延安革命纪念地管理局公开表2-27.xls

2017年部门收支预算报表 延安革命纪念地管理局（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 财政部门批复日期：2017年 3 月 9 日 制表人签字： 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 预算数 6,309.52 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 6014.85 6,309.52 二．外交支出 二、 商品和服务支出 13,281.16 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 (二)政府性基金拨款 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 其中：纳入财政专户管理的收费 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 19,567.01 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 271.00 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 6,309.52 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 19,567.01 结转下年 本年支出合计 19,567.01 支出总计 19,567.01 结转下年 13,257.49 其中：财政拨款资金结转 7,125.44 非财政拨款资金结余 6,132.05 收入总计 19,567.01 支出总计 19,567.01 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 合计 小计 公共预算 拨款 6309.52 6309.52 6309.52 一 延安革命纪念地管理局 1048.72 1048.72 1048.72 二 延安博物馆 18.74 18.74 18.74 三 延安王家坪革命旧址管理处 76.39 76.39 76.39 四 延安市文物研究所 160.00 160.00 160.00 五 延安杨家岭革命旧址管理处 60.90 60.90 60.90 六 延安枣园革命旧址管理处 93.01 93.01 93.01 七 延安革命纪念馆 861.24 861.24 861.24 八 延安精神研究会办公室 159.49 159.49 159.49 九 延安革命旧址现场教学点联络办公室 3.40 3.40 3.40 十 延安西北局革命旧址管理处 209.07 209.07 209.07 十一 延安万花山庄 474.00 474.00 474.00 十二 延安旅游集团公司 208.27 208.27 208.27 十三 延安市旅游集团公司万花山分公司 194.73 194.73 194.73 十四 延安市旅游集团公司宝塔山分公司 500.00 500.00 500.00 十五 延安市旅游集团公司清凉山分公司 10.00 10.00 10.00 十六 延安宾馆 1381.58 1381.58 1381.58 十七 延安新闻纪念馆 103.40 103.40 103.40 十八 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 212.28 212.28 212.28 十九 延安市文物执法支队 8.16 8.16 8.16 二十 延安北京知青文化展览馆 13.60 13.60 13.60 二十一 延安大礼堂 235.63 235.63 235.63 二十二 延安鲁艺文化园区管理办公室 191.04 191.04 191.04 二十三 延安南泥湾革命旧址管理处 18.19 18.19 18.19 二十四 凤凰山革命旧址管理处 67.68 67.68 67.68 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 项目支出 事业 单位 经营 支出 8 9 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 总计 合计 类 款 项 ** 合计 一 延安革命纪念地管理局 20 02 01 行政运行 7 二 延安博物馆 工资福利支 商品和服务 出 支出 对个人 和家庭 补助支 6 出 1 2 3 5 19567.01 18442.01 5489.85 12942.16 1135.00 10,302.74 9,702.74 366.89 9,335.85 600.00 10,302.74 9,702.74 366.89 9,335.85 600.00 18.74 18.74 5.07 13.67 20 02 05 博物馆 7 三 延安王家坪革命旧址管理处 18.74 18.74 5.07 13.67 174.82 174.82 76.39 98.43 207 02 05 博物馆 174.82 174.82 76.39 98.43 307.94 307.94 145.79 162.15 307.94 307.94 60.90 145.79 60.90 162.15 60.90 60.90 60.90 60.90 93.01 93.01 93.01 93.01 93.01 93.01 4,301.47 4,301.47 1,454.24 2,837.23 10.00 4,301.47 4,301.47 1,454.24 2,837.23 10.00 延安精神研究会办公室 299.20 299.20 145.18 154.02 201 29 50 事业运行群众团体事务 299.20 299.20 145.18 154.02 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 209.07 200.07 186.77 13.30 9.00 209.07 200.07 186.77 13.30 9.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 延安旅游集团公司 208.27 208.27 192.18 16.09 216 05 05 旅游行业业务管理 四 延安市文物研究所 207 02 04 文物保护 五 延安杨家岭革命旧址管理处 207 02 05 博物馆 六 延安枣园革命旧址管理处 207 02 05 博物馆 七 延安革命纪念馆 207 02 05 博物馆 八 九 延安革命旧址现场教学点联络办公室 207 02 99 其他文物支出 十 延安西北局革命旧址管理处 207 02 05 博物馆 十一 延安万花山庄 216 05 01 行政运行（旅游业管理与服务支出） 十二 208.27 208.27 192.18 16.09 延安市旅游集团公司万花山分公司 194.73 188.73 170.91 17.82 216 05 01 行政运行（旅游业管理与服务支出） 194.73 188.73 170.91 17.82 十三 十四 6.00 6.00 延安市旅游集团公司宝塔山分公司 500.00 500.00 216 05 01 行政运行（旅游业管理与服务支出） 500.00 500.00 延安市旅游集团公司清凉山分公司 10.00 10.00 216 05 01 行政运行（旅游业管理与服务支出） 10.00 10.00 十五 十六 延安宾馆 216 05 05 旅游行业业务管理 十七 延安新闻纪念馆 207 02 05 博物馆 十八 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 207 02 05 博物馆 十九 延安市文物执法支队 207 02 04 文物保护 二十 延安北京知青文化展览馆 207 02 05 博物馆 二十一 延安大礼堂 207 02 05 博物馆 二十二 延安鲁艺文化园区管理办公室 207 02 04 文物保护 二十三 延安南泥湾革命旧址管理处 207 02 05 博物馆 二十四 延安凤凰山革命旧址管理处 207 02 05 博物馆 1381.58 1381.58 1367.92 13.66 1381.58 1381.58 1367.92 13.66 159.72 159.72 93.63 66.09 159.72 159.72 93.63 66.09 212.28 212.28 194.06 18.22 212.28 212.28 194.06 18.22 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 275.63 275.63 213.84 61.79 275.63 275.63 213.84 61.79 234.96 234.96 163.20 71.76 234.96 234.96 163.20 71.76 55.11 55.11 18.19 36.92 55.11 55.11 18.19 36.92 67.68 67.68 67.68 67.68 67.68 67.68 13.60 对附 属单 位补 助支 出 10 上 缴 上 级 支 11 出 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 一 延安革命纪念地管理局 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 19567.01 6014.85 2583.12 140.18 996.19 1312.01 983.35 13281.16 217.43 45.42 4.00 0.50 57.60 142.00 22.70 270.00 72.80 37.90 10302.74 366.89 226.88 64.73 70.03 5.25 9935.85 48.28 2.00 15.00 6.40 0.15 13.67 13.60 1.00 2.40 3.00 0.50 5.00 1.00 二 延安博物馆 18.74 5.07 3.36 1.56 三 延安王家坪革命旧址管理处 174.82 76.39 38.58 11.53 26.28 四 延安市文物研究所 307.94 145.79 65.52 28.37 49.11 五 延安杨家岭革命旧址管理 处 60.90 60.90 32.77 9.76 18.37 六 延安枣园革命旧址管理处 93.01 93.01 48.37 14.31 30.33 七 延安革命纪念馆 4301.47 1454.24 323.52 332.75 八 延安精神研究会办公室 299.20 145.18 70.44 27.16 九 延安革命旧址现场教学点联络办公室 3.40 十 延安西北局革命旧址管理 处 209.07 195.77 86.84 十一 延安万花山庄 474.00 474.00 474.00 十二 延安旅游集团公司 208.27 192.18 十三 延安市旅游集团公司万花山分公司 194.73 176.91 十四 延安市旅游集团公司宝塔山分公司 500.00 500.00 十五 延安市旅游集团公司清凉山分公司 10.00 10.00 十六 延安宾馆 1381.58 1367.92 683.07 273.09 387.10 24.66 13.66 十七 延安新闻纪念馆 159.72 93.63 46.28 17.93 28.02 1.40 66.09 8.84 十八 212.28 194.06 95.08 22.47 73.24 3.27 18.22 2.60 十九 陕甘宁边区革命英烈纪念 馆 延安市文物执法支队 8.16 8.16 8.16 二十 延安北京知青文化展览馆 13.60 13.60 6.70 2.00 二十一 延安大礼堂 275.63 213.84 104.73 42.89 62.20 4.02 61.79 8.00 0.20 二十二 延安鲁艺文化园区管理办公 234.96 163.20 71.90 29.25 59.54 2.51 71.76 25.50 2.00 二十三 延安南泥湾革命旧址管理 处 二十四 延安凤凰山革命旧址管理 处 55.11 18.19 8.98 2.73 6.48 36.92 5.50 2.00 67.68 67.68 34.96 10.23 22.49 室 140.18 98.43 2.00 2.79 152.15 10.00 0.50 254.79 403.00 2586.23 30.00 20.00 45.30 2.28 154.02 10.00 20.00 3.40 3.40 3.00 0.50 35.70 0.50 142.00 15.00 6.00 228.50 1.50 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 5.00 10235.84 租赁费 12.00 9213.02 0.50 74.93 20.00 2.70 90.00 25.00 18.00 760.64 10.00 2.70 35.35 61.47 12.11 13.30 9.69 91.69 37.74 60.00 2.75 16.09 11.56 2.70 76.15 34.34 57.26 9.16 17.82 13.60 2.70 5.00 1.93 1.80 500.00 10.00 2.00 0.72 1.60 8.00 1.20 2.00 1.00 2.80 6.80 14.00 1.30 0.90 0.50 0.50 2.70 40.00 37.00 0.60 18.00 0.50 4.32 12.00 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 序号 对个人和家庭的补助 单位名称 合计 一 延安革命纪念地管理局 会议费 培训费 劳务费 公务接待费 7.40 44.00 690.00 1.50 4.50 40.00 600.00 电费 工会经费 福利费 委托业务费 其他商品和 服务支出 191.05 32.03 16.07 1100.59 75.33 271.00 15.00 19.18 10.00 10.00 261.00 5.00 延安博物馆 0.07 三 延安王家坪革命旧址管理处 8.00 四 延安市文物研究所 3.00 五 延安杨家岭革命旧址管理 处 六 延安枣园革命旧址管理处 七 延安革命纪念馆 八 延安精神研究会办公室 九 延安革命旧址现场教学点联络办公室 十 延安西北局革命旧址管理 处 2.00 1.50 140.80 90.00 1.27 18.00 1.41 0.07 十一 延安万花山庄 十二 延安旅游集团公司 1.83 十三 延安市旅游集团公司万花山分公司 1.52 十四 延安市旅游集团公司宝塔山分公司 十五 延安市旅游集团公司清凉山分公司 延安宾馆 13.66 十七 延安新闻纪念馆 10.00 0.93 十八 2.10 1.90 十九 陕甘宁边区革命英烈纪念 馆 延安市文物执法支队 二十 延安北京知青文化展览馆 二十一 延安大礼堂 4.00 2.09 2.00 1.44 室 二十三 延安南泥湾革命旧址管理 处 二十四 延安凤凰山革命旧址管理 处 16.00 0.07 1100.59 30.00 10.91 1.74 十六 二十二 延安鲁艺文化园区管理办公 10.32 2.00 0.90 小计 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人 和家庭补助 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 251.00 5.00 251.00 5.00 3.25 二 2.00 其他资本性支出 4.00 2.92 2.00 其他支出 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目 ）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效目标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 一 合计 1135 延安革命纪 念地管理局 系统 1135 1 延安革命纪 念地管理局 600.00 解决讲解员生 活保障，使革命纪 念地工作正常、有 序运行，进一步发 挥博物馆和革命旧 址的阵地宣传和对 外交流的作用。 2 延安革命纪 念馆租赁费 用 10.00 保证单位正常运行 ，为游客提供良好 参观氛围。 展厅 1个 3 西北局革命 旧址 停车场费用 9.00 保证单位正常运行 ，为游客提供良好 参观氛围。 停车位 96 500.00 保证单位正常运行 ，做好景区内外环 境卫生及后勤服务 工作，为游客提供 良好参观氛围。 4 5 延安宝塔山 分公司门票 返还款 延安清凉山 分公司门票 返还款 10.00 保证单位正常运行 ，做好旧址内外环 境卫生及后勤服务 工作，为游客提供 良好的参观氛围； 统一工作服，展示 延安窗口单位良好 形象，更好的宣传 延安，宣传延安精 神。 聘用讲 解员 160名 全年接 待游客 80万人 次 全年接 6.5万人 待游客 次 讲解员 年内完 2017年1工资待 600万元 成 12月 遇 幼儿园 1所 毛主席 铜像献 花服务 店 1个 社会效益指标 指标内容 解决讲解员生活 保障，保证单位 正常、有序运转 。 比较显 著 10.00 2017年 预计租 赁收入 53万元 保证单位正常运 行，为游客提供 良好参观氛围。 比较显 著 租赁产 年内完 2017年1- 生的水 电暖成 成 12月 本 9.00 2017年 预计停 车场收 入 12万元 保证单位正常运 行，为游客提供 良好参观氛围。 比较显 著 年内完 2017年1成 12月 对党中央毛主席 在延安和陕北13 年光辉革命实践 2017年 预计收 500万元 活动，弘扬爱国 主义、革命传统 入 和延安精神起到 了积极的推动作 用。 比较显 著 年内完 2017年1成 12月 加大对文物和旧 址的宣传力度， 让更多的游客来 我景区参观，了 解万佛寺的神奇 和新华书店的史 事。 比较显 著 10万元 可持续影响指标 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 租赁产 年内完 2017年1- 生的水 电暖成 成 12月 本 2017年 预计收 入 环境效益指标 指标内容 指标值 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 6 单位（项目 ）名称 延安万花山 分公司门票 返还款 2017年财 政预算金 额 6.00 产出指标 绩效目标 保证单位正常运行 ，做好景区内外环 境卫生及服务工作 ，为游客提供良好 参观氛围。 效益指标 满意度指标 全年接 6万人次 待游客 年内完 2017年1成 12月 2017年 预计收 入 6万元 保证单位正常运 转，创造良好的 旅游环境，宣传 延安的旅游品牌 。 比较显 著 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 公共预算拨 款 小计 合计 一 延安革命纪念地管理局 （二） 服务类 合计 1135.8 40 40 1135.8 40 40 40 培训费 讲解员 160 人 集中采购 30 30 30 2 培训费 专业技术人员培训 600 人 集中采购 10 10 10 王家坪旧址 （二） 服务类 1 2607.2 合计 932 932 小计 40 40 出版图书 （三） 工程类 上级补助收 入 40 1 二 小计 3743 政府性基 金拨款 公开招标 小计 40 40 892 892 1 灾后重建项目 集中采购 430 430 2 地辐热旧址供暖工程 集中采购 82 82 3 王家坪旧址专电 集中采购 80 80 4 陈列布展（朱德、彭德怀图片展 ）（叶剑英、王稼祥、冈野进室 内陈展） 集中采购 300 300 三 延安市文物研究所 （一） 货物类 10 10 10 10 10 10 1 电脑、空调 5 台 询价采购 5 5 5 2 柜子、床 20 套 询价采购 5 5 5 四 杨家岭革命旧址 （一） 货物类 1 垃圾清扫、清运车采购 合计 1037 1037 小计 50 50 小型垃圾清扫车 1 集中采购 20 20 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 2 3 单位名称/采购目录 杨家岭旧址环保、清洁及办公用 品的采购 杨家岭旧址职工服装采购项目 （二） 服务类 规格型号 数量 景区工作人员统一服装配置 计量单位 财政拨款 采购方式 集中采购 合计 10 上级补助收 10 入 集中采购 20 20 小计 108 108 1 景区对外宣传 杨家岭旧址对外宣传册、书籍的制作 及大型纪念活动的宣传制作 集中采购 60 60 2 杨家岭革命旧址设计费 景区项目设计费 集中采购 40 40 3 杨家岭旧址电脑、耗材、设备维 修 集中采购 8 8 （三） 工程类 小计 879 879 1 杨家岭革命旧址供暖工程 建造安装锅炉房；开挖回填室外地沟 ；室外及窑洞、旧居取暖管网安装 集中采购 220 220 2 杨家岭革命旧址参观步道维修改 造工程 景区内所有破损参观步道的维修及重新铺设 集中采购 51 51 3 杨家岭革命旧址内部维护工程 景区本体保护 集中采购 80 80 集中采购 90 90 集中采购 95 95 4 杨家岭革命旧址绿化工程 5 杨家岭革命旧址车库、阅览室、 党员活动室的修建项目 景区内裸露地表的改造及整体绿化设 计 修建消防车库、职工阅览室、及党员 活动室 6 杨家岭革命旧址四害消杀项目 旧址内灭四害 集中采购 8 8 景区前后大门复原修建 集中采购 50 50 旧址内监控等电子设备老化线路改造 及消防车的日常维护 集中采购 45 45 杨家岭旧址广播系统工程 建立景区服务广播站 集中采购 25 25 10 杨家岭革命旧址卫生间改造工程 杨家岭旧址两座卫生间的星级改造项 目 集中采购 40 40 11 杨家岭革命内部线路改造工程 对景区内老化线路改造 集中采购 90 90 12 杨家岭旧址安全防护栏安装项目 集中采购 50 50 13 杨家岭旧址文物修复工程 对景区内参观道路两侧安装安全防护 栏 对景区内现有损毁、损坏的文物、陈 列展览进行修复 集中采购 35 35 7 8 9 杨家岭革命旧址前后大门修建项 目 杨家岭革命旧址电子安全、机械 设备改造及日常维护 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 五 新闻纪念馆 （一） 货物类 规格型号 计量单位 采购方式 合计 合计 4 4 4 4 4 4 上级补助收 入 小计 1 讲解员服装购置 六 陕甘宁边区革命英烈纪念 合计 馆 （一） 货物类 数量 财政拨款 8 套 集中采购 小计 257.8 257.8 6.8 6.8 1 电脑 8 集中采购 3.6 3.6 2 书柜 18 集中采购 2 2 3 照相机 1 分散采购 1.2 1.2 251 251 （二） 工程类 小计 1 园区绿化 公开招标 171 171 2 安防技防设施 竞争性谈判 80 80 七 延安北京知青文化展览馆 合计 270.4 270.4 81.4 81.4 61.4 61.4 （一） 货物类 1 小计 办公设备 集中采购 台式计算机 20 台 8 8 便携式打印机 1 台 1.2 1.2 彩色打印机 1 台 0.5 0.5 音响设备 1 台 6 6 打印复印一体机 1 台 1.9 1.9 照相机 1 台 1.9 1.9 办公桌椅书柜等 1 批 10 10 灶房设备 1 套 10 10 摄像机 1 台 1.9 1.9 2 讲解员制服 13 套 集中采购 10 10 3 文物征集及复制 1 批 集中采购 10 10 集中采购 189 189 （二） 服务类 小计 1 各类图书及教材 1 批 5 5 2 评审费 5 次 5 5 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 4 单位名称/采购目录 讲解员不定期培训费 规格型号 5 保安保洁 八 延安鲁艺文化园区管理办 合计 公室 数量 5 计量单位 次 采购方式 小计 1 延安鲁艺文化园区策划与规划方 案 九 延安南泥湾革命旧址管理 处 公开招标 （一） 货物类 1 煤炭 灵武煤 十 延安革命纪念馆 合计 （一） 1 货物类 货物类（其他货物类） 150 吨 174 上级补助收 5 入 174 95 95 95 95 95 95 15 15 15 15 合计 7 年 （一） 服务类 财政拨款 分散采购 15 1081.80 小计 15 1081.80 1081.80 319.90 319.90 319.90 "数字红色延安"3D放映设备购置 集中采购 251.00 251.00 251.00 其他货物类 广场、展厅、办公楼卫生间用洁厕净 778 广场、展厅卫生间用卫生纸 1095 广场、展厅、办公楼卫生间用84消毒液 390 广场、展厅、办公楼用拖把 768 集中采购 18.90 18.90 18.90 9.33 2.20 4.68 2.69 箱 提 箱 把 2 货物类（其他货物类） 3 货物类（软件开发设计及升级） 延安革命纪念馆网站升级 集中采购 20.00 20.00 20.00 4 货物类(公务制服) 公务制服 集中采购 20.00 20.00 20.00 办公设备购置 台式计算机 复印机 打印机 集中采购 5.00 5.00 5.00 2.50 2.00 0.50 集中采购 5.00 5.00 5.00 5 6 （二） 货物类（办公设备购置） 货物类（各类图书教材） 图书室配置各类报刊杂志图书 台 台 台 年 18.80 18.80 18.80 服务类（印刷） 编辑出版《延安博苑》第七辑 集中采购 7.00 7.00 7.00 2 服务类（印刷） 编辑出版《我与延安革命纪念馆》一 书 集中采购 7.00 7.00 7.00 3 服务类（印刷） 编辑出版《圣地》杂志 分散采购 4.80 4.80 4.80 1 服务类 5 2 3 小计 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 （三） 单位名称/采购目录 工程类 计量单位 采购方式 合计 743.10 743.10 743.10 四八烈士纪念堂维修工程 集中采购 56.60 56.60 56.60 工程类（建筑物维修） 纪念馆主体建筑屋面改造工程 集中采购 461.50 461.50 461.50 展厅水电暖多媒体配件更换维修 集中采购 80.00 80.00 80.00 广场绿化养护 集中采购 35.00 35.00 35.00 集中采购 70.00 70.00 70.00 集中采购 40.00 40.00 40.00 工程类（水暖管网维修更新） 2 工程类（绿化美化） 4 数量 工程类（建筑物维修） 1 3 规格型号 小计 财政拨款 工程类（锅炉水暖管网维护更新 中央空调系统维保及更换配件 ） 工程类（消防管网维护更新） 消防监控系统维保及更换配件 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 合计 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 1090.00 1090.00 1090.00 1100.59 1 延安革命纪念馆 服务类 A1206 小青马修复 集中采购 10.59 10.59 10.59 10.59 2 延安革命纪念馆 服务类 A1206 纸质文物保护修复 集中采购 90.00 90.00 90.00 90.00 3 延安革命纪念馆 服务类 E0501 “从严治党”展览 集中采购 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 8 备注 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 ： 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力 量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 延安革命纪念地管理局系统 90.80 39.40 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 培训费 7.40 44.00 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 1.50 会议费 37.90 37.90 一 延安革命纪念地管理局 50.90 6.40 6.40 6.40 二 延安市文物研究所 2.70 2.70 2.70 2.70 三 延安精神研究会办公室 2.70 2.70 2.70 2.70 四 延安旅游（集团）有限公司 2.70 2.70 2.70 2.70 五 延安市旅游集团公司万花山分公司 2.70 2.70 2.70 2.70 六 延安大礼堂 2.70 2.70 2.70 2.70 七 延安鲁艺文化园区管理办公室 0.90 八 延安革命纪念馆 23.50 九 延安北京知青文化展览馆 2.00 4.50 40.00 0.90 19.50 1.50 18.00 18.00 2.00 2.00 2.00