (审计) 一般行政管理事 02 务(审计) 信息化 07 建设事业运行 50 (审计) 其他审计 99 事务支出社会保障 208 和就业支出行政事 05 业单位离退休 7 合基本项目计支出支出项目支出事业单 02 位离退休未归口管理的 04 行政单位离退休机关事业单位基本 05 102470 102470 98132 98132 64556 64556 67417 67417 64556 64556 67417 67417 64556 64556 67417 67417 61482 61482 56148 56148 2028140 828140 2232417 782417 养老保险缴费支出机关事业单位职 06 业年金缴费支出医疗卫生 210 与计划生育支出 05 医疗保障行政单 01 位医疗事业单 02 位医疗计划 07 生育事务其他计划生育事务 99 支出行政事业 11 单位医疗行政单 01 位医疗事业单 02 位医疗住房保障 2210201 支出合计 1200000 8 1450000 清徐县行政服务中心 2019 年公共预算安排基本支出分经济科目表部门公开表 6 单位：元经济科目名称预算数备注一、工资福利支出 672529 基本工资 283872 津贴补贴 12972 奖金社会保障缴费 67417 绩效工资 210136 机关事业单位基本养老保险缴费 98132 职业年金缴费其他支出二、商品和服务支出 23500 办公费 9000 印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费 4500 公务用车运行维护费 10000 其他交通费用其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助 86388 离休费生活补助医疗费奖励金住房公积金 56148 9 提租补贴采暖补贴 30240 合计 782417 清徐县行政服务中心 2019 年政府性基金预算收入表部门公开表 7 单位：元项目收入科目编码政府性基金收入预算收入科目名称清徐县行政服务中心 2019 年政府性基金预算支出表部门公开表 8 单位:元项科目编码目 2018 年预算数科目名称合计 2019 年预算数比 2019 年预算数基本支项目支出出合计 2018 年预算数增减% 基本项目支出支出合计基本项目支出支出清徐县行政服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表部门公开表 9 单位：元项目 2019 年预算数因公出国（境）费公务接待费 10000 公务用车购置及运行费 15000 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 15000 合计 25000 10 清徐县行政服务中心 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门公开表 10 单位：元单位名称 2019 年预算数合计第三部分 2019 年度部门情况说明一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因（一）预算收入情况清徐县行政服务中心 2019 年收入预算 223.2 万元，比上年增加 20.4 万元;一般公共预算收入 223.2 万元，比上年增加 20.4 万元，原因为 2018 年 7 月天然气价格上涨及更换物业公司费用增加所致。（二）一般公共预算支出情况 1．2019 年基本支出 78.2 万元，比上年减少 4.6 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是 2018 年一名工作人员调动到纪检委导致人员经费及公用经费减少所致。其中：人员经费 75.9 万元， 11 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费 2.3 万元，主要包括办公费、福利费、公务用车运行维护费。 2．2019 年项目支出 145 万元，比上年增加 25 万元，系 2018 年 7 月天然气价格上涨及更换物业公司费用增加所致。项目支出主要用于支付新仪物业公司水电费、怡安居物业公司物业管理费、开利空调公司空调维护保养费、移动公司数据专线及网络费、祥和润科技公司维修及技术服务费、天然气费、日常维修（护）费及其他办公费等。二、 “三公”经费增减变动原因说明 2019 年“三公”经费预算 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用和公务用车购置费 2019 年和 2018 年均未发生,为 0 元；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，原因为执行车改报废一辆车所致。三、机关运行经费增减变动原因说明 2019 年机关运行经费为 0 元，与 2018 年一样，无增减变动。四、政府采购情况 12 2018 年政府采购预算数为 14.3 万元，实际为 14.3 万元，基本持平。五、绩效管理情况无六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 2019 年编制车辆一辆，实有一辆，为一般公务用车。 2、房屋情况无 3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产全部在用。七、其他说明 1、政府购买服务无第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 13 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的曰常公用经费支出。（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。清徐县行政服务中心 2019 年 3 月 21 日 14