关于2017年部门预算情况的补充说明.docx

预算补充说明 延安市国家保密局 关于 2017 年部门预算情况的补充说明 一、关于部门预算安排变动情况的说明 2017 年部门预算收入总计 196.44 万元，较上年增加 48.5 万元，主要变动情况为：2016 年保密局没有技术设备 购置，资金严格按相关制度规定执行。主要包括：日常办公 费，公务交通补贴，车辆经费，等各项工作。 2017 年部门预算支出安排 196.44 万元，较上年增加 48.5 万元，主要变动情况为：2016 年保密局没有技术设备 购置，资金严格按相关制度规定执行。2017 年开展各项保密 工作，提高政府资金的使用，支出符合财务管理制度。 二、关于机关运行经费安排情况的说明 2017 年共安排机关运行经费 18.64 万元，较上年增加 2.7 万元，主要包括:2017 年公务交通补贴因单位人员调入， 职务变动等因素。 三、关于政府采购预算安排情况的说明 2017 年部门无政府采购事项。 四、关于“三公”经费预算安排情况的说明 2017 年共安排三公经费支出 2.7 万元，包括公务接待 费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运 行费 2.7 万元（其中：车辆购置费 0 万元，运行费 2.7 万 元），较上年减少 1.3 万元，主要变动情况一是：保密局保 留特种技术检查车 1 辆，主要检查包括：年终各县区保密检 查，高考检查，特殊设施及周边环境检查特殊设施及周边环 境检查特殊设施及周边环境检查，及加强对机关，单位自查 工作的监督考核，加强对重点区域和领域，重点部门，重大 活动和项目的保密检查，重点排查计算机，网络办公自动化 设备安全保密隐患等各项工作。因为加强单位管理，压缩经 费，节约各项成本，减少了经费成本。会议费 0 万元和上年 持平。培训费 5 万元，计划培训 2 次，180 人。较上年增加 1.25 万元，因 2017 保密局今年召开全市保密三大管理工作 培训（涉密人员管理、网络管理、定密管理）。 截止 2016 年底，我部门实有车辆 1 辆。 五、相关名词解释 1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。 2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。