附件1.天津市滨海新区安全生产监督管理局2017年部门决算编制说明.doc

天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算编制说明 第一部分 天津市滨海新区安全生产监督管理局概况 一、部门主要职责 天津市滨海新区安全生产监督管理局主要职责是负责辖区 内安全生产监督管理工作。 二、部门机构设置 根据上述职责，天津市滨海新区安全生产监督管理局内设 7 个职能处室，下辖 4 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津 市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算编报范围有天 津市滨海新区安全生产监督管理局本级和二级预算单位共 5 个， 具体包括： 1、行政单位：天津市滨海新区安全生产监督管理局机关、 天津市滨海新区安全生产监督管理局第一分局、天津市滨海新区 安全生产监督管理局第二分局、天津市滨海新区安全生产监督管 理局第三分局等 4 个单位。 2、行政执法机构：天津市滨海新区安全生产执法监察大队 等 1 个单位。 第二部分 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度 部门决算情况说明 一、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部 门决算收入情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部门决算收 入总计 18468.8 万元，与 2016 年决算相比增加 4641.3 万元，其 中：财政拨款收入 17920.4 万元，占 97.0%；其他收入 0.8 万元， 占 0.004%。 二、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部 门决算支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部门决算支 出总计 18468.8 万元，与 2016 年决算相比增加 4641.3 万元，其 中：基本支出 3028.9 万元，占 16.4%；项目支出 15226.8 万元， 占 82.4%。 三、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部 门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部门决算一 般公共预算财政拨款支出总计 18255.7 万元，与上年决算相比增 加 5427.9 万元，具体情况如下： 1、“安全生产监管”18209.3 万元，与上年决算相比增加 6318.2 万元，其中： “行政运行” 3028.9 万元、 “一般行政管理事务” 249.6 万元、“安全监管监察专项” 8000 974 万元、“应急救援支出” 万元、“其他安全生产监管支出” 5956.8 万元。 2、“其他支出” 46.4 万元，与上年决算相比减少 868.3 万元，主要用于安全生产专项支出。 四、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部 门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年部门决算一般 公共预算财政拨款基本支出总计 3028.9 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”1929.8 万元，其中：“基本工资”399 万元，“津贴补贴”940.3 万元，“奖金”89.3 万元，“其他社 会保障缴费”152 万元， “机关事业单位基本养老保险缴费” 185.7 万元， “其他工资福利支出”163.5 万元 。 2、“对个人和家庭的补助”757.1 万元，其中：“退休费” 16.9 万元，“生活补助”0.3 万元，“奖励金”0.1 万元，“住 房公积金”570.9 万元，“提租补贴”1.5 万元，“购房补贴” 51.2 万元，“采暖补贴”19 万元，“物业服务补贴”22.4 万元， “其他对个人和家庭的补助支出”74.8 万元。 3、“商品和服务支出”325.7 万元，其中：“办公费”41.9 万元，“印刷费”4.9 万元，“咨询费”9.5 万元，“手续费” 0.1 万元，“水费”2.1 万元，“邮电费”5.6 万元，“物业管 理费”0.1 万元，“差旅费”34.4 万元，“因公出国（境）费用” 5.9 万元，“维修(护)费”1.3 万元，“租赁费”1.3 万元，“会 议费”0.4 万元，“公务接待费”1.5 万元，“劳务费”31.3 万 元，“委托业务费”22.3 万元，“工会经费”26.7 万元，“福 利费”27.1 万元，“公务用车运行维护费”34.6 万元，“其他 交通费用”58.2 万元，“其他商品和服务支出”16.5 万元。 4. “其他资本性支出”16.3 万元，其中：“办公设备购置” 15.2 万元，“专用设备购置”1.1 万元。 五、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度机 关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年机关运行 经费决算数 342 万元，比 2016 年减少 111.5 万元，降低 24.6%。 主要原因是正常变动。 六、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度部 门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度无政府性基 金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 七、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度政 府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 1492.9 万元，其中：政府 采购货物支出 410.5 万元、政府采购服务支出 1082.4 万元。 八、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度预 算绩效情况 2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预 算金额 7500 万元；纳入绩效评价的项目 4 个，涉及预算金额 7500 万元。 九、关于天津市滨海新区安全生产监督管理局 2017 年度国 有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，天津市滨海新区安全生产监督管 理局各单位共有车辆 7 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆、其 他用车 2 辆，其他用车 2 辆为公车改革时车改办收回车辆，但我 单位尚未做账务处理。 第三部分 专业名词解释 部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决 算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位 预算执行结果和财务状况的总结性文件。