中共延安市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开说明.pdf
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中共延安市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委机 构编制委员会的常设办事机构,为正县级，是市委工作机关,归口 市委组织部管理。市委编办承担市委机构编制委员会日常工作。 主要职责是： 1.贯彻执行中央、省委和市委关于行政体制改革、机构改革、 机构编制管理、事业单位法人管理工作的政策、法规，研究拟定 市委编委会工作规则、市委编办工作细则及机构编制管理办法， 并组织实施。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各 民主党派、人民团体机关，派出机构、直属机构，事业单位等机 构编制管理工作。 2.研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革总体方案，审 核市级机关各部门和县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、 区）机构改革及机构编制管理工作。 3.审核市级机关各部门的职能配置、内设机构和人员编制规 定，调整优化市级各部门职能配置，协调市级各部门及各部门与 县（市、区）之间的职责分工。 4.拟定市级机关各部门和市以下各级党政群机关人员编制 总额分配方案；审核市级机关机构设置和人员编制及副县级以上 领导职数；审批市级机关各部门内设机构及科级领导职数；审核 县（市、区）机关机构设置和人员编制。 5.进一步完善机构编制与财政预算、人员调配相结合的管理 机制；审批全市机关、事业单位招录（聘）、遴选、选聘人员计 划及政策性人员安置计划，核发市级机关、事业单位“编制控员 通知单”；负责机构编制实名制数据库及人力资源监管平台的数 据采集、汇总、更新和管理工作；负责全市机构编制年报统计信 息和中文域名管理工作。 6.研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市 属、县（市、区）副县级以上事业单位机构设立和人员编制、副 县级以上领导职数、经费管理形式、副县级以上内设机构的调整 意见；审批、调整市属事业单位科级内设机构和科级领导职数及 事业单位“八定”方案；审批、调整县（市、区）、乡镇（街道 办事处）科级事业单位机构设立、人员编制、领导职数、经费管 理形式和事业编制总量及副县级以上事业单位“八定”方案；指 导县（市、区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 7.对全市各部门各单位贯彻中央、省委关于机构编制工作的 方针政策、市委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行 情况进行监督检查。 8.开展调查研究，为市委机构编制委员会科学决策提供参考； 负责宣传和信息交流工作；负责全市机构编制系统干部的业务培 训工作。 9.研究拟订机构编制执行情况评估的具体办法，并组织实施。 10.负责全市事业单位登记管理工作；负责全市党政机关、 事业单位、社会团体统一社会信用代码管理工作；指导协调县（市、 区）事业单位登记管理和统一社会信用代码管理工作；负责事业 单位法人治理结构和绩效评估推行工作。 11.完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。 （二）内设机构 单位内设 5 个科室：综合科、市直机关编制科、市直事业 编制科、县区编制科、监督检查科（市委编委会督查室）。 下属参公事业单位 1 个：延安市事业单位登记管理局。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共延安市委机构编制委员会办公室 2 延安市事业单位登记管理局 三、部门人员情况 截至2021年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 16 人、参照公务员管理事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、参照公务员管理事业编制 10 人。单位管理离退休人员 3 人，单位管理离休人员 0 人。 人员结构图 离退休人员, 3, 11% 事业人员, 10, 36% 行政人员 行政人员, 事业人员 15, 53% 离退休人员 第二部分 2020 年度部门决算表 是否 序号 内容 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 一般公共预算财政拨款支出决算表 否 表5 （按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表6 否 （按经济分类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 表7 否 会议费、培训费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出 表8 是 本部门无政府基金预算拨款收支 是 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 决算表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 443.94 出 项目 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 5.07 8、其他收入 决算数 397.10 8、社会保障和就业支出 60.61 9、卫生健康支出 14.13 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 24.52 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支出 23、其他支出 本年收入合计 449.01 使用非财政拨款结余 本年支出合计 496.36 结余分配 年初结转和结余 47.35 年末结转和结余 收入总计 496.36 支出总计 496.36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 金额单位：万元 项目 功能分 事业收入 科目 类科目 名称 编码 20131 2013101 2013199 20805 2080505 其中：教 补助 育 收入 小计 收 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 449.01 443.94 5.07 一般公共服务支出 350.29 345.23 5.07 党委办公厅（室）及相关机构事务 350.29 345.23 5.07 行政运行 327.78 322.78 5.07 22.51 22.51 社会保障和就业支出 60.07 60.07 行政事业单位养老支出 60.07 60.07 45.49 45.49 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务 208 入合计 款收入 上级 费 合计 201 本年收 财政拨 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.58 14.58 210 卫生健康支出 14.13 14.13 21011 行政事业单位医疗 14.13 14.13 2101101 行政单位医疗 14.13 14.13 221 住房保障支出 24.52 24.52 22102 住房改革支出 24.52 24.52 2210201 住房公积金 24.52 24.52 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 金额单位：万元 项目 上缴 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及 相关机构事务 合计 基本支出 项目支出 上级 支出 496.36 473.32 23.04 397.09 374.05 23.04 397.09 374.05 23.04 374.05 2013101 行政运行 374.05 2013102 一般行政管理事务 0.53 0.53 （室）及相关机构事 22.51 22.51 经营支出 对附属单位 补助支出 其他党委办公厅 2013199 务 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 60.61 60.61 60.61 60.61 45.49 45.49 15.12 15.12 210 卫生健康支出 14.13 14.13 21011 行政事业单位医疗 14.13 14.13 2101101 行政单位医疗 14.13 14.13 221 住房保障支出 24.52 24.52 22102 住房改革支出 24.52 24.52 2210201 住房公积金 24.52 24.52 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 443.94 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 391.97 391.97 8、社会保障和就业支出 60.61 60.61 9、卫生健康支出 14.13 14.13 24.52 24.52 491.24 491.24 491.24 491.24 算财政拨款 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 443.94 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 47.29 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 47.29 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 收入合计 491.24 支出合计 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 201 20131 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 491.24 468.19 23.04 一般公共服务支出 391.97 368.93 23.04 391.97 368.93 23.04 368.93 党委办公厅（室）及相关机 构事务 2013101 行政运行 368.93 2013102 一般行政管理事务 0.53 0.53 22.51 22.51 2013199 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务 208 社会保障和就业支出 60.61 60.61 20805 行政事业单位养老支出 60.61 60.61 45.49 45.49 15.12 15.12 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 14.13 14.13 21011 行政事业单位医疗 14.13 14.13 2101101 行政单位医疗 14.13 14.13 221 住房保障支出 24.52 24.52 22102 住房改革支出 24.52 24.52 2210201 住房公积金 24.52 24.52 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 468.19 378.48 89.72 工资福利支出 378.48 378.48 30101 基本工资 106.82 106.82 30102 津贴补贴 110.81 110.81 30103 奖金 52.67 52.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.04 48.04 30109 职业年金缴费 17.12 17.12 30110 职工基本医疗保险缴费 15.06 15.06 30112 其他社会保障缴费 3.44 3.44 30113 住房公积金 24.52 24.52 商品和服务支出 89.72 89.72 30201 办公费 19.55 19.55 30202 印刷费 7 7 30203 咨询费 0.22 0.22 30204 手续费 0.02 0.02 30205 水费 0.47 0.47 30207 邮电费 0.79 0.79 30209 物业管理费 4.58 4.58 30211 差旅费 8.30 8.30 30213 维修(护)费 1.30 1.30 30214 会议费 5.67 5.67 30218 专用材料费 2.44 2.44 30226 劳务费 1.47 1.47 30218 委托业务费 9.37 9.37 30228 工会经费 3.02 3.02 30229 公务用车运行维护费 3.53 3.53 30231 其他交通费用 21.68 21.68 30239 其他商品和服务支出 0.30 0.30 经济分类科目编码 科目名称 合计 301 302 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 1 因公出国 公务接待 （境）费用 2 费 3 小计 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 3.53 3.53 3.53 决算数 3.53 3.53 3.53 5.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：：中共延安市委机构编制委员会办公室 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 496.36 万元，与上年相比收， 支总计增加增加了 12.75 万元，增加了 2.63%，主要原因是人员 增加，人员经费和办公经费也相应增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 449.01 万元，其中：财政拨款收入 443.94 万 元，占总收入 98.87%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 5.07 万元，占总收入 1.13%。 收入结构图 经营收入, 0, 0% 事业收入, 0, 0% 其他收入, 5. 07, 1% 事业财政拨款收 入, 443. 94, 99% 事业财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年支出合计 496.36 万元，其中：基本支出 473.32 万元， 占总支出 95.36%；项目支出 23.04 万元，占总支出 4.64%。 支出结构图 项目支出, 23. 04, 5% 经营支出, 0, 0% 基本支出, 473. 32, 95% 基本支出 项目支出 经营支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 491.24 万元，与上年相比 收、支总计减少了 7.63 万元，下降了 1.58%，主要原因是业务经 费进行了压缩节省。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 409.04 万元，支出决算 491.24 万 元，完成预算的 121%，占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出增加 55.24 万元，增长 12.67%，主要原因是机构改 革业务增加，业务经费增加。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务支出（款）行政运行（项）。 本年度初预算为 323.07 万元，支出决算为 368.93 万元，完 成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是存在跨年 度支付现象。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务支出（款）一般行政管理事务（项）。 本年度初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大 于预算数的主要原因是机构改革业务量增加。 3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 本年度初预算为 4.01 万元，支出决算为 22.51 万元，决算数 大于预算数的主要原因是机构改革业务量增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 本年度初预算为 35.65 万元，支出决算为 45.49 万元，完成 年初预算的 127.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增 加。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 本年度初预算为 10.05 万元，支出决算为 15.12 万元，完成 年初预算的 150.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增 加。 5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 本年度初预算为 13.89 万元，支出决算为 14.13 万元，完成 年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变 更。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 本年度初预算为 22.37 万元，支出决算为 24.52 万元，完成 年初预算的 109.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变 更。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.19 万元，包括： 人员经费支出 378.48 万元和公用经费支出 89.72 万元。 (一)人员经费 378.48 万元，主要包括基本工资 106.82 万元、 津贴补贴 110.81 万元、奖金 52.67 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 48.04 万元、职业年金缴费 17.12 万元、职工基本医疗 保险缴费 15.06 万元、其他社会保险缴费 3.44 万元、住房公积金 24.52 万元。 （二）公用经费 89.72 万元，主要包括办公费 19.55 万元、 印刷费 7 万元、咨询费 0.22 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.47 万元、邮电费 0.79 万元、物业管理费 4.58 万元、差旅费 8.30 万 元、维修(护)费 1.30 万元、会议费 5.67 万元、专用材料费 2.44 万元、劳务费 1.47 万元、委托业务费 9.37 万元、工会经费 3.02 万元、公务用车运行维护费 3.53 万元、其他交通费用 21.68 万元、 其他商品和服务支出 0.30 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.53 万元， 支出决算为 3.53 万元，完成预算的 100%，说明我单位严格按照 预算执行。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元， 支出决算 3.53 万元，完成预算的 141.2%，决算数较预算数增加） 1.03 万元，主要原因是机构改革业务中调研费与差旅费增加。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无培训费相关的支出情况。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 5.5 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 105.82%，决算数较预算数增加 0.32 万元， 主要原因是机构改革业务增加，会议费同步增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 50.70 万元，支出决算为 89.72 万元，完成预算的 176.96%。支出决算比上年增加 39.02 万元， 主要原因是一方面机构改革专项工作的开展，加大了差旅费、会 议费、培训费等相关支出，另一方面人员的增加，加大了机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套） ；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，先后出台了《中共延安市委机构编制委员会办公室预算绩 效管理制度办法》及《延安市事业单位登记管理局预算绩效管理 制度办法》 ，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能， 。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 42 万 元，从评价情况来看，通过项目实施加强了编办机构改革业务以 及登记局统一社会信用代码的登记和管理工作，强化绩效理念，加 强绩效管理和评价，保证绩效理念贯穿于财政管理的全过程。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。 1.编办机构改革项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元， 执行数 18.21 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况： 本年度执行了 18.21 万元，完成了本年度 100%的机构改革业务。 发现的问题及原因：执行率不高。下一步改进措施：加大执行力 度，保障机构改革业务顺利完成。 2.登记局统一社会信用代码业务项目绩效自评综述：全年预 算数 12 万元，执行数 4 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目 标完成情况：本年度执行了 4 万元，完成了本年度 100%的机构 改革业务。发现的问题及原因：执行率不高。下一步改进措施： 加大执行力度，保障机构改革业务顺利完成。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 “统一社会信用代码”登记管理业务费 主管部门 中共延安市委机构编制委员会办公室 项目属性 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 项目实施单位 中共延安市委机构编制委员会办公室 项目期 短期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 30 18.21 执行率 预决算偏离原因分析 60.7% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 机构改革 业务 年初目标值 完成量 100% 时效指标 调研评估 一年 经济效益指 改革完成 标 社会效益指 效益指标 标 服务对象 满意度 满意度指标 项目实施的 主要成效 实际完成值 未完成原因分析 社会效益 100% 100% 满意度 100% 100% 值设置合理，指标值可获取。 指标与该项目密切相关，指标值可获 100% 100% 率 指标与监督检查工作密切相关，指标 100% 100% 绩效指标分析与建议 取且设置合理。 指标与该项目密切相关，指标值可获 取且设置合理。 指标与该项目密切相关，指标值可获 取且设置合理。 指标与该项目密切相关，指标值可获 取且设置合理。 更好地实施完成市级党政群机关、党群、事业单位机构改革工作。 无 签章 存在问题 年 整改措施 主管部门 审核意见 月 日 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 “统一社会信用代码”登记管理业务费 中共延安市委机构编制委员会办公室 项目属性 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市事业单位登记管理局 项目期 短期 2、新增性项目 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 12 4 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 33.33% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 数量指标 全市证书发放 4000 余个单位 100% 时效指标 证照发放 5 个工作日 100% 管理覆盖率 100% 100% 经济效益指标 管理覆盖率 社会效益指标 登记管理工作 100% 100% 服务对象满意度 100% 100% 绩效指标分析与建议 指标与该业务指导项目密切相关，指标值设置 合理，指标值可获取。 指标与该项目密切相关，指标值可获取且设置 合理。 指标与培训项目密切相关，指标值可获取且设 置合理。 指标与该项目密切相关，指标值可获取且设置 合理。 效益指标 100% 未完成原因分析 证照费相关的指标值设置合理，可获取，与证 照的发放项目密切相关。 满意度指标 更好地实施完成市级党政群机关、党群、事业单位统一社会信用代码登记、注册、管理、发放工作。 项目实施的 主要成效 无 签章 存在问题 年 整改措施 主管部门 审核意见 月 日 本部门对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价， 评价得分 80，综合评价等级为良。 附件： 1.中共延安市委机构编制委员会办公室项目支出绩 效评价报告 2.延安市事业单位登记管理局项目支出绩效评价报 告 延安市财政项目支出绩效评价报告 ( 2021 年度) 项目名称：机构改革业务费 项目单位：中共延安市委机构编制委员会办公室 主管部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 评价机构（公章）： 2021 年 04 月 20 日 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 为全面贯彻落实中央和省委深化地方机构改革的部署要求，按 时间节点积极稳妥推进我市机构改革工作。 （二）项目立项依据 深化机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深 刻变革。 （三）年初绩效目标编报时需达到的成效。 确保我市政府机构改革工作按时完成，构建自上而下、运行顺 畅、充满活力、令行禁止的工作体系，为谱写新时代延安追赶超越 新篇章提供有力制度保障。 （四）项目资金来源及使用情况 对标中央和省委要求，紧密结合实际，注重统推进，加强组织 领导，按时完成政府机构改革工作。 （五）项目实施情况 认真落实中央深化党和国家机构改革《决定》 《方案》和省委关 于市县机构改革《指导意见》要求，以加强党的全面领导为统领， 以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进党政机构职能优 化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、 转方式、转作风。 二、评价工作方案 （一）评价对象和范围 全市政府机构改革工作完成、落实情况。 （二）评价依据 中央深化党和国家机构改革《决定》《方案》、省委关于市县机 构改革《指导意见》，及相关政策文件。 （三）评价目的 确保全市政府机构改革工作按照中央和省委要求，按时完成。 （四）评价方法 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评 判法。 （五）评价指标体系 资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率。 （六）评价工作组 由主管部门相关业务人员组成。 （七）评价工作程序 按前期准备、实施评价和撰写评价报告三个阶段开展的工作。 （八）评价时间安排 3 月上旬为前期准备阶段、3 月中旬为实施评价阶段、3 月下旬 至 4 月上旬为撰写评价报告阶段。 （九）评价结果 明确综合评分结果相对应的等级（根据《延安市市级财政项目 预算绩效评价实施办法》，项目评价结果分为四个等级，其中：90（含） －100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以 下为差）。 三、绩效分析与评价结果 （一）主要评价指标分析 围绕设计的绩效指标，分别从“投入、过程、产出、效果”四 个方面，对项目绩效情况进行评分和分析，要对指标进行量化评分， 清晰给出项目指标实现值及得分情况，并在分析中明确扣分点和得 分点。评价信息要客观、准确、可追溯，抽样方法要科学，抽样比 例要不少于总量的 30%。分析要全面、完整、透彻，要求逻辑严密、 文字精炼、重点突出、条理清晰。 （二）评价结果 详见绩效评价评分明细表。 （三）评价结论 机构改革专项工作经费设定合理、使用合规、促进了全市政府 机构改革工作按照中央和省委要求，按时完成。 四、问题及其分析 无。 五、评价意见及建议 政策性建议。政策合理，项目有必要保留，支出方向和结构有 必要调整。 延安市财政项目支出绩效评价报告 (2021 年度) 项目名称：“统一社会信用代码”登记管理业务费 项目单位：延安市事业单位登记管理局 主管部门：中共延安市委机构编制委员会办公室 评价机构（公章）： 2021 年 3 月 19 日 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目地 根据国家统一标准和规范，为了更好地实施完成市级党政群 机关、党群、事业单位统一社会信用代码登记、注册、管理、发 放工作，故设立“统一社会信用代码”登记管理业务费这一项目。 （二）项目立项依据 “统一社会信用代码”的登记、注册、管理、发放等业务开展 需要设立相关项目经费。其中，一、信用代码的登记、注册需要网 络平台进行维护维修；二、信用代码的管理需要印刷相关纸质资料； 三、信用代码的发放需要发放相关证书证件、并向社会登报公示。 （三）项目绩效目标 保障并实施完成市级党政群机关、党群、事业单位统一社会 信用代码登记、注册、管理、发放。 （四）项目资金来源及使用情况 现将 2021 年所需社会统一信用代码实施经费及事由汇报如 下： “统一信用代码”会议费 2.2 万元。 “统一信用代码”培训费 2.8 万元。所有的党政群、机关、 事业单位统一信用证件的设立、变更、注销等业务培训费用。 “统一信用代码”网络维修费 3 万元。登记局用于陕西登记 网上所有统一信用代码的设立、变更、注销等业务的平台使用维 修、维护等费用。 “统一信用代码”证照费 2.2 万元。由登记管理局给全市 1000 余家党政群机关、事业单位发放“统一社会信用代码证”. “统一信用代码”印刷费 1.3 万元。所有的党政群、机关、 事业单位统一信用证件的设立、变更、注销等业务知识书籍、指 导册、操作手册的印刷费用。 （五）项目实施情况 在主管单位编办的监督管理下，在登记局领导的高度重视下， “统一信用代码”的证照发放、印刷及网络维修均由登记管理科负 责。2021 年全年，各项指标设置合理，指标值均可获得，保障并实 施完成市级党政群机关、党群、事业单位统一社会信用代码登记、 注册、管理、发放等工作。 二、评价工作方案 （一）评价对象和范围 “统一信用代码”登记管理项目指标合理性 （二）评价依据 延财办行〔2019〕1 号 （三）评价目的 保障项目设置的合理性，更好地实施完成市级党政群机关、 党群、事业单位统一社会信用代码登记、注册、管理、发放工作。 （四）评价方法 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评 判法和其他评价方法。 （五）评价工作组 评价工作由评价工作组完成，工作组成员由主管部门延安市委 机构编制委员会办公室负责，常园园局长任组长，杨宁副主任任副 组长，李梦影副科长、冯智雅科员为成员，共 4 人对方案进行评价。 （六）评价工作程序 前期准备：由登记管理科将项目完成情况整理成档，评价工作 组设立评价标准。 实施评价：由评价工作组对项目完成情况进行分析评价并撰写 评价报告。 （七）评价时间安排 2021 年 3 月 18 日。 （八）评价结果 项目评价结果分为四个等级，其中：90（含）－100 分为优，80 （含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差） 。 三、绩效分析与评价结果 （一）评价结果 指标的设置与“统一信用代码”业务工作密切相关，指标值设 置合理，可获取。 （二）评价结论 促进并保障了市级党政群机关、党群、事业单位统一社会信 用代码登记、注册、管理、发放等工作。 四、问题及其分析 通过现场核查和绩效分析情况，该项目暂不存在问题与纰漏。 五、经验总结 该项目促进并保障了市级党政群机关、党群、事业单位统一 社会信用代码登记、注册、管理、发放等工作。在今后工作过程 中，要更加注重全市党政机关、群团、事业单位、中省驻延相关 机构及人民群众的满意度，保证工作更好合理有序的开展。 六、评价意见及建议 财政项目支出绩效决策合理，政策合理，项目有必要保留，资 金量无必要削减。项目设置与“统一信用代码”业务工作密切相关， 指标值设置合理且可获取，为更好的完成市级党政群机关、党群、 事业单位统一社会信用代码登记、注册、管理、发放等工作做出了 保障。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。