延安市科学技术局2023年部门预算公开说明.pdf

延安市科学技术局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、贯彻中、省科技创新方面的法律法规和政策规定，拟订全市科技发展规划、引进国外智力规 划和政策并组织实施。 2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；拟定全市科研 机构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。 3、组织制定并实施全市年度科技计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键 技术、共性技术研究，牵头组织经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 4、负责本部门预算中科技经费监督管理，会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措 施建议。 5、会同有关部门拟订全市科技创新平台和基地建设规划，负责组织科技创新平台和基地建设， — 1 — 推动科技资源、科研条件保障建设和科技资源开放共享。 6、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管 理工作；组织实施创新调查和科技报告制度；指导全市科技保密工作。 7、编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发 和创新；牵头组织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、 评估验收等工作。 8、拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强 原始创新能力。 9、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施， 组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施；负责科技型企业培育工作。 10、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知 识产权创造、创新创业等的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发 展。 — 2 — 11、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建 设，推科技园区建设。 12、负责全市对外科技合作与交流工作；负责引进国外智力工作。 13、负责全市科学技术奖的组织评审工作；负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的推荐工作；贯 彻落实党的知识分子和科技人才政策，拟订科技人才队伍建设规划和政策；拟订科学技术普及和科学 传播规划、政策。 14、完成市委、市政府交办的其他任务。 15、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实中、 省、市重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系， 加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设；从研 发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台；委托项目管理 专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作；加强科研机构规划布局、绩效评 价，改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和 — 3 — 激励政策。 （二）机构设置 延安市科技局内设 5 个科室，分别为政秘科、资源配置与诚信建设科、外国专家与高新技术科、 成果转化与区域创新科、农村与社会发展科。设有 2 个下属单位，分别为延安市科技信息服务中心、 延安市微生物研究所。 二、工作任务 1.研发支出与地区生产总值之比达到 0.8%以上；秦创原（延安）创新促进中心入驻企业和机构 40 家以上；新建省市各类科技创新研发平台 50 个以上；科技型中小企业达到 800 家，高新技术企业 力争突破 200 家；技术合同成交额达到 15 亿元。 2.全年组织实施市级科技计划项目 200 项， “揭榜制”科技计划项目 35 项、“11 条重点产业链” 计划项目 35 项、 “园区与县域特色经济创新链”计划项目 30 项、一般计划项目 100 项。重点围绕 11 条产业链、县域特色产业以及医药健康、乡村振兴等社会发展领域开展关键技术研发及技术引进试验 示范，解决行业技术难题，实现示范带动效应。加强科技计划项目组织和管理工作，力争产出更多优 — 4 — 秀成果推荐省科学技术奖，年内登记省级科学技术成果 60 项以上；激发各类创新平台成果产出潜能， 力争年内产出科技成果 20 项以上。 3.加速科技成果转化，引导各县区、管委会、各部门融入秦创原创新驱动平台，转化应用科技成 果 20 项以上，各县区、管委会转化应用科技成果 5 项以上；实施科技成果转化计划，重点支持 5-10 项优秀成果进行转化应用；实施科技成果转化后补助，推动 50 家以上企业转化应用科技成果，转化 应用科技成果实现新增产值 5 亿元以上。重点推进西安交通大学汪应洛院士大宗固废综合利用科技成 果在延试验示范，针对煤矸石、污油泥、粉煤灰、炉渣、陶土、淤泥等制作绿色低碳新材料并开展试 验性研究和中试验证，加快产业化进程；推进中科院西光所延安子午岭大口径天文观测基地在黄陵子 午岭落地。 4.新建市级重点实验室、工程技术中心、产业战略联盟、科技创新团队、众创空间、农业科技园区、 试验示范站、示范镇、示范村等市级科技创新平台 50 家以上。重点推动“油井管科技创新与高质量发展联 合体”创建省级创新联合体、 “陕西省清洁能源孵化器”升建国家级孵化器，力争年内升建省级各类创新平 台 5 家以上、国家和省级孵化载体 3 家以上。 — 5 — 5.加速本土中小企业培育，扶持打造科技型企业 400 家以上；发挥各类孵化载体作用，孵化科技型企业 350 家以上；加大招引力度，招商落地科技型企业 40 家以上；支持市属国有企业与市外科技型企业开展合 作，联商合资科技型企业 10 家以上。力争年内科技型中小企业达到 800 家，高新技术企业总数突破 200 家。 6.分别组建不少于 100 人规模的工业和农业领域科技特派员服务团，深入企业和基层一线开展科技服 务，解决产业技术需求 50 项以上；组织西安交通大学国家技术转移中心延安分中心以及 11 家市级技术转移 示范机构深入企业开展对接服务，为企业提供或引进各类技术需求解决方案,促成各类科技合作协议 30 项以 上；组织 10 名延安大学博士服务团成员分别到 10 家企业开展一对一科技服务，帮助企业解决技术难题。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市科学技术局（机关） 2 延安市科技信息服务中心 拟变动情况 — 6 — 3 延安市微生物研究所 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 15 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其 中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 55 人。 第二部分 五、收支说明 — 7 — 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 666.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.39 万 元，主要原因是工资福利支出减少；本部门当年预算支出 666.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.39 万元，主要原因是工资福利支出减少。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 666.94 万元，其中一般共预算拨款收入 666.94 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元， 较上年减少 23.39 万元，主要原因是工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出 666.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.39 万 元，主要原因是工资福利支出减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 666.94 万元，较上年减少 23.39 万元，主要原因是工资福利 — 8 — 支出减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 666.94 万元，其中： （1）行政运行（2060101）242.77 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是工资基数增加； （2）其他应用研究支出（2060399）136.61 万元，较上年增加 30.76 万元，原因是工资基数增 加； （3）机构运行（2060501）125.95 万元，较上年增加 39.01 万元，原因是工资基数增加； （4）行政单位离退休（2080501）0.86 万元，较上年无增减； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.25 万元，较上年增加 15.96 万元，原 因是工资基数增加引起的社保费增加； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.63 万元，较上年增加 8.20 万元，原因是 工资基数增加引起的社保费增加； （7）行政单位医疗（2101101）10.12 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是工资基数增加引起 — 9 — 的社保费增加； （8）事业单位医疗（2101102）12.40 万元，较上年减增加 2.86 万元，原因是工资基数增加引 起的社保费增加； （9）住房公积金（2210201）43.35 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是工资基数增加引起的 社保费增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 666.94 万元，其中： 工资福利支出（301）596.10 万元，较上年增加 129.04 万元，原因是工资基数增加以及工资基 数增加引起的社保费增加； 商品和服务支出（302）70.85 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是压缩经费； — 10 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 666.94 万元，其中： 机关工资福利支出（501）266.77 万元，较上年增加 35.29 万元，原因是工资基数增加以及工资 基数增加引起的社保费增加； 机关商品和服务支出（502）49.31 万元，较上年减少 2.40 万元，原因是压缩经费； 对事业单位经常性补助（505）350.87 万元，较上年增加 93.63 万元，原因是工资基数增加以及 工资基数增加引起的社保费增加； — 11 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.13 万元，较上年减少 0.43 万元（17%），减少 — 12 — 的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，严格缩减公务用车运行维护费、接待费、会议费的支出。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本 部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%） ，增加的主要原因是 上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.13 万元，较上年减少 0.43 万元（17%），减少的主要原因是严格规范公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 （0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共 预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 2.25 万元（53%），减少的主要原因是我部门严格按照中央 八项规定要求，严格控制经费，精简会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较 上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。 — 13 — 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 科技后补助项目会 2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日 20 人 0.68 2 科技项目会 2023 年 4 月 1 日-12 月 31 日 40 人 1.32 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 6.80 万元，其中政府采购货物类预算 6.80 万元、政府采购服务类预 算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 — 14 — 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 666.94 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 60.03 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是特需经费增 加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 — 15 — 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费用等。 4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购 置、其他等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 — 16 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市科学技术局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门无专项业务经费 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门无专项业务经费 本部门无专项业务经费 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 6,669,461.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 6,669,461.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6,669,461.00 一、部门预算 6,669,461.00 6,669,461.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 6,669,461.00 1、机关工资福利支出 2,667,673.00 6,669,461.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,960,953.00 2、机关商品和服务支出 493,066.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 708,508.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 5,053,304.00 957,357.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 225,255.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 3,508,722.00 5、对附属单位补助支出 433,545.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,669,461.00 本年支出合计 6,669,461.00 本年支出合计 6,669,461.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 6,669,461.00 上年结转 收入总计 6,669,461.00 支出总计 6,669,461.00 支出总计 6,669,461.00 支出总计 6,669,461.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 210 210001 210003 210004 合计 延安市科学技术局 延安市科学技术局 延安市微生物研究所 延安市科技信息服务中心 6,669,461.00 6,669,461.00 3,160,739.00 1,829,636.00 1,679,086.00 6,669,461.00 6,669,461.00 3,160,739.00 1,829,636.00 1,679,086.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 210 210001 210003 210004 合计 延安市科学技术局 延安市科学技术局 延安市微生物研究所 延安市科技信息服务中心 6,669,461.00 6,669,461.00 3,160,739.00 1,829,636.00 1,679,086.00 6,669,461.00 6,669,461.00 3,160,739.00 1,829,636.00 1,679,086.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 6,669,461.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 6,669,461.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 6,669,461.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 6,669,461.00 1、人员经费和公用经费支出 6,669,461.00 1、机关工资福利支出 2,667,673.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,960,953.00 2、机关商品和服务支出 493,066.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 708,508.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 6,669,461.00 6、科学技术支出 5,053,304.00 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 8、社会保障和就业支出 957,357.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 225,255.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 3,508,722.00 5、对附属单位补助支出 433,545.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,669,461.00 上年结转 本年支出合计 6,669,461.00 结转下年 收入总计 6,669,461.00 本年支出合计 6,669,461.00 结转下年 支出总计 6,669,461.00 本年支出合计 6,669,461.00 支出总计 6,669,461.00 结转下年 支出总计 6,669,461.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 206 20601 2060101 20603 2060399 20605 2060501 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 应用研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 6,669,461.00 5,053,304.00 2,427,663.00 2,427,663.00 1,366,107.00 1,366,107.00 1,259,534.00 1,259,534.00 957,357.00 957,357.00 8,600.00 632,505.00 316,252.00 225,255.00 225,255.00 101,211.00 124,044.00 433,545.00 433,545.00 433,545.00 人员经费支出 6,069,143.00 4,461,586.00 2,051,387.00 2,051,387.00 1,260,907.00 1,260,907.00 1,149,292.00 1,149,292.00 948,757.00 948,757.00 632,505.00 316,252.00 225,255.00 225,255.00 101,211.00 124,044.00 433,545.00 433,545.00 433,545.00 公用经费支出 600,318.00 591,718.00 376,276.00 376,276.00 105,200.00 105,200.00 110,242.00 110,242.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30215 30228 30228 30231 30239 30299 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 会议费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50202 50201 50502 50208 50201 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 会议费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 合计 6,669,461.00 5,960,953.00 1,625,436.00 1,042,128.00 48,860.00 81,180.00 241,431.00 198,000.00 1,063,535.00 285,475.00 347,030.00 142,738.00 173,514.00 101,211.00 124,044.00 27,470.00 25,356.00 195,052.00 238,493.00 708,508.00 284,300.00 70,600.00 10,000.00 20,000.00 14,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 25,226.00 20,842.00 21,250.00 133,690.00 8,600.00 20,000.00 人员经费支出 6,069,143.00 5,960,953.00 1,625,436.00 1,042,128.00 48,860.00 81,180.00 241,431.00 198,000.00 1,063,535.00 285,475.00 347,030.00 142,738.00 173,514.00 101,211.00 124,044.00 27,470.00 25,356.00 195,052.00 238,493.00 108,190.00 108,190.00 公用经费支出 600,318.00 600,318.00 284,300.00 70,600.00 10,000.00 20,000.00 14,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 25,226.00 20,842.00 21,250.00 25,500.00 8,600.00 20,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 206 20601 2060101 20603 2060399 20605 2060501 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 应用研究 其他应用研究支出 科技条件与服务 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 6,669,461.00 5,053,304.00 2,427,663.00 2,427,663.00 1,366,107.00 1,366,107.00 1,259,534.00 1,259,534.00 957,357.00 957,357.00 8,600.00 632,505.00 316,252.00 225,255.00 225,255.00 101,211.00 124,044.00 433,545.00 433,545.00 433,545.00 人员经费支出 6,069,143.00 4,461,586.00 2,051,387.00 2,051,387.00 1,260,907.00 1,260,907.00 1,149,292.00 1,149,292.00 948,757.00 948,757.00 632,505.00 316,252.00 225,255.00 225,255.00 101,211.00 124,044.00 433,545.00 433,545.00 433,545.00 公用经费支出 600,318.00 591,718.00 376,276.00 376,276.00 105,200.00 105,200.00 110,242.00 110,242.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30215 30228 30228 30231 30239 30299 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 会议费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50202 50201 50502 50208 50201 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 会议费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 合计 6,669,461.00 5,960,953.00 1,625,436.00 1,042,128.00 48,860.00 81,180.00 241,431.00 198,000.00 1,063,535.00 285,475.00 347,030.00 142,738.00 173,514.00 101,211.00 124,044.00 27,470.00 25,356.00 195,052.00 238,493.00 708,508.00 284,300.00 70,600.00 10,000.00 20,000.00 14,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 25,226.00 20,842.00 21,250.00 133,690.00 8,600.00 20,000.00 人员经费支出 6,069,143.00 5,960,953.00 1,625,436.00 1,042,128.00 48,860.00 81,180.00 241,431.00 198,000.00 1,063,535.00 285,475.00 347,030.00 142,738.00 173,514.00 101,211.00 124,044.00 27,470.00 25,356.00 195,052.00 238,493.00 108,190.00 108,190.00 公用经费支出 600,318.00 600,318.00 284,300.00 70,600.00 10,000.00 20,000.00 14,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 25,226.00 20,842.00 21,250.00 25,500.00 8,600.00 20,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 206 206 206 206 206 206 206 206 206 款 01 01 01 01 01 01 01 01 01 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 01 01 01 01 01 01 01 01 01 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 1 210001 合计 全额 延安市科学技术局 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 日常公用经费 A02010108便携式计算 A05010201办公桌 A05010204茶几 A05010301办公椅 A05010501书柜 A05010502文件柜 A05010505茶水柜 笔记本电脑 办公桌 茶几 椅子 书柜 文件柜 茶水柜 35 35 35 2 302 16 302 1 302 10 302 1 302 3 302 2 302 政府预算支出 经济科目编码 款 01 01 01 01 01 01 01 类 502 502 502 502 502 502 502 实施采购 时间 预算金额 款 01 01 01 01 01 01 01 68,000.00 68,000.00 68,000.00 15,000.00 38,400.00 800.00 6,000.00 1,200.00 3,600.00 3,000.00 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 210 单位名称 合计 延安市科学技术局 210001 延安市科学技术局 210003 延安市微生物研究所 210004 延安市科技信息服务中心 合计 68,096.91 68,096.91 68,096.91 小计 25,596.91 25,596.91 25,596.91 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 25,596.91 25,596.91 25,596.91 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 25,596.91 25,596.91 25,596.91 42,500.00 42,500.00 42,500.00 41,250.00 41,250.00 41,250.00 小计 21,250.00 21,250.00 21,250.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 21,250.00 21,250.00 21,250.00 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 21,250.00 21,250.00 21,250.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -26,846.91 -26,846.91 -26,846.91 小计 -4,346.91 -4,346.91 -4,346.91 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 -4,346.91 -4,346.91 -4,346.91 会议费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 -4,346.91 -4,346.91 -4,346.91 -22,500.00 -22,500.00 -22,500.00 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标内容 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市科学技术局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 维持保障单位日常运转 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 666.94 666.94 666.94 666.94 其他资金 维持保障单位日常运转 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 保障单位运转 1次 单位日常运转 高质量保障 全年 2023年1月-2023年12月 整体经费 666.94万元 推动延安市科技事业高质量发展 有效推进 人民满意度 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标内容 指标值 备注