邯郸市工业和信息化局2018年度部门决算.pdf

邯郸市工业和信息化局 2018 年度部门决算 二〇一九年十一月 2018 年度部门决算 公开文本 二〇一九年十一月 2018 年度部门决算☞目 录 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 2018 年度部门决算☞目 录 第三部分 邯郸市工业和信息化局 2018 年部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 2018 年度部门决算☞部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省关于工业、信息化方面的法律、法规、规 章和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。 提出全市工业和信息化发展战略；制订并组织实施全市工业 行业、信息化规划和年度计划；提出产业结构调整政策意见，推 进信息化和工业化融合，推动现代产业体系建设；指导工业园区 的建设发展，推动产业聚集。 监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行 预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提 出政策建议；负责工业行业煤、电、油、气、运等生产要素及重 要物资协调保障工作；负责医药储备管理、减轻企业负担工作； 负责建材质检管理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有 关工作。 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利 用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排意见； 按市政府规定权限，审批、核准、备案市规划内和年度计划规模 内工业、信息化固定资产投资项目。 提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，指导行业技术 创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订高技 术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等新兴产业的规划和 标准并组织实施；组织实施有关国家、省、市科技重大专项，推 进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产 业发展；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作； 协调推进工业系统名牌战略工作；负责淘汰工业落后产能及清理 “五小”工作。 负责全市装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业 管理；编制全市重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技 术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；指导企业改 革和管理创新，推进企业联合重组，建立现代企业制度；指导工 业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。 拟订全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策 和规划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技 术、新设备、新材料的推广应用。 负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全市 发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划、 推进全民创业的政策措施并组织实施；负责中小企业产业集群、 创业辅导基地的规划、建设和管理；拟订和组织实施中小企业发 展专项资金年度计划；提出中小企业融资的政策措施，建立中小 企业创业投资引导基金，推进企业上市；完善中小企业服务体系， 推进中小企业信用和担保体系建设。 统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化 建设中的重大问题；负责组织协调推进电子政务发展，推动互联 互通和信息资源的开发利用；组织制定通信管线、公共通信网、 专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作；推进电信 网、广播电视网和互联网融合；负责社会公共信息资源共享的协 调管理；负责组织智能卡的应用推广工作；负责市信息化专项资 金的使用管理；指导重点电子政务项目建设，开展绩效评估工作。 负责协调维护全市信息安全和保障体系建设，指导监督全市 重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信 息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应 急协调及国防信息动员工作。 组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用 外资工作。 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材 行业生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。 承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范 围的单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下： 序 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市工业和信息化局（本级） 行政单位 财政拨款 2 邯郸市中小企业发展中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 3 邯郸市工贸学校 经费自理事业单位 财政性资金零补助 4 邯郸市居民卡服务中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 5 邯郸市民用化工执行禁止化学 参公事业单位 财政拨款 参公事业单位 财政拨款 号 武器公约事务办公室 6 邯郸市人民政府国防工业办公 室 7 邯郸市建筑材料产品质量监督 经费自理事业单位 检验站 财政性资金零补助 第二部分 2018 年度部门决算报表 2018 年度部门决算☞决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 3848.36 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 46.39 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 270.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.84 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 本年收入合计 24 3894.75 159.39 196.41 4305.52 63.18 5 5003.69 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 2486.02 年末结转和结余 53 1377.08 总计 27 6380.77 54 6380.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2018 年度部门决算☞决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 项目 功能分类 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营 合计 收入 助收入 入 收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 3894.75 3848.36 科目名称 科目编码 金额单位：万元 46.39 201 一般公共服务支出 133.3 133.2 20105 统计信息事务 133.3 133.2 2010504 信息事务 133.3 133.2 205 教育支出 166.75 120.36 46.39 20503 职业教育 166.75 120.36 46.39 2050302 中专教育 166.75 120.36 46.39 208 社会保障和就业支出 268.95 268.95 20805 行政事业单位离退休 268.95 268.95 2080501 归口管理的行政单位离退休 91.86 91.86 2080502 事业单位离退休 59.15 59.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.64 117.64 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.3 0.3 210 医疗卫生与计划生育支出 3.84 3.84 21011 行政事业单位医疗 3.84 3.84 3.84 3.84 2101102 事业单位医疗 215 资源勘探信息等支出 3253.46 3253.46 21505 工业和信息产业监管 2941.46 2941.46 2150501 行政运行 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 837.2 2104.27 2104.27 312 312 2150802 一般行政管理事务 50 50 2150805 中小企业发展专项 132 132 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 130 130 63.45 63.45 221 支持中小企业发展和管理支出 837.2 住房保障支出 附属单 位上缴 收入 6 其他 收入 7 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 63.45 63.45 63.45 63.45 229 其他支出 5 5 22999 其他支出 5 5 2299901 其他支出 5 5 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属 本年支出 上缴上 经营 基本支出 项目支出 单位补 合计 级支出 支出 助支出 1 2 3 5003.69 1668.28 3335.41 201 一般公共服务支出 159.39 159.39 20105 统计信息事务 159.39 159.39 2010504 信息事务 159.39 159.39 205 教育支出 196.41 196.41 20503 职业教育 196.41 196.41 2050302 中专教育 196.41 196.41 208 社会保障和就业支出 270.35 270.35 20805 行政事业单位离退休 270.35 270.35 2080501 归口管理的行政单位离退休 100.49 100.49 2080502 事业单位离退休 58.91 58.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.95 110.95 210 医疗卫生与计划生育支出 3.84 3.84 21011 行政事业单位医疗 3.84 3.84 3.84 3.84 2101102 事业单位医疗 215 资源勘探信息等支出 4305.52 1129.5 3176.02 21505 工业和信息产业监管 4238.52 1129.5 3109.02 1001.65 830.98 170.67 2150501 行政运行 4 5 6 2150502 一般行政管理事务 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 3234.28 2.58 298.52 2935.77 61.01 61.01 2150802 一般行政管理事务 20.94 20.94 2150805 中小企业发展专项 36.88 36.88 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3.19 3.19 其他资源勘探信息等支出 6 6 2159999 其他资源勘探信息等支出 6 6 21599 支持中小企业发展和管理支出 2.58 221 住房保障支出 63.18 63.18 22102 住房改革支出 63.18 63.18 63.18 63.18 2210201 住房公积金 229 其他支出 5 5 22999 其他支出 5 5 2299901 其他支出 5 5 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 1 项目 出 行 次 栏次 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 159.39 159.39 120.75 120.75 一、一般公共预算财政拨款 1 3848.36 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 270.35 270.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.84 3.84 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 4305.52 4305.52 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 63.18 63.18 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 5 5 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 4928.03 4928.03 1313.38 1313.38 6241.41 6241.41 24 3848.36 年初财政拨款结转和结余 25 2393.05 年末财政拨款结转和结余 53 一般公共预算财政拨款 26 2393.05 54 政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 本年收入合计 55 6241.41 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4928.03 1592.62 3335.41 201 一般公共服务支出 159.39 159.39 20105 统计信息事务 159.39 159.39 2010504 信息事务 159.39 159.39 205 教育支出 120.75 120.75 20503 职业教育 120.75 120.75 2050302 中专教育 120.75 120.75 208 社会保障和就业支出 270.35 270.35 20805 行政事业单位离退休 270.35 270.35 2080501 归口管理的行政单位离退休 100.49 100.49 2080502 事业单位离退休 58.91 58.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.95 110.95 210 医疗卫生与计划生育支出 3.84 3.84 21011 行政事业单位医疗 3.84 3.84 2101102 事业单位医疗 3.84 3.84 215 资源勘探信息等支出 4305.52 1129.5 3176.02 21505 工业和信息产业监管 4238.52 1129.5 3109.02 2150501 行政运行 1001.65 830.98 170.67 2150502 一般行政管理事务 2150599 其他工业和信息产业监管支出 3234.28 21508 支持中小企业发展和管理支出 61.01 61.01 2150802 一般行政管理事务 20.94 20.94 2150805 中小企业发展专项 36.88 36.88 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 3.19 3.19 21599 其他资源勘探信息等支出 6 6 2.58 2.58 298.52 2935.77 2159999 其他资源勘探信息等支出 6 221 住房保障支出 63.18 63.18 22102 住房改革支出 63.18 63.18 2210201 住房公积金 63.18 63.18 229 其他支出 5 5 22999 其他支出 5 5 2299901 其他支出 5 5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 6 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 工资福利支出 基本工资 400.83 30201 办公费 22.87 30701 30102 津贴补贴 222.14 30202 印刷费 1.03 30702 30103 奖金 43.52 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.03 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 34.54 30205 水费 1.61 31002 办公设备购置 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 237.91 30206 电费 4.4 31003 专用设备购置 2.57 30207 邮电费 33.08 31005 基础设施建设 11.34 30208 取暖费 6.3 31006 物业管理费 2.95 31007 4.99 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.77 31010 安置补助 职工基本医疗保险 30110 缴费 公务员医疗补助缴 30111 费 30209 211.75 307 科目名称 30101 职业年金缴费 商品和服务支出 科目 编码 决算数 301 30109 1068.22 302 科目名称 30112 其他社会保障缴费 10.95 30211 差旅费 30113 住房公积金 63.18 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 5.31 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 35.93 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 284.22 30215 会议费 31012 1.15 31013 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 离休费 19.01 30216 培训费 退休费 56.90 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 23.6 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 9.42 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 9.06 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 177.81 30229 福利费 33.89 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.28 39999 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 6.90 30239 其他交通费用 45.02 人员经费合计 1352.43 30299 其他商品和服务支出 3.5 信息网络及软件购置 更新 30302 税金及附加费用 28.43 大型修缮 30301 30240 决算数 公务用车购置 24.93 其他支出 27.91 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 240.19 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 4 5 6 29.17 4.8 18 0 18 6.37 合计 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 7 8 9 10 11 12 41.14 0 40.01 24.93 15.08 1.13 合计 公务接待费 0 公务用车购置费 公务用车运行费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2018 年度部门决算☞决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：邯郸市工业和信息化局（汇总） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 年初结转和 本年收 结余 入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本 年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 2018 年度部门决算☞决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：邯郸市工业和信息化局（汇总） 科目 功能分类科目 编码 栏次 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或 支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 2018 年度部门决算☞决算报表 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：邯郸市工业和信息化局（汇总） 金额单位：万元 采购计划金额 采购预算（财政性资金） 项目 总计 一般公共预 政府性基金 其他资金 算 预算 合计 栏次 1 2 3 331.77 331.77 331.77 货物 31.77 31.77 31.77 工程 100 100 100 服务 200 200 200 合 计 4 5 非财政性资 金 6 实际采购金额 采购预算（财政性资金） 项目 总计 栏次 合计 一般公共预 政府性基金 其他资金 算 预算 3 4 5 1 2 318.84 318.84 318.84 货物 31.7 31.7 31.7 工程 99.54 99.54 99.54 服务 187.6 187.6 187.6 合 计 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 非财政性资 金 6 第三部分 部门决算情况说明 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）6380.77 万元。 与 2017 年度决算相比，收支各减少 4855.14 万元，下降 43.2%， 主要原因是节能环保和工业和信息产业监管专项资金大幅减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 3894.75 万元，其中：财政 图 1：收入构成情况 拨款收入 3848.36 万元，占 98.8%；事业收入 46.39 万元，占 1.2%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 5003.69 万元，其中：基本 图 2：支出构成情况（按支出性质） 支出 1668.28 万元，占 33.3%，；项目支出 3335.41 万元，占 66.7%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入 3848.36 万元,比 2017 年度减少 3597.64 万元，降低 48.3%，主要原因是减少了节能环 保资金收入 2000 万元、工业技改专项资金收入 2150 万元和增加 了工业入统奖励资金收入 474 万元；本年支出 4928.03 万元，比 2017 年度减少 3759.89 万元，降低 43.3%，主要原因是减少了节 能环保资金支出 4329 万元。 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3848.36 万元， 完成年初预算的 72.4%,比年初预算减少 1465.02 万元，决算数 小于预算数主要原因是年初预算含工业设计资金执行时未完全 细化到本部门；本年支出 4928.03 万元，完成年初预算的 92.7%, 比年初预算减少 385.35 万元，决算数小于预算数主要原因是年 初预算含工业设计资金执行时未完全细化到本部门及增加了其 他工业和信息产业监管方面的支出。 图 4：财政拨款收支预决算对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 4928.03 万元，主要用于以下方面： 图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） 一般公共服务（类）支出 159.39 万元，占 3.2%；教育（类）支 出 120.75 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 270.35 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出 3.84 万元，占 0.1%； 资源勘探信息等支出 4305.52 万元，占 87.4%；住房保障（类） 支出 63.18 万元，占 1.3%;其他支出 5 万元，占 0.1%。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1592.62 万元， 其中：人员经费 1352.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 240.18 万元，主要包 括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明 本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 41.14 万元，较年 初预算增加 11.97 万元，增长 41.0%，主要原因是 2018 年使用 上年结余购买公务用车一辆。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人。参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组，未 发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较年初预算 减少 4.8 万元，降低 100%。决算低于预算数的主要原因是出国 任务在预算年度未能成行。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 40.01 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 22.01 万 元，增长 122.3%,主要原因是我局在 2018 年购买公务用车一辆。 其中： 公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆， 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 发生“公务用车购置”经费支出 24.93 万元。公务用车购置费支 出较年初预算增加 24.93 万元，增长 100%。主要是使用上年经 费结余购置公务用车所致。 公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.92 万元，降低 16.2%,主要是我局进一步加强了公务用车管理，压缩了公务用车 运行费用。 （三）公务接待费支出 1.13 万元。本部门 2018 年度公务接 待共 12 批次、122 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.24 万元，降低 82.3%,主要是主要是积极贯彻落实中央和省委省政 府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据省、市深化绩效预算管理改革工作相关要求，我局根据 部门工作职责任务，规范了部门绩效预算管理构架，全面梳理完 善部门的职责和工作活动，规范绩效预算编制，严格预算执行管 理，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支 出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。同时对预算执行绩效情 况进行跟踪监控，及时掌握各项目实施进展、资金拨付和有关绩 效指标完成情况，推进绩效评价工作、确保绩效目标实现。 （二）项目绩效自评结果。 2018 年度，工信局部门 16 个参评专项项目，评优率为 81.2%，评良率为 18.8%。项目总体完成情况较好。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 210.33 万元，比年初预 算数增加 32.8 万元，增长 18.5%。主要原因是 2018 年度通过公 开招标方式采购公务用车一辆。 （二）政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 318.84 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 31.7 万元、政府采购工程支出 99.54 万元、政府采购服务支出 187.6 万元。授予中小企业合同金 316.04 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业 合同金额 316.04 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。 （三）国有资产占用情况 本部门本年报废一辆公务车，新购一辆公务车，截至 2018 年 12 月 31 日共有车辆 4 辆，比上年持平。其中，副部（省）级 及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 1 台（套），与上年比未发生变化，单位价值 100 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比未发生变化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度无政府性基金预算收支，故《政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）以空表列示。 2、本部门 2018 年度无国有资本经营预算收支，故《国有资 本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 09 表）以空表列示。 3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 名词解释 2018 年度部门决算☞名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 2018 年度部门决算☞名词解释 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门 安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 （十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块 由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照 费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。