中共延安市委组织部2019年综合预算公开报表.xlsx

2019年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委组织部 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门无专项业务经费综合预算 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门无专项业务经费综合预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 1,029.19 一、部门预算 1,639.12 一、部门预算 1,639.12 一、部门预算 1,029.19 1、一般公共服务支出 1,527.62 1、人员经费和公用经费支出 1,639.12 1、机关工资福利支出 853.7 1,029.19 2、外交支出 (1)工资福利支出 853.70 2、机关商品和服务支出 785.15 785.15 3、机关资本性支出（一） 0.27 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,639.12 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 111.50 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 0.27 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,029.19 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 1,639.12 本年支出合计 1,639.12 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,639.12 609.93 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 499.91 110.02 1,639.12 支出总计 1,639.12 支出总计 1,639.12 支出总计 1,639.12 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 ** 1 2 3 合计 1639.12 1639.12 1029.19 中共延安市委组织部 1268.42 1268.42 768.51 中共延安市委人才办公室 113.55 113.55 113.55 中共延安市委干部教育委员会办公室 42.61 42.61 42.61 延安市委组织部电教中心（延安市农 115003 村党员干部现代远程教育中心） 214.54 214.54 104.52 115001 115004 115005 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 609.93 499.91 110.02 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** 115001 115004 115005 ** 1 2 3 合计 1639.12 1639.12 1029.19 中共延安市委组织部 1268.42 1268.42 768.51 中共延安市委人才办公室 113.55 113.55 113.55 中共延安市委干部教育委员会办公室42.61 42.61 42.61 214.54 104.52 延安市委组织部电教中心（延 115003 安市农村党员干部现代远程教 育中心） 214.54 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 609.93 499.91 110.02 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 1,029.19 一、财政拨款 1,529.10 一、财政拨款 1529.1 一、财政拨款 1,029.19 1,417.60 1、人员经费和公用经费支出 1529.1 1、机关工资福利支出 853.7 2、外交支出 (1)工资福利支出 853.7 2、机关商品和服务支出 675.13 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 675.13 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.27 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 1,529.10 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 111.50 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 0.27 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,029.19 本年支出合计 1,529.10 499.91 结转下年 收入总计 1,529.10 本年支出合计 1529.1 结转下年 支出总计 1,529.10 本年支出合计 1,529.10 支出总计 1,529.10 结转下年 支出总计 1529.1 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 1029.19 840.45 188.74 合计 中共延安市委组织部 2013201 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 中共延安市委人才办公室 2013201 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 中共延安市委干部教育委员会办公室 2013201 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 延安市委组织部电教中心（延安市农村党员干部现代远程教育中心） 768.51 611.52 156.99 672.9 515.91 156.99 95.61 95.61 113.55 104.05 9.5 108.83 99.33 9.5 4.72 4.72 42.61 39.15 3.46 40.17 36.71 3.46 2.44 2.44 104.52 85.73 18.79 18.79 2013201 行政运行 95.79 77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.73 8.73 672.9 917.69 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 合计 1029.19 840.45 188.74 中共延安市委组织部 768.51 611.52 156.99 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30216 培训费 50203 培训费 30227 委托业务费 50205 委托业务费 30299 维修_护_费 50209 维修_护_费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30217 公务接待费 50206 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30239 其他交通费-公务交通费 50201 办公经费 30215 会议费 50202 会议费 422.02 422.02 48.44 48.44 95.61 95.61 26.26 26.26 2.02 2.02 0.81 0.81 2.91 2.91 13.45 13.45 13.25 13.25 42.08 42.08 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 3.97 3.97 14.65 14.65 0.15 0.15 2.55 2.55 11.25 11.25 4.5 4.5 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 30228 工会经费 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出-特需经费 50299 其他商品和服务支出 30239 其他交通费用-公务交通补贴 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 中共延安市委人才办公室 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30228 工会经费 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 中共延安市委干部教育委员会办公室 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 5.66 5.66 0.21 0.21 55.98 55.98 0.19 0.19 113.55 104.05 80.87 80.87 9.33 9.33 4.72 4.72 5.05 5.05 0.39 0.39 0.16 0.16 0.68 0.68 2.85 2.85 9.5 3.43 1.62 3.36 1.05 0.04 42.61 39.15 29.9 29.9 3.45 3.45 3.46 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30228 工会经费 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 延安市委组织部电教中心（延安市农村党员干部现代远程教育中心） 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.44 2.44 1.87 1.87 0.14 0.14 0.06 0.06 0.25 0.25 1.04 1.04 1.7 0.14 1.22 0.39 0.01 104.52 85.73 62.56 62.56 7.22 7.22 8.73 8.73 3.91 3.91 18.79 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 1029.19 840.45 188.74 合计 中共延安市委组织部 2013201 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 中共延安市委人才办公室 2013201 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 中共延安市委干部教育委员会办公室 768.51 611.52 156.99 672.9 515.91 156.99 95.61 95.61 113.55 104.05 9.5 108.83 99.33 9.5 4.72 4.72 42.61 39.15 3.46 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 合计 1029.19 840.45 188.74 中共延安市委组织部 768.51 611.52 156.99 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30216 培训费 50203 培训费 30227 委托业务费 50205 委托业务费 30299 维修_护_费 50209 维修_护_费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30217 公务接待费 50206 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30239 其他交通费-公务交通费 50201 办公经费 30215 会议费 50202 会议费 30228 工会经费 50201 办公经费 422.02 422.02 48.44 48.44 95.61 95.61 26.26 26.26 2.02 2.02 0.81 0.81 2.91 2.91 13.45 13.45 13.25 13.25 42.08 42.08 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 3.97 3.97 14.65 14.65 0.15 0.15 2.55 2.55 11.25 11.25 4.5 4.5 5.66 5.66 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 30299 其他商品和服务支出-特需经费 50299 其他商品和服务支出 30239 其他交通费用-公务交通补贴 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30228 工会经费 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 中共延安市委人才办公室 中共延安市委干部教育委员会办公室 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.21 0.21 55.98 55.98 0.19 0.19 113.55 104.05 80.87 80.87 9.33 9.33 4.72 4.72 5.05 5.05 0.39 0.39 0.16 0.16 0.68 0.68 2.85 2.85 9.5 3.43 1.62 3.36 1.05 0.04 42.61 39.15 29.9 29.9 3.45 3.45 2.44 2.44 1.87 1.87 3.46 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30228 工会经费 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 延安市委组织部电教中心（延安市农村党员干部现代远程教育中心） 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-生育保险 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保险缴费-工伤保险 50102 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出-降温费 50199 其他工资福利支出 30199 其他工资福利支出-取暖费 50199 其他工资福利支出 30201 办公经费 50201 办公经费 30227 委托业务费 50205 委托业务费 30299 维修_护_费 50209 维修_护_费 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.14 0.14 0.06 0.06 0.25 0.25 1.04 1.04 1.7 0.14 1.22 0.39 0.01 104.52 85.73 62.56 62.56 7.22 7.22 8.73 8.73 3.91 3.91 0.3 0.3 0.12 0.12 0.56 0.56 2.33 2.33 18.79 3.56 3.56 1.1 1.1 0.43 0.43 0.43 0.43 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 30209 物业管理费-集中办公单位水暖电 50201 办公经费 30228 工会经费 50201 办公经费 30239 其他交通费用-公务交通补贴 50201 办公经费 30399 其他对个人和家庭补助-福利费 50999 其他对个人和家庭补助 3.66 3.66 0.8 0.8 8.78 8.78 0.03 0.03 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 1 2 3 4 功能分类科目代 政府经济分类科 政府经济分类科目名 功能分类科目名称 码 目代码 称 5 合计 491.2 中共延安市委组织部 359.87 115001 中共延安市委组织部 115001 中共延安市委组织部 公用经费-办公经费 专项业务经费-组织工专项工作 中共延安市委组织部电教中心 115003 中共延安市委组织部电教中心 115003 中共延安市委组织部电教中心 46.89 312.98 6 9 10 项目类别 资金性质 11 12 2013201 行政运行 50299 其它商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2013299 其他组织事务支出 50299 其它商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2013201 行政运行 50299 其它商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2013299 其他组织事务支出 50299 其它商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 131.33 公用经费-办公经费 0.34 专项业务经费-远程教育专项经费 130.99 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型 号 部门预算支出 经济科目编码 数量 项 类 115 115001 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采 购时间 预算金 额 款 中共延安市委组织部 30 中共延安市委组织部 30 201 32 01 115001 公用经费 其他专用设备 5 302 01 502 01 5 201 32 01 115001 公用经费 办公家具 10 302 01 502 01 3 201 32 01 115001 公用经费 打印设备 5 302 01 502 01 1 201 32 01 115001 公用经费 台式计算机 15 302 01 502 01 6 201 32 01 115001 公用经费 多功能一体机 10 302 01 502 01 3.5 201 32 01 115001 公用经费 印刷服务 5 302 01 502 01 11.5 说明 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 115 115001 115003 中共延安市委组织部 中共延安市委组织部 中共延安市委组织部电教中心 合计 1 小计 2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 5 培训费 合计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 6 增减变化情况 7 8 9 10 小计 11 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 13 14 培训费 合计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 15 16 17 小计 18 19=10-1 20=11-2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 小计 23=14-5 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 24=15-6 25=16-7 203.25 3.25 0.55 2.7 2.7 4.5 195.5 8.05 2.7 0.15 2.55 2.55 4.5 0.85 -195.2 -0.55 -0.4 -0.15 -194.65 193.6 3.1 0.4 2.7 2.7 4.5 186 8.05 2.7 0.15 2.55 2.55 4.5 0.85 -185.55 -0.4 -0.25 -0.15 -185.15 9.65 0.15 0.15 -9.65 -0.15 -0.15 9.5 -9.5 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 实施单位 延续性 项目期 年度资金总额： 其中：财政 拨款 其他 资金 中期资金总 额： 其中 ：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 二级指 指标 标 产 出 指 标 三级指标 年度目标 指标 二级指标 值 数量指 标 数量指标 质量指 标 质量指标 时效指 标 时效指标 成本指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 服务对 满意度 象 指标 满意度 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 指标值