天津市西青区人民政府办公室2021年度部门决算.doc

天津市西青区人民政府办公室 2021年度部门决算 目 第一部分 录 概 况 ..............................................................................1 一、主要职责 .................................................................................1 二、机构设置 .................................................................................2 第二部分 2021年度部门决算表 ....................................................2 一、收入支出决算总表 .................................................................3 二、收入决算表（按功能分类列示） .........................................3 三、收入决算表（按单位列示） .................................................3 四、支出决算表 .............................................................................3 五、财政拨款收入支出决算总表 .................................................3 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................3 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................3 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................3 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........................3 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................3 十一、项目支出决算表 .................................................................3 十二、关于空表的说明 .................................................................4 第三部分 2021年度部门决算情况说明 ........................................5 一、收支决算总体情况说明 .........................................................5 二、收入决算情况说明 .................................................................5 三、支出决算情况说明 .................................................................5 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .........................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......9 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....................9 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 ...............10 十、机关运行经费支出情况说明 ...............................................10 十一、政府采购支出情况说明 ...................................................10 十二、国有资产占有使用情况说明 ...........................................10 十三、预算绩效情况说明 ...........................................................10 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明 ...................................................................11 第四部分 名词解释 ......................................................................11 第一部分 概 况 一、主要职责 1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实 施会议决定事项。 2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党 组和区政府办公室名义上报或下发的文件。 3、负责市委、市政府及其部委办局来文来电和区政府各部门、 镇人民政府、街道办事处及有关单位请示、报告的分发和处理工作 。 4、研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府 的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。 5、负责起草区政府文字材料及区政府领导同志使用的文稿提 纲。 6、负责区政府领导同志政务活动的计划安排和组织服务工作。 7、组织、指导、监督政务公开和政府信息公开工作。 8、围绕区政府的重点工作搜集信息、反馈情况，为决策提供 参考。 9、负责组织协调区政府有关部门办理人大议案、代表建议和 政协建议案、提案等。 10、负责管理区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报 告重要情况，并协助处理各部门和人民群众向区政府反映的重要问 题。 1 11、负责承担国家、市及外省市有关单位副局级以上领导来本 区的接待服务工作。 12、负责区机关公务用车统筹管理，指导各部门和街镇公务用 车管理。 13、负责区机关办公用房统筹管理，指导各部门和街镇办公用 房管理。 14、负责全区公共机构节能有关工作。 15、负责联系、服务企业家工作。 16、负责落实区政府常务会关于安全生产工作的传达贯彻，负 责本单位安全生产工作。 17、完成区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 天津市西青区人民政府办公室内设6个职能科室，无下辖预算 单位。纳入天津市西青区人民政府办公室2021年部门决算编制范围 的单位包括： 1.天津市西青区人民政府办公室部门本级 第二部分 2021年度部门决算表 2 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 3 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区人民政府办公室2021年度政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市西青区人民政府办公室2021年度国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表为空表。 4 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年度收入、支出决算总计 16,349,290.37元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,137,253.00 元，增长15.04%，主要原因是：人员增加、增加物业及食堂补助支 出、固定资产购置增加。 二、收入决算情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年度本年收入合计 16,349,290.37元，与2020年度相比增加2,137,703.00元，主要原因是： 人员增加、增加物业及食堂补助支出、固定资产购置增加。其中： 一般公共预算财政拨款收入16,349,290.37元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年度本年支出合计 16,349,290.37元，与2020年度相比增加2,137,703.00元，主要原因是： 人员增加、增加物业及食堂补助支出、固定资产购置增加。其中： 基本支出14,870,490.37元，占90.95%；项目支出1,478,800.00元， 占9.05%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年度财政拨款收入、支出决 算总计16,349,290.37元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各 增加2,137,253.00元，增长15.04%，主要原因是：人员增加、增加 5 物业及食堂补助支出、固定资产购置增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 天津市西青区人民政府办公室2021年度部门决算一般公共预 算财政拨款支出合计16,349,290.37元，占本年支出合计的100.00%， 与2020年度相比，增加2,137,703.00元，增长15.04%，主要原因是： 人员增加、增加物业及食堂补助支出、固定资产购置增加。 （二）支出结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出16,349,290.37元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出14,644,432.15元，占89.57%；社 会保障和就业支出1,107,616.19元，占6.77%；卫生健康支出 597,242.03元，占3.65%。 （三）具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,939,300.00 元，支出决算为16,349,290.37元，完成年初预算的126.35%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）年初预算为9,599,800元，支出决算为 11,987,837.96元，完成年初预算的124.88 %，决算数大于年初预算数 的主要原因是人员增加、增加物业及食堂补助支出 。 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为685,000元，支出决算 6 为1,478,800元，完成年初预算的 215.88 %，决算数大于年初预算数 的主要原因是追加固定资产购置 。 3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）年初预算为 977,800 元，支出决算为 1,177,794.19元，完成年初预算的120.45%，决算数大于年初预算数 的主要原因是人员增加、增加物业及食堂补助支出。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 为14,400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于（大 于）年初预算数的主要原因是无支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单 位离退休（项）年初预算为102,000元，支出决算为92,593.6 元，完 成年初预算的90.78 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减 少。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为653,800元，支出决 算为676,684.75元，完成年初预算的103.5 %，决算数大于年初预算 数的主要原因是人员增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为326,900元，支出决算为 338,337.84元，完成年初预算的 103.5 %，决算数大于年初预算数的 主要原因是人员增加。 7 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）年初预算为383,000元，支出决算为390,523.31元，完成年初 预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）年初预算为46,100元，支出决算为53,600元，完成年初预算 的116.27 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）年初预算为145,900 元，支出决算为148,768.72元，完成 年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）年初预算为4,600 元，支出决算为4,350元， 完成年初预算的95.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格 按照预算执行。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年度部门决算一般公共预 算财政拨款基本支出合计14,870,490.37元，与2020年度相比增加 1,400,003.00元，主要原因是：人员增加、增加物业及食堂补助支出。 其中：人员经费13,366,094.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活 8 补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,504,395.90元，主要包 括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算28,900.00元，与 2021年预算相比减少27,800.00元，主要原因是公务接待减少。具体 情况： (一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平， 主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个， 出国0人次。 (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务 用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预 算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严 格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0 辆。 (三)2021年公务接待费决算28,900.00元，与预算相比减少 27,800.00元，主要原因是压减支出。2021年本单位国内公务接待1 批次，74人次；其中，外事接待0批次，0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区人民政府办公室2021年度无政府性基金预算财 政拨款收入、支出和结转结余。 9 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年度无国有资本经营预算 财政拨款收入、支出和结转结余。 十、机关运行经费支出情况说明 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出，天津市西青区人民政府办公室2021年度机关运行经费决算数 1,504,395.90元，比2020年增加700,012.91元，增长87.02%。主要原 因是：增加物业及食堂补助支出。 十一、政府采购支出情况说明 天津市西青区人民政府办公室2021年政府采购支出总额 832,860.00元，其中：政府采购货物支出832,860.00元。授予中小企 业合同金额832,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中： 授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年12月31日，天津市西青区人民政府办公室2021年 度无国有资产占有使用情况。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区人民政府办公室2021年 度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额1,485,000 元，自评结果 已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未 10 自行组织开展绩效评价。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明 天津市西青区政府2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就 业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行 职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 11 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12