附件1天津市西青区中北镇综合执法局2020年度部门决算和“三公经费决算编制说明.doc

附件 1 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度部门决算和“三公经费”决算 目 录 1 第一部分 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................5 一、《收入支出决算总表》 ............................5 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................5 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................5 四、《支出决算表》 ..................................5 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................5 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............5 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........5 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....5 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........5 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........5 十一、《项目支出决算表》 ............................5 十二、关于空表的说明 ................................6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................7 一、收支决算总体情况 ................................7 二、收入决算情况 ....................................7 2 三、支出决算情况 ....................................7 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ............8 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 ..............9 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......10 九、机关运行经费支出情况 ...........................10 十、政府采购支出情况 ...............................11 十一、国有资产占有使用情况 .........................11 十二、预算绩效情况说明 .............................12 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........12 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................13 第四部分 名词解释 .................................14 3 第一部分 概 况 一、主要职责 主要职责是管理中北镇综合执法局事务。 二、机构设置 根据上述职责，中北镇综合执法局无下辖预算单位。根据决 算编报要求，纳入中北镇综合执法局 2020 年部门决算编报范围 有 1 个事业单位。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 5 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度国有资本经营 预算财政拨款支出决算表为空表。 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度收入、支出决算 总计 38,471,531.74 元，主要原因是 元，与 2019 年决算相比减少 1498782.26 对企业补助减少 。 二、收入决算情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度本年收入合计 38,471,531.74 元，与 2019 年决算相比减少 1498782.26 主要原因是对企业补助减少 元， 。其中：一般公共预算财 政拨款收入 38,471,531.74 元，占 1 00 %；政府性基金预算 财政拨款收入 0 %；国有资本经营预算财政拨款收 入0 元，占 0 %；事业收入 占 0 入 元，占 0 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 0 元，占 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；其他收入 元， %；附属单位上缴收 0 元，占 0 %。 三、支出决算情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度本年支出合计 38,471,531.74 元，与 2019 年决算相比减少 1498782.26 7 元， 。其中：基本支出 18,945,888.74 主要原因是对企业补助减少 元，占 49.25 %；项目支出 19,525,643.00 上缴上级支出 0 0 元，占 %；对附属单位补助支出 0 元，占 %；经营支出 元，占 0 0 50.25 %； 元，占 0 %。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度财政拨款收入、 支出决算总计 38,471,531.74 元，与 2019 年决算相比减少 1498782.26 元，主要原因是 对企业补助减少 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度部门决算一般公 共预算财政拨款支出合计 38,471,531.74 元，与 2019 年决算 相比减少 1498782.26 元，主要原因是对企业补助减少 （二）具体情况 1、 社会保障和就业支出 636,305.52 相比增加 293920.14 元，与 2019 年决算 元，其中： 行政事业单位养老支出 636,305.52 元，包括： 关事业单位基本养老保险缴费支出 424,203.68 元， 机 机关 事业单位职业年金缴费支出 212,101.84 元，主要用于：事业单位 养老支出。 2、卫生健康支出 328,587.74 8 元，与 2019 年决算相比增加 135698.87 元，其中： 行政事业单位医疗 328,587.74 元，包括： 行政单位医疗 328,587.74 元，主要用于：行政单位医疗。 3、城乡社区支出 37,506,638.48 元，与 2019 年决算相比减 少 1928401.27 元，其中： 城乡社区管理事务 37,506,638.48 元，包括： 城管 执法 37,506,638.48 元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度部门决算一般公 共预算财政拨款基本支出合计 18,945,888.74 算相比减少 21024425.26 少 元，与 2019 年决 元，主要原因是 对企业补助减 。具体情况如下： 1、工资福利支出 8,058,252.60 元 ， 其 中 ： 基 本 工 资 1,117,356.00 元，主要用于：人员基本工资；奖金：67,271.00 元，主要用于：奖金； 公务员医疗补助缴费 63,460.44 元，主 要用于：公务员医疗补助；津贴补贴 1,383,099.80 元，主要用 于：人员津贴补贴； 绩效工资 1,192,159.00 元，主要用于： 人员绩效工资; 机关事业单位基本养老保险缴费 424,203.68 元， 主要用于：人员养老保险； 职业年金缴费 212,101.84 元，主 要用于：人员职业年金；职工基本医疗保险缴费 265,127.30 元， 主要用于： 人员医疗保险; 其他社会保障缴费 23,884.54 元， 主要用于：人员其他社会保障； 住房公积金 1,932,642.00 元， 9 主要用于：人员住房公积金； 其他工资福利支出 1,376,947.00 元，主要用于：其他工资福利支出。 2、对个人和家庭的补助 6,341.00 元，其中： 退休费 1,156.00 元，主要用于：人员退休费； 生活补助 5,185.00 元， 主要用于：人员生活补助。 3、商品和服务支出 10,804,921.20 元，其中： 办公费 23,784.30 元，主要用于：办公费；印刷费 720.00 元，主要用 于：印刷费； 手续费 2,272.14 元，主要用于： 手续费; 电费 43,118.93 元，主要用于： 电费； 邮电费 6,337.00 元， 主要用于： 邮电费; 取暖费 91,620.00 元，主要用于： 取暖费； 物业管理费 1,079,434.00 元，主要用于： 物业 管理费； 差旅费 9,016.50 元，主要用于： 差旅费； 维修(护) 费 39,198.96 元，主要用于： 维修(护)费; 费 1,110.00 元，主要用于： 培训费； 110,334.52 元 ， 主 要 用 于 ： 专用材料费; 8,505,101.85 元，主要用于： 劳务费； 92,418.00 元，主要用于： 元，主要用于： 培训 专用材料费 劳务费 工会经费 工会经费； 福利费 501,800.00 福利费； 其他商品和服务支出 2,900.00 元，主要用于：其他商品和服务支出；其他交通费用 291,975.00 元，主要用于： 其他交通费用。 4、资本性支出 76,373.94 元，其中： 办公设备购置 12,400.00 元，主要用于：办公设备购置； 专用设备购置， 63,973.94 元，主要用于：专用设备购置。 10 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度无政府性基金预 算财政拨款上年结转和结余，当年收入，支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度无“三公”经费 支出。 九、机关运行经费支出情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度机关运行经费 决算数 10,881,295.14 降低 29.73 元，比 2019 年减少 25723103.61 %。主要原因是： 调减开支 元， 。 十、政府采购支出情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年政府采购支出总额 76,373.94 元，其中：政府采购货物支出 76,373.94 0 采购工程支出 元、政府采购服务支出 业合同金额 76,373.94 100 元。授予中小企 元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 76,373.94 支出总额的 0 元、政府 100 元，占政府采购 %。 十一、国有资产占有使用情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度无国有资产占有 使用情况。 11 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 个，涉及金额 元。 除涉密项目外，《项目支出绩效自评表》附后。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市西青区中北镇综合执法局 2020 年度无教育、医疗卫 生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 12 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13