天津市北辰区西堤头镇人民政府2021年决算报表.xlsx

一般公共预算西堤头镇人民政府2021年一般公共收入决算表表一项目一般公共收入合计一、税收收入增值税预算调整预算决算 8,500 12,184 13463 110% 128% 8,500 12,184 13463 110% 128% 3688 5477 5842 107% 90% 企业所得税个人所得税单位：万元决算为调决算为上年整预算％决算％ -18 -4% 461 642 749 117% 218% 房产税 1534 2138 2429 114% 139% 印花税 255 356 404 113% 73% 城镇土地使用税 305 425 483 114% 130% 土地增值税 2129 2968 3372 114% 车船税 128 178 202 113% 37% 110% 128% 资源税城市维护建设税耕地占用税契税环境保护税二、非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入政府住房基金收入其他收入一般公共收入合计加：税收返还收入 8,500 12,184 13463 加：转移支付收入 547 324 19 上年结余收入 116 116 调入调出资金等 2052 2052 一般债务收入减：上解支出 5019 5536 7078 一般公共收入总计 4028 9140 8572 西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算表表二单位：万元项目预决算为调整决算为上年预算％决算％算调整预算决算一般公共支出合计 4,028 9,140 8,044 88% 104% 一般公共服务支出 2088 2999 2846 95% 98% 公共安全支出 5 5 100% 教育支出 12 12 100% 150% 科学技术支出文化旅游体育与传媒支出 7 社会保障和就业支出 267 482 252 52% 11% 医疗卫生与计划生育支出 277 347 294 85% 97% 节能环保支出 11 32 45 141% 94% 城乡社区支出 772 1708 1230 72% 125% 农林水支出 380 359 294 82% 64% 2,727 2,725 100% 8790% 264 92% 132% 70 88% 18% 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出 190 288 住房保障支出 10 10 33 80 粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出 91 预备费一般公共收入总计 4028 9,140 8,572 94% 58% 减：一般公共支出 4028 9,140 8,044 88% 58% 一般公共结余 528 58% 西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算功能分类明细表单位：万元表三项目一般公共支出合计调整预算决算决算为调整预算％ 9140 8044 88% 2999 2846 95% 2 2 100% 2 2 100% 2937 2,825 96% 行政运行 1290 1,299 101% 事业运行 838 782 93% 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 809 744 92% 3 3 100% 3 3 100% 21 11 52% 21 11 52% 35 5 14% 35 5 14% 公共安全支出 5 5 100% 司法 5 5 100% 5 5 100% 教育支出 12 12 100% 普通教育 5 4 80% 5 4 80% 8 8 100% 8 8 100% 一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升政府办公厅（室）及相关机构事务统计信息事务专项统计业务财政事务财政委托业务支出群众团体事务其他群众团体事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出普法宣传小学教育成人教育其他成人教育支出 1 1 文化旅游体育与传媒支出 7 文化和旅游 7 群众文化 7 社会保障和就业支出 482 252 52% 人力资源和社会保障管理事务 1 1 100% 西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算功能分类明细表单位：万元表三项目调整预算决算决算为调整预算％ 1 1 100% 46 30 65% 30 77% 14 1 7% 在乡复员、退伍军人生活补助 1 1 100% 义务兵优待 13 15 15 100% 15 15 100% 58 41 71% 老年福利 18 17 94% 殡葬 40 24 60% 291 135 46% 城市最低生活保障金支出 11 11 100% 农村最低生活保障金支出 279 124 44% 公共就业服务和职业技能鉴定机构民政管理事务一般行政管理事务 7 其他民政管理事务支出 39 就业补助公益性岗位补贴抚恤 3 3 死亡抚恤伤残抚恤农村籍退役士兵老年生活补助退役安置退役士兵安置社会福利其他社会福利支出地方自然灾害生活补助最低生活保障临时救助 15 临时救助支出 15 特困人员救助供养 18 7 39% 18 7 39% 21 20 95% 1 1 100% 城镇特困人员供养支出农村特困人员救助供养支出其他生活救助其他城市生活救助西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算功能分类明细表单位：万元表三项其他农村生活救助退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出卫生健康支出目调整预算决算决算为调整预算％ 20 19 95% 3 2 67% 3 2 67% 347 294 85% 100 77 77% 100 77 77% 110 103 94% 基层医疗卫生机构乡镇卫生院公共卫生突发公共卫生事件应急处理计划生育事务计划生育服务 110 其他计划生育事务支出 103 行政事业单位医疗 137 114 83% 行政单位医疗 49 47 96% 事业单位医疗 50 49 98% 公务员医疗补助 28 18 64% 其他行政事业单位医疗支出 10 节能环保支出 32 45 141% 污染防治 32 45 141% 大气 12 25 208% 水体 20 20 100% 城乡社区支出 1,708 1,230 72% 城乡社区管理事务 397 336 85% 行政运行 103 95 92% 城管执法 278 231 83% 其他城乡社区管理事务支出 16 10 63% 7 7 100% 7 7 100% 1204 813 68% 1204 813 68% 城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算功能分类明细表单位：万元表三项目调整预算决算决算为调整预算％ 100 74 74% 100 74 74% 农林水支出 359 294 82% 农业 227 209 92% 事业运行 176 162 92% 执法监管 22 18 82% 农业资源保护修复与利用 19 19 100% 农村道路建设 10 10 100% 80 33 41% 防汛 47 13 28% 农田水利 32 19 59% 其他水利支出 1 1 100% 52 52 100% 52 52 100% 资源勘探信息等支出 2,727 2,725 100% 支持中小企业发展和管理支出 2727 2,725 100% 中小企业发展专项 2684 2,683 100% 其他支持中小企业发展和管理支出 43 42 98% 自然资源海洋气象等支出 288 264 92% 自然资源事务 37 37 100% 37 37 100% 251 227 90% 251 227 90% 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生水利农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助自然资源利用与保护气象事务气象事业机构住房保障支出 10 保障性安居工程支出 10 农村危房改造 10 灾害防治及应急管理支出 80 70 88% 应急管理事务 80 70 88% 安全监管 80 70 88% 西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算经济分类明细表表四项目预单位：万元决算为调算整预算％算调整预算决一般公共支出合计 4028 9140 8044 88% 一、基本支出 2479 2956 2867 97% 工资福利支出 2003 2451 2564 105% 基本工资 378 408 388 95% 津贴补贴 316 318 463 146% 122 139 114% 210 296 141% 奖金伙食补助费绩效工资 201 机关事业单位基本养老保障缴费 152 职业年金缴费 74 193 186 96% 职工基本医疗保险缴费 97 99 89 90% 公务员医疗补助缴费 28 28 18 64% 其他社会保障缴费 150 154 40 26% 住房公积金 602 618 614 99% 157 301 179 59% 商品和服务支出 388 419 228 54% 办公费 212 238 36 15% 医疗费其他工资福利支出印刷费咨询费手续费 1 水费 1 电费 36 邮电费取暖费 25 26 8 1 物业管理费差旅费 2 31% 西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算经济分类明细表表四项目预单位：万元决算为调算整预算％算调整预算决因公出国（境）费用维修(护)费 12 租赁费会议费培训费 6 6 3 50% 公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费 1 委托业务费 7 工会经费 24 24 24 100% 福利费 16 18 31 172% 公务用车运行维护费 7 103 105 58 55% 2 1 1 100% 88 86 53 62% 离休费 11 8 8 100% 退休费 8 8 24 300% 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助抚恤金生活补助 9 医疗费补助 10 10 提租补贴 1 1 采暖补贴 16 16 物业补贴 33 34 其他对个人和家庭的补助支出 9 9 10 100% 2 22% 西堤头镇人民政府2021年一般公共支出决算经济分类明细表表四项目预单位：万元决算为调算整预算％算调整预算决资本性支出 22 办公设备购置 5 公务用车购置 17 其他资本性支出 1549 6184 5177 84% 商品和服务支出 856 2176 2078 95% 对个人和家庭的补助 393 995 364 37% 资本性支出 330 52 16% 对企业补助 2683 2683 100% 二、项目支出基本建设支出 300 西堤头镇人民政府2021年一般公共预算基本支出决算经济分类明细表项目预单位：万元算决算为调整预算％算调整预算决 2479 2956 2867 97% 工资福利支出 2003 2451 2564 105% 基本工资 378 408 388 津贴补贴 316 318 463 122 139 95% 146% 114% 210 296 141% 合计奖金伙食补助费绩效工资 201 机关事业单位基本养老保障缴费 152 职业年金缴费 74 193 186 职工基本医疗保险缴费 97 99 89 公务员医疗补助缴费 28 28 18 其他社会保障缴费 150 154 40 住房公积金 602 618 614 96% 90% 64% 26% 99% 157 301 179 59% 商品和服务支出 388 419 228 54% 办公费 212 238 36 15% 医疗费其他工资福利支出印刷费咨询费手续费 1 水费 1 电费 36 邮电费取暖费 25 26 8 1 物业管理费差旅费 2 31% 西堤头镇人民政府2021年一般公共预算基本支出决算经济分类明细表项目预单位：万元算决算为调整预算％算调整预算决因公出国（境）费用维修(护)费 12 租赁费会议费培训费 6 6 3 50% 公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费 1 委托业务费 7 工会经费 24 24 24 100% 福利费 16 18 31 172% 公务用车运行维护费 7 103 105 58 55% 2 1 1 100% 88 86 53 62% 离休费 11 8 8 100% 退休费 8 8 24 300% 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助抚恤金生活补助 9 医疗费 10 10 提租补贴 1 1 采暖补贴 16 16 物业补贴 33 34 其他对个人和家庭的补助支出 9 9 资本性支出 10 100% 2 22% 22 办公设备购置 5 公务用车购置 17 其他资本性支出 2021年区对西堤头镇人民政府税收返还和一般公共预算转移支付决算表表五项目预算调整预算单位：万元决算为调整预决算为上年决算％算％决算区对镇税收返还和转移支付合计 547 24 19 79% 一、区对镇转移支付 547 24 19 79% 547 24 19 79% 城乡社区 360 5 - - 农林水 187 19 19 100% （一）一般性转移支付教育一般性转移支付支出社会保障和就业一般性转移支付支出（二）专项转移支付节能环保社会保障和就业交通运输住房保障二、区对镇税收返还增值税税收返还支出 - 西堤头镇人民政府2021年政府一般债务限额和余额情况表表六单位：万元金项额目合计政府债券国有企事业单位债务等一、2019年末政府一般债务余额 0 0 0 二、2020年末政府一般债务余额限额 0 0 0 三、2020年政府一般债务举借额 0 0 0 四、2020年政府一般债务还本额 0 0 0 五、2020年末政府一般债务余额 0 0 0 政府性基金预算西堤头镇人民政府2021年政府性基金收入决算表表七单位：万元项目政府性基金收入合计预算调整预算决算决算为调整决算为上年预算％决算％ 300 300 100% 14% 政府性基金收入合计 300 300 100% 14% 加：转移支付收入 300 300 100% 14% 300 300 100% 14% 国有土地使用权出让收入政府收益土地整理成本新增建设用地土地有偿使用费收入政府住房基金收入散装水泥专项资金收入新型墙体材料专项基金收入彩票公益金收入其他政府性基金收入上年结余收入调入调出资金等专项债务转贷收入政府性基金收入总计西堤头镇人民政府2021年政府性基金支出决算表表八项目政府性基金支出合计预算调整预算决算决算为调整预算％单位：万元决算为上年决算％ 300 300 100% 14% 300 150 50% 7% 政府性基金收入总计 300 300 100% 14% 减：政府性基金支出 300 150 50% 7% 文化体育与传媒支出社会保障和就业支出城乡社区支出交通运输支出资源勘探电力信息等支出抗疫特别国债安排的支出其他支出政府性基金结余结转项目资金 150 150 7% 2021年区对西堤头镇人民政府性基金转移支付决算表表九单位：万元姓名区对镇转移支付合计预算调整预算决算决算为预算决算为调整％预算％ 300 300 100% 300 300 100% 一、一般性转移支付体制性转移支付支出二、专项转移支付城乡社区支出商业服务业等支出抗疫特别国债安排的支出其他支出西堤头镇人民政府2021年政府专项债务限额和余额情况表表十单位：万元金项额目合计政府债券国有企事业单位债务等一、2019年末政府专项债务余额 0 0 0 二、2020年末政府专项债务余额限额 0 0 0 三、2020年政府专项债务举借额 0 0 0 四、2020年政府专项债务还本额 0 0 0 五、2020年末政府专项债务余额 0 0 0 社会保险基金预算西堤头镇人民政府2021年社会保险基金收入决算表表十一预社会保险基金收入合计算决单位：万元决算为预算决算为上％年决算％算 0 0 0 0 0 0 0 0 财政补贴收入 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政补贴收入 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 二、失业保险基金收入 0 0 0 0 其中：保险费收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政补贴收入 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：保险费收入一、城镇企业职工基本养老保险基金收入其中：保险费收入利息收入三、城镇职工基本医疗保险基金收入其中：保险费收入四、工伤保险基金收入西堤头镇人民政府2021年社会保险基金收入决算表表十一预其中：保险费收入算决单位：万元决算为预算决算为上％年决算％算 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 五、城镇职工生育保险基金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政补贴收入 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政补贴收入 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 八、机关事业单位基本养老保险基金收入其中：保险费收入 0 0 0 0 0 0 0 0 财政补贴收入 0 0 0 0 利息收入 0 0 0 0 其中：保险费收入利息收入六、城乡居民基本养老保险基金收入其中：保险费收入七、城乡居民基本医疗保险基金收入其中：保险费收入西堤头镇人民政府2021年社会保险基金支出决算表表十二项目预算调整预算决单位：万元决算为调整预决算为预算％算％算社会保险基金支出合计 0 0 0 0 0 一、城镇企业职工基本养老保险基金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、失业保险基金支出 0 0 0 0 0 其中：失业保险金 0 0 0 0 0 医疗补助金 0 0 0 0 0 丧葬抚恤补助 0 0 0 0 0 职业培训和职业介绍补贴 0 0 0 0 0 促进就业补助 0 0 0 0 0 其中：基本养老金丧葬抚恤补助西堤头镇人民政府2021年社会保险基金支出决算表表十二项目预算调整预算决单位：万元决算为调整预决算为预算％算％算三、城镇职工基本医疗保险基金支出 0 0 0 0 0 其中：基本医疗保险统筹基金 0 0 0 0 0 医疗保险个人账户基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：工伤保险待遇 0 0 0 0 0 五、城镇职工生育保险基金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 六、城乡居民基本养老保险基金支出 0 0 0 0 0 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0 0 0 0 0 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 0 0 0 0 0 四、工伤保险基金支出其中：生育保险金国有资本经营预算西堤头镇人民政府2021年国有资本经营收入决算表表十三项目预算调整预算决算单位：万元决算为调整决算为上预算％年决算％国有资本经营收入合计 0 0 0 0 0 一、利润收入 0 0 0 0 0 二、股利、股息收入 0 0 0 0 0 西堤头镇人民政府2021年国有资本经营支出决算表表十四项目国有资本经营支出合计预算调整预算决算决算为调整预算％单位：万元决算为上年决算％ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、国有企业资本金注入 0 0 0 0 0 三、国有企业政策性补贴 0 0 0 0 0 四、金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 2021年区对西堤头镇国有资本经营转移支付决算表表十五单位：万元项目预算调整预算决算决算为调整预算％决算为上年执行％区对西堤头镇转移支付合计 0 0 0 0 0 一、一般性转移支付 0 0 0 0 0 xx一般性转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、专项转移支付 …