延长县人民法院2023年部门预算公开说明.pdf

附件 1 延长县人民法院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 延长县人民法院以“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，牢牢把握 司法为民公正司法工作主线，充分履行审判职责，大力加强司法公正公开，积极践行司法为民，全力 维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,坚持全面从严治党，努力建设过硬队伍。 二、工作任务 2023 年是法院工作实现跨越发展的关键之年,延长法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中 全会精神，忠实履行职责使命，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持服务大局、司法为民、 公正司法，坚持守正创新、稳中求进，奋力推动新时代人民法院工作高质量发展，切实肩负起法治延 长建设的职责使命，为延长县“十四五”开好局提供有力司法服务。 （一）始终坚持正确的政治方向。真抓实干把习近平法治思想贯彻到人民法院工作全过程各方面。 要提高政治站位，始终以习近平法治思想武装头脑，把坚持党对司法工作的绝对领导落到实处，做到 “两个维护”的自觉性坚定性。在习近平法治思想指引下进一步端正司法理念，更好地发挥审判在治 理体系中的功能作用，更好履行定分止争、化解矛盾的职能作用。坚持笃信笃行，全面践行习近平法 治思想，牢牢坚持以人民为中心，坚持服务大局，紧紧围绕党中央决策部署履职尽责，把系统观念贯 穿工作始终，确保党的路线方针政策在法院落地生根。 （二）始终坚持服务经济社会发展。贯彻总体国家安全观，围绕构建大安全格局，依法惩治各类 违法犯罪，推动建设更高水平的平安延长。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动扫黑除恶常态化。 贯彻实施好刑法修正案（十一），准确适用关于低龄未成年人犯罪、妨害传染病防治等新规定，切实 增强人民群众安全感。落实立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，依法服务高质 量发展。加强常态化疫情防控中的司法应对，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。深化金融 审判机制改革，深入践行“两山”理念，保护生态文明。加强企业家合法权益保护，强化善意文明执 行理念，营造市场化、法治化、便利化营商环境。依法审理各类涉农案件，以司法手段服务巩固和拓 展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。 （三）始终坚持司法为民公正司法。切实贯彻实施民法典，准确把握民法典的核心要义，加强以 案释法和法治宣传，让民法典真正走进人民群众心里。加强民生司法保障，做好涉民生案件审判执行 工作，深入推进家事审判改革，妥善化解家庭纠纷，全力维护妇女儿童合法权益。推进执行工作现代 化建设，深入推进综合治理源头治理，加强执行规范化建设，提升执行工作智能化水平。深化一站式 多元解纷和诉讼服务体系建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化涉诉信访改革，全面提升诉讼 服务质量。全面深化智慧法院建设，推动建设人民法院信息化 4.0 版，整合优化信息系统，完善四大 公开平台，以数字正义推动实现更高水平的公平正义。 （四）始终坚持改革创新推动发展。抓好司法体制改革系统集成、协同高效，更加注重系统观念， 全面深化司法责任制综合配套改革，常态化开展员额法官统筹调配、动态调整、递补和退出工作，深 化民事诉讼程序繁简分流改革，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进认罪认罚从宽 制度改革。加快构建与新型审判权力运行模式相适应的制约监督体系，健全内部制约监督制度机制， 完善主动接受外部监督机制，压实院庭长审判监督管理职责，完善审判委员会、专业法官会议工作机 制，全面推行类案检索，促进法律适用统一。 （五）始终坚持打造过硬队伍。开展党史学习教育，坚持把党的政治建设摆在首位，围绕中心抓 党建、抓好党建促审判，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把能力建设摆在更加 突出位置，着力加强专业化能力建设，健全激励保障机制。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理， 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实“两个责任”，驰而不息纠“四风”、树新风，严格 落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，坚决以零容忍态度严惩司法腐败。要以刀刃向内、刮骨 疗毒的决心，扎实开展队伍教育整顿，狠抓违纪违法问题查纠，坚决打赢这场正风肃纪的攻坚战。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 延长县人民法院本级（机关） 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 44 人、事业编制 5 人；实有人员 54 人，其 中行政 37 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 18 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1160.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 356.55 万元，主要原因是上年结转未纳入本年预算，聘任制书记员人员减少；本部门当年预算支出 1160.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1160.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 356.55 万元，主要原因是上年结转未纳入本年预算，聘任制书记员人员减少。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1160.72 万元，其中一般共预算拨款收入 1160.72 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年减少 356.55 万元，主要原因是上年结转未纳入本年预算，聘任制书记员人员 减少；本部门当年财政拨款支出 1160.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1160.72 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，较上年减少 356.55 万元，主要原因是上年结转未纳入本年预算，聘任制书记员 人员减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1160.72 万元，较上年减少 356.55 万元，主要原因是上年结 转未纳入本年预算，聘任制书记员人员减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 1160.72 万元，其中： （1）行政运行（204051）764.92 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是福利费未纳入预算； （2）其他法院支出（2040599）157.09 万元，较上年减少 10.18 万元，原因是聘任制书记员人员 减少； （3）机关事业单位基本养老（2080505）98.83 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障 标准核定； （4）机关事业单位职业年金（2080506）42.66 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障 标准核定； （5）行政单位医疗（2101101）44.52 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； （6）住房公积金（2210201）52.7 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 1160.72 万元，其中： 工资福利支出（301）995.23 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是福利费未纳入预算； 商品和服务支出（302）147.52 万元，较上年减少 9.68 万元，原因是聘用制书记员人员减少，法 检系统上划办案专项业务经费缩减，按原来的 80%预算； 对个人和家庭的补助支出（303）17.97 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； （2）本部门当年一般公共预算支出 1160.72 万元，其中： 机关工资福利支出（501）995.23 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是福利费未纳入预算，聘用 制书记员人员减少； 机关商品和服务支出（502）147.52 万元，较上年减少 9.68 万元，原因是聘用制书记员人员减少， 法检系统上划办案专项业务经费缩减，按原来的 80%预算； 对个人和家庭的补助支出（509）17.97 万元，较上年无变化，原因是由于上划后基数确定，经费 标准不变。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算，公务用车运行维护费都 是通过中省转移支付办案业务专项经费列支，而中省转移支付办案业务专项经费 2023 年没有纳入年 初部门预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定” 厉行节约，压缩开支，未安排因公出境活动；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格 执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公 务用车运行维护费都是通过中省转移支付办案业务专项经费列支，而中省转移支付办案业务专项经费 2023 年没有纳入年初部门预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项 规定”厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要 原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，无大型会议安排。本部门当年一般公共预算培训 费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是培训费都是通过中省转移支付办案业务专项经费列支， 而中省转移支付办案业务专项经费 2023 年没有纳入年初部门预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部 门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1160.72 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 70.08 万元，较上年无变化，主要原因是按照人员编制及公用 经费标准核定，编制人数没有变化。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.办案业务经费：指法院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、交 通费、差旅费、邮电费、专业会议费、其他相关费用。 3.三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。 第三部分 公开报表 附件 3 2023 年部门综合预算公开报表 部门名称：延长县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表 13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表 14 部门整体支出绩效目标表 否 表 15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及政府性基金预算，并已公开空表 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表 本部门不涉及专项资金预算，并已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） (1)一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 11,607,225.3 一、部门预算 11,607,225.30 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 11,607,225.30 10,430,825.30 11,607,225.30 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 10,036,300.00 1、机关工资福利支出 11,607,225.30 2、外交支出 (1)工资福利支出 8,857,000.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 999,600.00 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 179,700.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 11,607,225.30 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 1,570,925.30 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 1,095,325.30 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 475,600.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 996,700.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 11,607,225.30 一、部门预算 8、对企业资本性支出 179,700.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 11,607,225.30 本年支出合计 11,607,225.30 本年支出合计 11,607,225.30 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 11,607,225.30 上年结转 收入总计 11,607,225.30 支出总计 11,607,225.30 支出总计 11,607,225.30 支出总计 11,607,225.30 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资 小计 166001 延长县人民法院 11,607,225.30 11,607,225.30 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 166001 延长县人民法院 11607225.3 11607225.3 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 11,607,225.30 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 11,607,225.30 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 11,607,225.30 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 10,430,825.30 1、人员经费和公用经费支出 10,036,300.00 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 8,857,000.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 999,600.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 179,700.00 4、机关资本性支出（二） 11,607,225.30 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 996,700.00 5、对事业单位经常性补助 1,570,925.30 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 1,095,325.30 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 475,600.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 预算数 11,607,225.30 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 11,607,225.30 一、财政拨款 8、对企业资本性支出 179,700.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 11,607,225.30 上年结转 本年支出合计 11,607,225.30 结转下年 收入总计 11,607,225.30 本年支出合计 11607225.3 结转下年 支出总计 11,607,225.30 本年支出合计 11,607,225.30 支出总计 11,607,225.30 结转下年 支出总计 11607225.3 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 11607225.3 9335500 2040501 行政运行 2040599 其他法院支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金 7649200 1570925.3 988300 426600 445200 527000 6948400 公用经费支出 700800 700800 专项业务经费支出 1570925.3 1570925.3 988300 426600 445200 527000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 3010101 行政（参公）人员基本工资 津贴补贴 30102 3010202 行政（参公）人员津补贴 3010207 个人采暖补贴（在职） 奖金 30103 奖金（平时考核奖） 3010301 第十三个月工资（奖金） 3010302 30108 机关事业单位基本养老保 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 住房公积金 30113 其他工资福利支出 30199 302 商品和服务支出 30201 办公费 水费 30205 电费 30206 30211 差旅费 30213 维修（护）费 其他交通费用 30239 3023901 行政（参公）人员交通补贴 30299 其他商品和服务支出 3029901 离休人员公用经费 3029904 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 退休费 30302 3030203 未参保退休费 3030203 未参保退休费 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50201 50299 50299 50299 50905 50905 50905 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 11607225.3 9335500 700800 1570925.3 9952325.3 5017700 5017700 443200 234000 209200 998400 810000 188400 988300 426600 445200 10600 527000 1095325.3 1475200 280000 30000 180000 20000 100000 298800 298800 566400 4800 561600 179700 151500 151500 28200 8857000 5017700 5017700 443200 234000 209200 998400 810000 188400 988300 426600 445200 10600 527000 298800 1095325.3 700800 200000 30000 180000 20000 100000 1095325.3 475600 80000 298800 298800 170800 4800 166000 179700 151500 151500 28200 395600 395600 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 10036300 2040501 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金 人员经费支出 公用经费支出 9335500 700800 6948400 988300 426600 445200 527000 备注 700800 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 10036300 301 工资福利支出 基本工资 30101 3010101 行政（参公）人员基本工资 津贴补贴 30102 3010202 行政（参公）人员津补贴 3010207 个人采暖补贴（在职） 奖金 30103 奖金（平时考核奖） 3010301 第十三个月工资（奖金） 3010302 机关事业单位基本养老保 30108 职业年金缴费 30109 职工基本医疗保险缴费 30110 其他社会保障缴费 30112 住房公积金 30113 商品和服务支出 302 办公费 30201 水费 30205 电费 30206 差旅费 30211 维修（护）费 30213 其他交通费用 30239 3023901 行政（参公）人员交通补贴 其他商品和服务支出 30299 离休人员公用经费 3029901 其他商品和服务支出 3029904 对个人和家庭的补助 303 退休费 30302 3030203 未参保退休费 3030203 未参保退休费 合计 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50201 50299 50299 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 50905 50905 50905 离退休费 离退休费 离退休费 8857000 5017700 5017700 443200 234000 209200 998400 810000 188400 988300 426600 445200 10600 527000 999600 200000 30000 180000 20000 100000 298800 298800 170800 4800 166000 179700 151500 151500 28200 人员经费支出 公用经费支出 9335500 700800 8857000 5017700 5017700 443200 234000 209200 998400 810000 188400 988300 426600 445200 10600 527000 298800 700800 200000 30000 180000 20000 100000 298800 298800 170800 4800 166000 179700 151500 151500 28200 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 166001 延长县人民法院（法检系统上划办案专项业务经费） 166001 延长县人民法院（聘用制书记员人员经费） 166001 延长县人民法院（诉讼费成本性支出） 项目金额 项目简介 1570925.3 360000 提高办案效率和办案质量来体现法律公正公平，提高办案法律和社会效 1095325.3 延长县人民法院 17 名聘用书记员的人员工资以及各项社保费 115600 按照聘用制书记员管理制度规定的聘用人数、开支范围、标准，支出的直接费用 表 11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表 13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 会议费 培训费 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划办案专项业务经费 主管部门 延长县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 36 其中：财政拨款 36 其他资金 总 目标 1：促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感 ，进一步树立 体 司法公正形象。目标 2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 ”的目标，坚持 目 司法为民、公正司法，推进司法改革，提升审判力度。目标 3：促进社会公平正义，避免造成不良影 标 响，提升当事人对案件执行工作满意度。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 指标 1：案件审判数量 1700 指标 2：案件执行数量 900 指标 1：案件结案率 97% 指标 2：执行结案率 95% 指标 1：案件办理时效 6 个月内 指标 2：执行案件兑付款 10 个工作日 指标 1：办案经费 36 万元 指标 2： 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 指标 1：服务社会发展 维护社会稳定 社会效益 指标 指标 1：维护社会稳定，解决纠纷 生态效益 指标 指标 1：公开审判各类案件 可持续影响 指标 指标 1：提升办案水平 服务对象 满意度指标 指标 1：干警满意度 95% 指标 2：当事人对案件满意度 95% 指标 2： 长效 指标 2： 维护社会公平 指标 2： 长效 指标 2： 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘用制书记员人员经费 主管部门 延长县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 109.53 其中：财政拨款 109.53 其他资金 总 完善法院司法改革人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，提高案件 体 审判和执行效率，促进社会公平正义和谐进步。 目 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标内容 指标 1：聘用制书记员人数 指标值 17 人 指标 2： 指标 1：提升书记员专业技能和综合 素质 指标 2： 指标 1：完成时效 95% 2023 年底 指标 2： 指标 1：书记员工资、社会保险等 109.53 万元 指标 2： 指标 1：加强书记员队伍建设 17 人 指标 2： 指标 1：发挥审判团队效能，适应审 判工作发展 指标 2： 95% 生态效益 指标 指标 1：提高书记员综合素质 长期 可持续影响 指标 指标 1：提升办案水平 服务对象 满意度指标 指标 1：当事人对案件满意度 95% 指标 2：干警满意度 95% 社会效益 指标 指标 2： 长效 指标 2： 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 诉讼费成本性支出 主管部门 延长县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 11.56 其中：财政拨款 11.56 其他资金 总 聘用制书记员公用经费保障将积极推动全省法院聘用制书记员管理制度化 、规范化，完善全省司 体 法体制改革内容，对保障审判机关依法独立办公，依法行使审判权将起到积极的促进作用，2023 年 目 延长县人民法院共 17 名聘用制书记员需要开支办公用品 、差旅费、交通费等相关办案业务需要的日 标 常开支。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 成本指标 指 标 指标 经济效益 效 益 指 标 满意度指标 指标内容 指标 1：聘用制书记员人数 指标值 17 人 指标 2： 指标 1：聘用制书记员公用经费支出 合法合规，专款专用 指标 2： 指标 1：聘用制书记员公用经费支出 时限 指标 2： 指标 1：聘用制书记员公用经费支出 金额 指标 2： 2023 年底之前 指标 1：服务社会经济发展 维护社会稳定 11.56 万元 指标 2： 社会效益 指标 指标 1：保护人民利益 公正司法 生态效益 指标 指标 1：扩大聘用制书记员队伍建设 可持续影响 指标 指标 1：提升办案水平 服务对象 满意度指标 指标 1：人民群众满意度 95% 指标 2：干警满意度 95% 指标 2： 不断完善 指标 2： 长效 指标 2： 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 表 14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 人员及公用经费 人员经费、公用经费 1003.63 1003.63 办案经费 办案经费 36 36 聘用制书记员经费 聘用制书记员经费 121.09 121.09 金额合计 1160.72 1160.72 目标 1：合理使用各项经费，专款专用，不超范围支付；审判团队提高办案效率和办案质量来体现法律的公 平正义，维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。 目标 2：严肃办理各类违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。 目标 3：提升县院及人民法庭装备配备科技水平。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1：审理民事、刑事案件 ≥1500 数量指标 指标 2：执行案件 ≥900 指标 1：案件结收比 98% 质量指标 指标 2：执行到位标的额 ≥6000 万元 产出指标 指标 1：案件办理时限 ≤6 个月 时效指标 指标 2：执行案件兑付款 ≤15 个工作日 指标 1：人员经费、公用经费 1003.63 万元 成本指标 指标 2：办案经费 36 万元 指标 3：聘用制书记员经费 121.09 万元 指标 1：履行职能维护社会稳定，解决纠纷。 全力攻克执行难 指标 2：依法打击刑事犯罪，促进平安延安 重点打击贪污贿赂、危险驾 经济效益 建设。 驶、盗窃 指标 指标 3：依法调解民事商事关系，促进经济 促进社会和谐 社会发展。 指标 1：着力促进司法公正。努力满足群众 案件质量提升 社会效益 效益指标 司法需求。大力弘扬社会主义核心价值观。 指标 指标 2： 指标 1：加大生态环境资源、增强保护力度 严惩破坏环境犯罪 生态效益 指标 指标 2： 指标 1：业务经费保障有力 长效 可持续影响 指标 指标 2：维护社会和谐稳定 长效 指标 1：当事人对案件满意度 ≥98% 服务对象 满意度指标 指标 2：审判部门对业务保障需求满意度 ≥98% 满意度指标 指标 3：社会公众满意度 ≥98% 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 延长县人民法院 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 主要内容 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 年度资金总额： 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资 其他资金 金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标内容 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注