中共延安市委党校2022年部门综合预算公开.pdf

中共延安市委党校 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定党 校教学规划，协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划，并组织实施。轮训县处级副职党员领导 干部和部分乡（镇）科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部；培训意识形态部门与群众团体 领导干部和理论骨干。培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学 员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题， 开展社会调查和科学研究，为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审，中级专业技 术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。 （二）机构设置 我校实行校委负责制，内设校委办公室、教务处、科研管理处、总务处、机关党委、图书馆六个 行政和党政管理部门，马列基础理论教研室、经济学教研室、法学教研室、管理学教研室、党史党建 教研室、中文历史科技教研室六个业务部门。 二、2022 年部门工作任务 （一）进一步提高政治站位，集中力量办好新任干部培训班、党史学习教育、习近平总书记“七 一”重要讲话精神、十九届六中全会精神专题轮训班等，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思 想进课堂进头脑; （二）深化对习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神的研究，切实做好宣传 阐释工作；持续深挖延安精神时代内涵和价值; （三）聚焦延安“十四五”推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，深入开展调查 研究，提高咨政能力水平，充分发挥智库作用; （四）进一步加强人才队伍建设。努力建设一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适 应新时代干部教育培训要求的党校教师队伍。制定和实施人才强校战略，实施“名师工程”，引进优 秀人才，着力打造以教授博士为核心的延安精神及习近平新时代中国特色社会主义思想教学研究队 伍; （五）以问题为导向，强弱项、补短板，不断提升办学质量，提高办学水平。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 中共延安市委党校（机关） 2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，我校人员编制 112 人，其中行政编制 34 人、事业编制 78 人；实有人员 98 人， 其中行政 32 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 65 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3714.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1603.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2000 万、上年财政拨款资金结转 111.13 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 313.34 万元，主要原 因国内疫情影响，主体培训班次延迟开展和对外培训量较上年减少；2022 年本部门预算支出 3714.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1603.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 2000 万元、 上年财政拨款结转资金支出 111.13 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 313.34 万元，主要原 因国内疫情影响，主体培训班次延迟开展和对外培训量较上年减少。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1714.61 万元。其中一般公共预算拨款收入 1603.48 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 111.13 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 了 86.66 万元，主要原因是包括上年财政拨款结转资金金额；2022 年本部门财政拨款支出 1714.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1603.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资 金支出 111.13 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加了 86.66 万元，主要原因是包括上年财 政拨款结转资金金额。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1603.48 万元，较上年减少了 24.47 万元，主要原因 是部分职工退休，人员工资津贴及各项社保缴费减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1603.48 万元，其中： （1）干部培训（2050802）1215.8 万元，较上年减少 68.8 万元，原因是部分职工退休，人员工 资津贴减少； （2）特需经费（2080501）2.29 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是离退休人员变化造成离退 休经费增加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.37 万元，较上年增加 7.91 万元。原 因是清算养老保险后，调整本年下拨金额； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2050806）79.27 万元，较上年增加 39.35 万元，原因是 清算职业年金后，调整本年下拨金额； （5）住房公积金（2210201）101.09 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是部分职工调入本单位， 缴纳住房公积金； （6）行政单位医疗（2101101）54.66 万元，较上年减少 6.27 万元。原因是财政当年不拨付职 工大病保险部分。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1603.48 万元，其中： 工资福利支出（301）1388.05 万元，较上年减少 28.1 万元，原因是部分职工退休，人员工资津 贴减少； 商品和服务支出（302）215.38 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是清算上年公务交通补贴后， 调整本年下拨金额； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是部分职工申报独生 子女费。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1603.48 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1388.05 万元，较上年减少 28.1 万元，原因是部分职工退休，人员工 资津贴减少； 机关商品和服务支出（502）215.38 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是清算上年公务交通补 贴后，调整本年下拨金额； 对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是部分职工申报独生 子女费。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 111.13 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 111.13 万元，原因是 2021 年目标责任奖金未下发，职工抚恤金丧葬费未下发，退休人员大病 保险财政年初结转。 （1）按功能支出分类： 干部培训（2050802）101.45 万元，较上年增加 101.45 万元，原因是 2021 年目标责任奖金未下 发、职工抚恤金丧葬费家属未提供信息，未下发； 特需经费（2080501）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是离退休经费未支付完； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.43 万元，较上年增加 4.43 万元。原因是部 分职工退休，养老保险预算结转； 行政单位医疗（2101101）4.22 万元，较上年增加 4.22 万元。原因是退休人员大病保险财政年 初结转。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）102.29 万元，较上年增加 102.29 万元，原因是 2021 年目标责任奖金未下 发、退休人员大病保险财政年初结转、部分职工退休，养老保险预算结转； 商品和服务支出（302）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是离退休经费未支付完； 对个人和家庭的补助支出（303）7.81 万元，较上年增加 7.81 万元，原因是职工抚恤金丧葬费 家属未提供信息，未下发。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）102.29 万元，较上年增加 102.29 万元，原因是 2021 年目标责任奖金 未下发、退休人员大病保险财政年初结转、部分职工退休，养老保险预算结转； 机关商品和服务支出（502）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是离退休经费未支付完； 对个人和家庭的补助支出（509）7.81 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是职工抚恤金丧葬费 家属未提供信息，未下发。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无增减，主要原因 是我校把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严格缩减公务用车运行 维护费、接待费、会议费的支出，尽量缩减运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相 比无增减，主要原因是严格控制因公出国（境）费用；公务接待费费 0 万元，较上年相比无增减，主 要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准和次数，避免公务接待支出费用； 公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 严格规范公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是车改后公车交回市 国有资产管理局，单位无公车。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是按照 中央八项规定要求，精简会议，与此同时，疫情影响，严格管控会议。2022 年本部门当年一般公共 预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无增减，主要原因是疫情影响，减少不必要培训。 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1603.48 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 182.87 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是工会经费和 特需经费调整增加。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 1.02 万元编入 2022 部门综合预算执 行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指报社各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车维护费以及其他费用等商品服务支出。 2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 3.干部教育：指培养干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委党校 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门不涉及 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 36,034,828.27 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 37,146,089.23 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 37,146,089.23 一、部门预算 37,146,089.23 16,034,828.27 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 17,146,089.23 1、机关工资福利支出 14,903,396.12 16,034,828.27 2、外交支出 (1)工资福利支出 14,903,396.12 2、机关商品和服务支出 22,164,008.51 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2,164,008.51 3、机关资本性支出 （一） 78,684.60 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 3、事业收入 预算数 出 (3)对个人和家庭的补助 33,172,479.26 6、科学技术支出 20,000,000.00 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2,373,818.78 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 588,885.27 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 78,684.60 20,000,000.00 1,010,905.92 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 36,034,828.27 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 37,146,089.23 本年支出合计 37,146,089.23 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 37,146,089.23 1,111,260.96 其中：财政拨款资金结转 1,111,260.96 非财政拨款资金结余 收入总计 37,146,089.23 支出总计 37,146,089.23 支出总计 37,146,089.23 支出总计 37,146,089.23 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 207 合计 中共延安市委党校 207001 中共延安市委党校 37146089.23 37146089.23 37146089.23 16034828.27 16034828.27 16034828.27 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 20000000.00 20000000.00 20000000.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 1111260.96 1111260.96 1111260.96 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 207 合计 中共延安市委党校 207001 中共延安市委党校 37146089.23 16034828.27 37146089.23 16034828.27 37146089.23 16034828.27 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 20000000.00 1111260.96 20000000.00 20000000.00 1111260.96 1111260.96 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 16,034,828.27 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 17,146,089.23 一、财政拨款 17,146,089.23 1、人员经费和公用经费支出 17,146,089.23 1、机关工资福利支出 14,903,396.12 2、外交支出 (1)工资福利支出 14,903,396.12 2、机关商品和服务支出 2,164,008.51 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2,164,008.51 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 78,684.60 4、机关资本性支出（二） 1、一般公共预算拨款 16,034,828.27 其中：专项资金列入部门预算的项目 17,146,089.23 一、财政拨款 预算数 1、一般公共服务支出 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 13,172,479.26 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 2,373,818.78 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 588,885.27 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 78,684.60 5、对附属单位补助支出 1,010,905.92 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 16,034,828.27 本年支出合计 17,146,089.23 1,111,260.96 结转下年 收入总计 17,146,089.23 本年支出合计 17,146,089.23 结转下年 支出总计 17,146,089.23 本年支出合计 17,146,089.23 支出总计 17,146,089.23 结转下年 支出总计 17,146,089.23 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20508 2050802 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 16034828.27 12157931.46 12157931.46 12157931.46 2319347.57 2319347.57 22900.00 1503713.84 792733.73 546643.32 546643.32 546643.32 1010905.92 1010905.92 1010905.92 人员经费支出 公用经费支出 14206119.76 1828708.51 10352122.95 10352122.95 10352122.95 2296447.57 2296447.57 1805808.51 1805808.51 1805808.51 22900.00 22900.00 22900.00 1503713.84 792733.73 546643.32 546643.32 546643.32 1010905.92 1010905.92 1010905.92 专项业务经费支出 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 16034828.27 14206119.76 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30208 30228 30239 30299 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 取暖费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 13880469.76 6479532.00 344578.00 863862.00 2186170.00 1503713.84 792733.73 546643.32 152330.95 1010905.92 325110.00 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 13880469.76 6479532.00 344578.00 863862.00 2186170.00 1503713.84 792733.73 546643.32 152330.95 1010905.92 2153818.51 1585250.00 87502.95 133055.56 325110.00 22900.00 540.00 540.00 50101 50101 50101 50199 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 公用经费支出 1828708.51 1828708.51 1585250.00 87502.95 133055.56 325110.00 22900.00 540.00 540.00 专项业务经费支出 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20508 2050802 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 16034828.27 12157931.46 12157931.46 12157931.46 2319347.57 2319347.57 22900.00 1503713.84 792733.73 546643.32 546643.32 546643.32 1010905.92 1010905.92 1010905.92 人员经费支出 公用经费支出 14206119.76 1828708.51 10352122.95 10352122.95 10352122.95 2296447.57 2296447.57 1805808.51 1805808.51 1805808.51 22900.00 22900.00 22900.00 1503713.84 792733.73 546643.32 546643.32 546643.32 1010905.92 1010905.92 1010905.92 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 16034828.27 14206119.76 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30208 30228 30239 30299 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 取暖费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 13880469.76 6479532.00 344578.00 863862.00 2186170.00 1503713.84 792733.73 546643.32 152330.95 1010905.92 325110.00 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 13880469.76 6479532.00 344578.00 863862.00 2186170.00 1503713.84 792733.73 546643.32 152330.95 1010905.92 2153818.51 1585250.00 87502.95 133055.56 325110.00 22900.00 540.00 540.00 50101 50101 50101 50199 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 公用经费支出 1828708.51 1828708.51 1585250.00 87502.95 133055.56 325110.00 22900.00 540.00 540.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 预算单位名称 合计 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 中共延安市委党校 预算项目名称 金额 功能分类科 目代码 特需经费 10190.00 2080501 退休人员大病保险 42241.95 2101101 事业及工勤类人员工资 29213.00 2050802 市委党校2020年考核优秀奖励奖金 4500.00 2050802 个人采暖补贴（在职） 852.00 2050802 事业及工勤类人员工资 898500.00 2050802 工伤保险 321.44 2050802 失业保险 3016.76 2050802 张晓抚恤金丧葬费 78144.60 2050802 基本养老保险缴费 44281.21 2080505 功能分类科目名称 行政单位离退休 行政单位医疗 干部教育 干部教育 干部教育 干部教育 干部教育 干部教育 干部教育 机关事业单位基本养老保险缴费支出 政府经济分 政府经济分类科目名称 类科目代码 50299 50102 50199 50101 50101 50101 50199 50102 50901 50102 其他商品和服务支出 社会保障缴费 其他工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会福利和救助 社会保障缴费 项目类别 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 资金性质 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 中共延安市委党校 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 干部培训 完成市委下达的年度培训任务 ，完成对外培 训工作，组织开展好各项科研活动 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 3603.48 1603.48 2000 3603.48 1603.48 2000 目标1：坚持党校姓党 ，贯彻《中国共产党党校 （行政学院）工作条例》，加强和改进新形势下党校工作 ； 目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想 ，做好社会理论宣讲工作 ； 目标3：落实市委年度干部培训计划 ，完成市委下达年度培训任务 ； 目标4：完成对外培训工作 ； 目标5：组织开展好各项科研活动 ； 一级指标 二级指标 指标值 指标1：干部培训 以组织、人事部门下达为准 指标2：对外培训 以实际承接班次为准 指标3：科研课题 课题开发、调研以科研成果为准 指标4：理论导刊、教材出版 刊物按季出版 、教材以实际为准 指标1：干部培训 完成培训任务 指标2：对外培训 质量为先、品牌为要 指标3：科研课题 提升科研资政水平 指标4：理论导刊、教材出版 按编委会要求完成出版 指标1：干部培训 以组织、人事部门下达时间为准 指标2：对外培训 按承接培训方案实施 指标3：科研课题 按立项方案实施 指标4：理论导刊、教材出版 按季度或编委会要求完成 指标1：干部培训 财政按实际支出拨款 指标2：对外培训 按培训费规定执行 指标3：科研课题 厉行节约，严格按照各项规定支出 指标4：理论导刊、教材出版 按社会采购价执行 指标1：对外培训收入 按实际收入核算 指标1：培养党员领导干部 按实际发生考核 指标2：促进红色旅游 极大促进 指标3：宣传延安党校 、弘扬延安精神 极大促进 可持续影响 指标 指标1：强化党员干部能力素质 提升干部能力 指标2：对革命圣地延安红色培训及旅游宣传 影响长远 服务对象满意度指标 指标1：受到学员满意度提升 ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。