大寺镇2020年部门预算公开报表.xls

附件2 大寺镇2020年部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算资金 一、财政拨款 出 项 目 预算资金 67,480.4 一、一般公共服务支出 9,450.5 二、事业收入 二、公共安全支出 499.6 三、上级补助收入 三、教育支出 四、附属单位上缴收入 四、科学技术支出 五、经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 六、其他收入 六、社会保障和就业支出 4,916.0 七、卫生健康支出 4,912.4 八、节能环保支出 1,920.0 九、城乡社区支出 24,134.7 十、农林水支出 1,499.0 12,863.7 36.2 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 418.7 十三、商业服务业等支出 0.1 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 本 年 收 入 合 计 67,480.4 七、用事业基金弥补收支差额 十九、灾害防治及应急管理支出 1,829.4 二十、预备费 5,000.0 本 年 支 出 合 计 67,480.4 计 67,480.4 二十一、结转下年 八、上年结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 其他结转和结余 收 入 总 计 67,480.4 支 注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 出 总 附件3 大寺镇2020年部门收入总体情况表 单位：万元 总计 财政拨 款 67480.3 67480.3 8 8 附属单 事业收 上级补 位上缴 入 助收入 收入 经营 收入 上年结转和结余 用事业 财政 其他 其他 基金弥 拨款 结转 收入 补收支 小计 结转 差额 和结 和结 余 余 大寺镇2020年部门支出预算总表 单位：万元 经营支 基本支出 项目支出 出 功能科目 总 计 合 67,480.4 17,253.2 50,227.2 计 一、一般公共服务支出 9,450.46 5,285.0 4,165.4 499.60 499.6 12,863.74 8,583.2 4,280.5 36.22 36.2 六、社会保障和就业支出 4,915.99 1,113.8 3,802.2 七、卫生健康支出 4,912.44 1,546.2 3,366.3 八、节能环保支出 1,920.00 1,920.0 九、城乡社区支出 24,134.71 725.0 23,409.7 十、农林水支出 1,499.00 1,499.0 十二、资源勘探信息等支出 418.70 418.7 十三、商业服务业等支出 0.12 0.1 十九、灾害防治及应急管理支出 1,829.40 1,829.4 二十、预备费 5,000.00 5,000.0 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 十一、交通运输支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 对附属 上缴上 单位 其他支 级 出 补助支 支出 出 附件5 大寺镇2020年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算资金 一、一般公共预算拨款 出 项 目 预算资金 67,480.4 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 9,450.5 499.6 12,863.7 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 36.2 六、社会保障和就业支出 4,916.0 七、卫生健康支出 4,912.4 八、节能环保支出 1,920.0 九、城乡社区支出 24,134.7 十、农林水支出 1,499.0 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 418.7 十三、商业服务业等支出 0.1 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 本 年 收 入 合 计 67,480.4 四、上年财政拨款结转和结余 十九、灾害防治及应急管理支出 1,829.4 二十、预备费 5,000.0 本 年 支 出 合 计 67,480.4 计 67,480.4 二十一、结转下年 一般公共预算结转和结余 政府性基金预算结转和结余 国有资本经营预算结转和结余 收 入 总 计 67,480.4 支 出 总 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 预算资金 项目 合计 备注 合计 基本 项目 67480.4 17253 50227 5285 4165 一般公共服务支出 9450.5 人大事务 10.0 10 行政运行 一般行政管理事务（人大事务） 人大会议 代表工作 10.0 10 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 参政议政（政协事务） 政府办公厅（室）及相关机构事务5959.2 行政运行 5285 674 4957.7 4284 674 1001.5 1002 一般行政管理事务 专项业务活动 法制建设 信访事务 事业运行 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 16.6 17 8.3 8 8.3 8 行政运行 一般行政管理事务 专项统计业务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 行政运行 一般行政管理事务（财政事务） 财政监察 信息化建设 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 人力资源事务 1.0 1 1.0 1 3.0 3 行政运行 一般行政管理事务 军队转业干部安置 引进人才费用 公务员考核 公务员招考 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 派驻派出机构 其他纪检监察事务支出 商贸事务 3.0 3 20.0 20 20.0 20 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 事业运行 知识产权事务 专利试点和产业化推进 工商行政管理事务 行政运行 工商行政管理专项 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 14.0 14 14.0 14 党委办公厅（室）及相关机构事务197.4 197 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 行政运行 一般行政管理事务 197.4 197 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 2632.5 2632 一般行政管理事务（组织事务） 2455.8 2456 行政运行 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 176.7 177 520.0 520 行政运行 一般行政管理事务（宣传事务） 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 其他宣传事务支出 520.0 520 统战事务 行政运行 一般行政管理事务（统战事务） 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 76.8 77 76.8 77 499.6 500 6.0 6 6.0 6 440.0 440 440.0 440 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 武装警察 内卫 消防 其他武装警察支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 经济犯罪侦查 禁毒管理 道路交通管理 网络侦控管理 反恐怖 居民身份证管理 拘押收教场所管理 警犬繁育及训养 其他公安支出 国家安全 一般行政管理事务 检察 行政运行（检察） 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 一般行政管理事务 查办和预防职务犯罪 法院 行政运行（法院） 一般行政管理事务 案件执行 司法 53.6 54 9.6 10 44.0 44 行政运行 一般行政管理事务 基层司法业务 普法宣传 律师公证管理 法律援助 社区矫正 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 12863.7 8583 4281 11255.5 8583 2672 学前教育 3640.6 1141 2500 小学教育 7614.9 7443 172 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 成人教育 成人中等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 其他广播电视教育支出 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 教师进修 干部教育 培训支出 教育费附加安排的支出 1608.3 1608 农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 1608.3 1608 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 专项基础科研 应用研究 高科技研究 技术研究与开发 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 科技条件与服务 科技条件专项 科学技术普及 科普活动 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出 科技奖励 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 36.2 36 16.5 17 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 一般行政管理事务 图书馆 群众文化 16.5 17 19.0 19 群众体育 19.0 19 新闻出版广播影视 0.7 1 其他新闻出版广播影视支出 0.7 1 文化交流与合作 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 文物保护 博物馆 体育 行政运行 体育竞赛 体育场馆 行政运行 电视 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 4916.0 1114 3802 132.2 132 公共就业服务和职业技能鉴定机构 132.2 132 行政运行 一般行政管理事务 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险经办机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 1852.7 1853 77.6 78 基层政权和社区建设 1772.9 1773 其他民政管理事务支出 2.2 行政运行 一般行政管理事务 拥军优属 老龄事务 2 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 行政事业单位离退休 1095.8 1084 未归口管理的行政单位离退休36.4 36 未归口管理的事业单位离退休17.7 6 机关事业单位基本养老保险缴费支出 733.3 733 机关事业单位职业年金缴费支出 306.2 306 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2.3 2 12 12 就业补助 就业创业服务补贴 公益性岗位补贴 就业见习补贴 其他就业补助支出 抚恤 389.9 390 死亡抚恤 9.0 9 伤残抚恤 47.6 48 82.0 82 农村籍退役士兵老年生活补助33.0 33 其他优抚支出 218 优抚事业单位支出 义务兵优待 退役安置 218.3 30.1 30 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 其他退役安置支出 社会福利 老年福利 30.1 30 521.4 521 521.4 521 162.0 162 162.0 162 360.0 360 60.0 60 殡葬 社会福利事业单位 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 其他自然灾害生活救助支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 农村最低生活保障金支出 300.0 300 35.0 35 35.0 35 10.0 10 城市特困人员救助供养支出 5.0 5 农村特困人员救助供养支出 5.0 5 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 其他生活救助 132.6 133 其他城市生活救助 108.0 108 其他农村生活救助 24.6 25 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 194.3 194 194.3 194 4912.4 1546 3366 106.2 106 其他卫生健康管理事务支出 106.2 106 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公立医院 综合医院 中医（民族）医院 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 1446.6 1007 440 1446.6 1007 440 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 801.4 801 801.4 801 1015.8 1016 1015.8 1016 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 其他公共卫生支出 中医药 中医（民族医）要专项 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出 行政事业单位医疗 539.6 540 行政单位医疗 70.1 70 事业单位医疗 396.4 396 公务员医疗补助 23.9 24 其他行政事业单位医疗支出 49.2 49 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 418.0 418 418.0 418 4.9 5 4.9 5 580.0 580 580.0 580 1920.0 1920 污染防治 1920.0 1920 大气 1920.0 1920 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他优抚对象医疗支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 环境保护宣传 水体 排污费安排的支出 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 环境监测与信息 其他污染减排支出 能源管理事务 能源管理 其他节能环保支出 其他节能环保支出 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 城乡社区支出 城乡社区管理事务 24134.7 725 23410 5654.8 725 4930 5654.8 725 4930 行政运行 一般行政管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 522.3 522 522.3 522 14049.4 14049 6280.9 6281 其他城乡社区公共设施支出 7768.5 7768 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 3886.9 3887 3886.9 3887 21.3 21 21.3 21 农林水支出 1499.0 1499 农业 299.4 299 2.1 2 77.3 77 20.0 20 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 200.0 200 269.3 269 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 林业事业机构 森林培育 250.0 250 防灾减灾 19.3 19 138.8 139 132.8 133 6.0 6 森林资源监测 湿地保护 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水资源节约管理与保护 防汛 农田水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 水资源费安排的支出 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 其他扶贫指出 农业综合开发 土地治理 产业化经营 其他农业综合开发支出 农村综合改革 791.5 791 对村民委员会和村党支部的补助 791.5 791 对村集体经济组织的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 其他普惠金融发展支出 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 行政运行 一般行政管理事务 公路养护 公路路政管理 公路和运输安全 公路运输管理 铁路运输 铁路安全 资源勘探信息等支出 418.7 419 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 制造业 电气机械及器械制造业 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 行政运行 一般行政管理事务 安全监管监察专项 其他安全生产监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务（国有资产监管） 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 418.7 419 其他支持中小企业发展和管理支出 418.7 419 中小企业发展专项 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 其他资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 食品流通安全补贴 其他商业流通事务支出 0.1 0 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 旅游业管理与服务支出 行政运行 一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出） 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 0.1 0 0.1 0 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 一般行政管理事务 国土资源规划及管理 土地资源利用与保护 事业运行 其他国土资源事务支出 气象事务 行政运行（气象事务） 气象事业机构 气象服务 其他气象事务支出 粮油物资储备支出 粮油事务 粮食风险基金 粮油储备 储备粮（油）库建设 灾害防治及应急管理支出 1829.4 1829.40 应急管理事务 507.1 507.08 安全监管 507.1 507.08 1310.3 1310 1310.3 1310 12.0 12 12.0 12 5000.0 5000.00 消防事务 消防应急救援 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害生活救助支出 预备费 附件6 大寺镇2020年一般公共预算支出情况表 预备费 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 5000.0 5000 附件7 大寺镇2020年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 预 项 算 资 金 目 备 合 合 计 计 人员经费 公用经费 17,253.2 12,249.6 5,003.7 工资福利支出 11,993.6 11,993.6 0.0 基本工资 1,860.1 1,860.1 津贴补贴 1,116.8 1,116.8 奖金 20.5 20.5 伙食补助费 0.0 绩效工资 2,241.3 2,241.3 机关事业单位基本养老保险缴费 694.5 694.5 职业年金缴费 347.3 347.3 职工基本医疗保险缴费 455.8 455.8 公务员医疗补助缴费 23.9 23.9 其他社会保障缴费 27.4 27.4 2,816.3 2,816.3 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 38.4 38.4 2,351.3 2,351.3 5,003.7 5,003.7 办公费 310.7 310.7 印刷费 0.0 咨询费 0.0 手续费 0.0 水费 32.4 32.4 电费 88.0 88.0 邮电费 26.8 26.8 取暖费 23.7 23.7 物业管理费 0.0 0.0 差旅费 9.6 9.6 因公出国（境）费用 0.0 维修（护）费 92.0 租赁费 0.0 92.0 会议费 0.0 培训费 95.5 95.5 公务接待费 1.4 1.4 专用材料费 0.0 被装购置费 0.0 专用燃料费 劳务费 0.0 2,568.5 2,568.5 委托业务费 0.0 工会经费 179.3 179.3 福利费 77.6 77.6 公务用车运行维护费 6.5 6.5 133.3 133.3 其他交通费用 税金及附加费用 0.0 其他商品和服务支出 1,358.3 对个人和家庭补助支出 256.0 256.0 离休费 25.9 25.9 退休费 84.0 84.0 退职（役）费 0.4 0.4 抚恤金 0.0 生活补助 12.7 救济费 0.0 医疗补助费 15.7 助学金 0.0 奖励金 0.0 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭补助支出 1,358.3 12.7 15.7 0.0 117.3 117.3 注 附件8 大寺镇2020年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 预 项 算 资 金 目 备 合 合 计 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 计 基本支出 项目支出 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 注 附件10 大寺镇2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国 （境）费 公务接待费 小 7.87 计 6.46 公务用车 公务用车 购置费 运行费 6.46 1.41 备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。