延安市体育局2023年部门预算公开说明.pdf

延安市体育局 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1．贯彻中、省关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市体育管理工作的规定和办法， 并负责组织实施。 2．指导全市体育体制改革，制定体育发展战略，编制全市体育事业的中长期发展规划，年度计 划，并负责组织实施。 3．落实全民健身计划，组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测 工作。 4．负责全市竞技体育的管理工作，归口管理业余训练工作;举办全市单项及综合性运动会，组织 参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展反兴奋剂工作。 5．拟定体育产业政策，开发体育市场；负责全市体育彩票发行和管理工作；管理体育外事工作， 开展体育交流与合作。 6．承办市政府交办的其他事项。 （二）机构设置 延安市体育局，财政全额拨款行政单位，县级建制，内设 4 个科室，分别为：政秘科、产业科、 群体科、竞训科，下属单位有 6 个，隶属延安市政府。 二、工作任务 1.认真贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要指示精神，大力实施“全民健身”、 “体育强国” 和“健康中国”国家战略，围绕备战参加省十八运会年度赛事，持续落实“金牌战略”举措，蓬勃全 民健身事业，加快推进体育产业规模发展。 2.坚持把全民健身等群众体育作为重中之重，大力推进群众体育活动进乡镇、进社区、进村组、 进广场、进厂矿企业、进机关单位，积极支持协会组织发展。二是深化体医融合，大力推广普及运动 处方，常态化开展国民体质检测和健身指导培训，全面提升社会体育指导员科学健身指导的能力水平。 3.强力推动延安冰雪运动学校和延安市志丹青少年足球运动学校建设，从严抓紧各级体育运动学 校训练管理，不断提升竞赛训练水平，确保省十八运会体育道德和竞赛成绩双丰收。 4.持续改善提升体育基础设施。大力实施健身设施补短板和社区健身工程，持续健身城乡健身设 施体系。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市体育局（机关） 2 延安游泳学校 3 延安市射击场 拟变动情况 4 延安体育馆 5 延安市体育场 6 延安市全民健身指导站 7 陕西省延安体育运动学校 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 12 人、事业编制 164 人；实有人员 156 人， 其中行政 10 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 86 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3570.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3570.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 174.35 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支及承办大型赛事减少；本部门当年预算支出 3570.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3570.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 174.35 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支及承办大型赛事减少. （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 3570.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 3570.77 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年减少 174.35 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支及承办大型赛事减少； 本部门当年财政拨款支出 3570.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 3570.77 万元、政府性基金拨款 支出 0 万元，较上年减少 174.35 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支及承办大型赛事减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 3570.77 万元，较上年减少 174.35 万元，主要原因是厉行节 约，缩减开支及承办大型赛事减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 3570.77 万元，其中： （1）行政运行（2070301）188.24 万元，较上年增加 38.39 万元，原因是人员有所增加； （2）体育训练（2070306）1998.46 万元，较上年增 562.74 万元，原因是参加训练的运动员及 训练任务有所增加； （3）体育场馆（2070307）538.48 万元，较上年减少 281.14 万元，原因是赛事活动减少； （4））群众体育（2070308）156.45 万元，较上年增加 44.7 万元，原因是群众体育活动及赛事 增加； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）270.42 万元，较上年增加 37.85 万元， 原因是养老基数上调及人员增加； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135.21 万元，较上年增加 22.02 万元，原因 是养老基数上调后，职业年金也相应增加； （7）行政单位医疗费（2101101）7.61 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是 2023 年缴纳职工 医疗保险时纳入住房补贴单位部分，基数有所增加； （8）事业单位医疗费（2101102）91.29 万元，较上年减少 12.38 万元，原因是 2023 年缴纳职 工医疗保险时纳入住房补贴单位部分，基数有所增加； （9）住房公积金（2210201）184.61 万元，较上年增加 27.67 万元，原因是职工工资有所上调， 公积金缴纳基数相应增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 3570.77 万元，其中： 工资福利支出（301）2529.54 万元，较上年增加 445.14 万元，原因是 2023 年人员工资上调； 商品和服务支出（302）1041.12 万元，较上年增加 18.65 万元，原因是原因是职工工资有所上 调，人员经费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是部分职工申报独生 子女费，经费相应增加； （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 3570.77 万元，其中： 机关工资福利支出（501）211.05 万元，较上年减少 416.15 万元，原因是预算口径有变化,上年 此科目还包含事业单位人员工资，2023 年只有行政单位人员工资及福利； 机关商品和服务支出（502）41.74 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员增加，公用经费也 相应增加； 对事业单位经常性补助（505）3317.87 万元，较上年增加 879.57 万元，原因是预算口径有变化， 上年未包含事业单位人员工资，只有事业单位商品和服务支出。 对个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位职工申请新增独生 子女费； （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.825 万元，较上年增加 0.36 万元（2.86%） ， 增加的主要原因是公车车况老旧，维修费用相对增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减 少 0 万元（0%），主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 12.825 万元，较上年增加 0.36 万元（2.86%），增加的主要原因是公车车况老旧，维修费用相对增加；公务 用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约， 压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4.25 万元（100%），减少的 主要原因是缩减会议，节约开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 2 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 3570.77 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 231.89 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是人员增加， 相关费用有所增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市体育局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本单位不涉及 本单位不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 35,707,723.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 35,707,723.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 35,707,723.00 一、部门预算 35,707,723.00 35,707,723.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 27,615,423.00 1、机关工资福利支出 25,295,430.00 35,707,723.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 25,295,430.00 2、机关商品和服务支出 2,418,928.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2,318,928.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,065.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 28,846,198.00 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 4,056,382.00 (2)商品和服务支出 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 8,092,300.00 6、对事业单位资本性补助 8,092,300.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 959,035.00 16、商业服务业等支出 1,065.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 7,992,300.00 7、对企业补助 5、对附属单位补助支出 1,846,108.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 35,707,723.00 本年支出合计 35,707,723.00 本年支出合计 35,707,723.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 35,707,723.00 上年结转 收入总计 35,707,723.00 支出总计 35,707,723.00 支出总计 35,707,723.00 支出总计 35,707,723.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 204 204001 204002 204003 204004 204005 204006 204007 延安市体育局 延安市体育局 延安游泳学校 延安市射击场 延安体育馆 延安市全民健身指导站 延安市体育场 陕西省延安体育运动学校 35707723.00 2528024.00 35707723.00 2528024.00 4487998.00 2424650.00 4487998.00 2424650.00 2002122.00 1946146.00 2002122.00 1946146.00 2593794.00 19724989.00 2593794.00 19724989.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 204 204001 204002 204003 204004 204005 204006 204007 延安市体育局 延安市体育局 延安游泳学校 延安市射击场 延安体育馆 延安市全民健身指导站 延安市体育场 陕西省延安体育运动学校 35707723.00 2528024.00 35707723.00 2528024.00 4487998.00 2424650.00 4487998.00 2424650.00 2002122.00 1946146.00 2002122.00 1946146.00 2593794.00 19724989.00 2593794.00 19724989.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 35,707,723.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 37,270,791.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 35,707,723.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 35,707,723.00 1、人员经费和公用经费支出 27,615,423.00 1、机关工资福利支出 25,295,430.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 25,295,430.00 2、机关商品和服务支出 2,418,928.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2,318,928.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,065.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 35,707,723.00 一、财政拨款 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 28,846,198.00 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 4,056,382.00 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 8,092,300.00 6、对事业单位资本性补助 8,092,300.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 959,035.00 16、商业服务业等支出 1,065.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 7,992,300.00 7、对企业补助 5、对附属单位补助支出 1,846,108.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 35,707,723.00 上年结转 本年支出合计 35,707,723.00 结转下年 收入总计 35,707,723.00 本年支出合计 35,707,723.00 结转下年 支出总计 35,707,723.00 本年支出合计 35,707,723.00 支出总计 35,707,723.00 结转下年 支出总计 35,707,723.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 208 210 221 20703 2070301 2070306 2070307 2070308 20805 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 体育 行政运行 体育训练 体育场馆 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 35,707,723.00 28,816,198.00 28,816,198.00 1,882,359.00 19,984,550.00 5,384,778.00 1,564,511.00 4,056,382.00 4,056,382.00 2,704,255.00 1,352,127.00 989,035.00 989,035.00 76,124.00 912,911.00 1,846,108.00 1,846,108.00 1,846,108.00 人员经费支出 25,296,495.00 18,404,970.00 18,404,970.00 1,564,911.00 12,244,485.00 3,254,778.00 1,340,796.00 4,056,382.00 4,056,382.00 2,704,255.00 1,352,127.00 989,035.00 989,035.00 76,124.00 912,911.00 1,846,108.00 1,846,108.00 1,846,108.00 公用经费支出 2,318,928.00 2,318,928.00 2,318,928.00 317,448.00 1,747,765.00 130,000.00 123,715.00 专项业务经费支出 8,092,300.00 8,092,300.00 8,092,300.00 5,992,300.00 2,000,000.00 100,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30201 30201 30205 30205 30202 30206 30207 30207 30208 30211 30211 30213 30213 30228 30228 30231 30231 30239 30239 30209 30229 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50501 基本工资 50101 津贴补贴 50501 津贴补贴 50101 奖金 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 缴费职业年金缴费 50102 50501 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50501 住房公积金 50101 公务交通补贴 商品和服务支出 50201 办公费 50502 办公费 50201 水费 50502 水费 印刷费 50502 50502 电费 50201 邮电费 50502 邮电费 50502 取暖费 50201 差旅费 50502 差旅费 50209 维修（护）费 50502 维修（护）费 50201 工会经费 50502 工会经费 50208 公务用车运行维护费 50502 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50502 其他交通费用 50502 物业费 福利费 50201 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 合计 35,707,723.00 25,295,430.00 1,223,064.00 7,794,907.00 91,257.00 454,290.00 130,000.00 1,269,000.00 7,134,438.00 215,182.00 2,489,073.00 107,591.00 1,244,536.00 76,124.00 882,911.00 20,670.00 216,359.00 146,768.00 1,699,340.00 99,920.00 10,411,228.00 131,618.00 177,000.00 5,000.00 83,000.00 15,300.00 120,000.00 3,000.00 69,000.00 829,547.00 50,000.00 77,000.00 30,000.00 20,000.00 19,198.00 33,433.00 21,250.00 81,500.00 25,500.00 82,500.00 250,000.00 756.00 人员经费支出 25,296,495.00 25,295,430.00 1,223,064.00 7,794,907.00 91,257.00 454,290.00 130,000.00 1,269,000.00 7,134,438.00 215,182.00 2,489,073.00 107,591.00 1,244,536.00 76,124.00 882,911.00 20,670.00 216,359.00 146,768.00 1,699,340.00 99,920.00 公用经费支出 专项业务经费支出 2,318,928.00 8,092,300.00 2,318,928.00 131,618.00 177,000.00 5,000.00 83,000.00 15,300.00 120,000.00 3,000.00 69,000.00 829,547.00 50,000.00 77,000.00 30,000.00 20,000.00 19,198.00 33,433.00 21,250.00 81,500.00 25,500.00 82,500.00 250,000.00 756.00 8,092,300.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 303 30229 3029904 3029904 30309 部门经济科目名称 合计 福利费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50502 50299 50502 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 35,707,723.00 10,776.00 131,126.00 8,144,724.00 1,065.00 1,065.00 人员经费支出 25,296,495.00 1,065.00 1,065.00 公用经费支出 2,318,928.00 10,776.00 31,126.00 152,424.00 专项业务经费支出 8,092,300.00 100,000.00 7,992,300.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 208 210 221 20703 2070301 2070306 2070307 2070308 20805 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒 支出体育 行政运行 体育训练 体育场馆 群众体育 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 27,615,423.00 20,723,898.00 20,723,898.00 1,882,359.00 13,992,250.00 3,384,778.00 1,464,511.00 4,056,382.00 4,056,382.00 27,042,255.00 1,352,127.00 989,035.00 989,035.00 76,124.00 912,911.00 1,846,108.00 1,846,108.00 1,846,108.00 人员经费支出 25,296,495.00 18,404,970.00 18,404,970.00 1,564,911.00 12,244,485.00 3,254,778.00 1,340,796.00 4,056,382.00 4,056,382.00 27,042,255.00 1,352,127.00 989,035.00 989,035.00 76,124.00 912,911.00 1,846,108.00 1,846,108.00 1,846,108.00 公用经费支出 2,318,928.00 2,318,928.00 2,318,928.00 317,448.00 1,747,765.00 130,000.00 123,715.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30201 30201 30205 30205 30202 30206 30207 30207 30208 30211 30211 30213 30213 30228 30228 30231 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50501 基本工资 50101 津贴补贴 50501 津贴补贴 50101 奖金 50501 奖金 50501 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费机关事业单位基本养老保险 50501 50102 缴费职业年金缴费 50501 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50501 住房公积金 50101 公务交通补贴 商品和服务支出 50201 办公费 50502 办公费 50201 水费 50502 水费 印刷费 50502 50502 电费 50201 邮电费 50502 邮电费 50502 取暖费 50201 差旅费 50502 差旅费 50209 维修（护）费 50502 维修（护）费 50201 工会经费 50502 工会经费 50208 公务用车运行维护费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 维修（护）费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 合计 27,615,423.00 25,295,430.00 1,223,064.00 7,794,907.00 91,257.00 454,290.00 130,000.00 1,269,000.00 7,134,438.00 215,182.00 2,489,073.00 107,591.00 1,244,536.00 76,124.00 882,911.00 20,670.00 216,359.00 146,768.00 1,699,340.00 99,920.00 2,318,928.00 131,618.00 177,000.00 5,000.00 83,000.00 15,300.00 120,000.00 3,000.00 69,000.00 829,547.00 50,000.00 77,000.00 30,000.00 20,000.00 19,198.00 33,433.00 21,250.00 人员经费支出 25,296,495.00 25,295,430.00 1,223,064.00 7,794,907.00 91,257.00 454,290.00 130,000.00 1,269,000.00 7,134,438.00 215,182.00 2,489,073.00 107,591.00 1,244,536.00 76,124.00 882,911.00 20,670.00 216,359.00 146,768.00 1,699,340.00 99,920.00 公用经费支出 2,318,928.00 2,318,928.00 131,618.00 177,000.00 5,000.00 83,000.00 15,300.00 120,000.00 3,000.00 69,000.00 829,547.00 50,000.00 77,000.00 30,000.00 20,000.00 19,198.00 33,433.00 21,250.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 303 30231 30239 30239 30209 30229 30229 3029904 3029904 30309 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 物业费 福利费 福利费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50299 50502 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 27,615,423.00 81,500.00 25,500.00 82,500.00 250,000.00 756.00 10,776.00 31,126.00 152,424.00 1,065.00 1,065.00 人员经费支出 25,296,495.00 1,065.00 1,065.00 公用经费支出 2,318,928.00 81,500.00 25,500.00 82,500.00 250,000.00 756.00 10,776.00 31,126.00 152,424.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 总计 204 204001 204 204003 204 204007 204 204002 合计 延安市体育局 延安市体育局 专用项目 老年体协活动经费 合计 延安市体育局 延安市射击场 专用项目 教练员运动员服装费 专用经费 教练员运动员伙食费 合计 延安市体育局 陕西省延安体育运动学校 专用项目 运动员教练员伙食费 专用项目 运动员教练员服装费 专用项目 教练员培训费 合计 延安市体育局 延安游泳学校 专用项目 游泳馆训练及对外开放运行 经费 专用项目 运动员教练员伙食费 项目金额 项目简介 8,092,300.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 促进我市老年人体育工作健康有序的发展 798,100.00 798,100.00 798,100.00 85,500.00 85,500.00 为进一步提高学校竞技体育水平，加强和完善运动员服装补助的管理工 712,600.00 作，为适应体育事业的发展．保证国家级运动员、教练员训练、竞赛对运 712,600.00 为提高体育运动水平、保障教练员与运动员训练基本需求，根据陕西省财 4,655,000.00 政厅陕财办教（2012）78号文件的相关补助标准申请伙食费。 4,655,000.00 4,655,000.00 4,068,100.00 4,068,100.00 为提高体育运动水平、保障教练员与运动员训练基本需求，根据陕西省财 486,900.00 政厅陕财办教（2012）78号文件的相关补助标准申请伙食费。 486,900.00 为进一步提高学校竞技体育水平，加强和完善运动员服装补助的管理工 100,000.00 作，为适应体育事业的发展．保证国家级运动员、教练员训练、竞赛对运 100,000.00 通过开展教练培训，促使广大教练转变训练观念，提高训练教学能力、训 2,539,200.00 练创新能力和科研能力，全面提升我校教练队伍的整体素质，促进教练专 2,539,200.00 2,539,200.00 2,000,000.00 2,000,000.00 主要用于游泳学校全年日常训练及对外开放运行所支出的水、电、天然气 481,600.00 等费用 481,600.00 为提高体育运动水平、保障教练员与运动员训练基本需求，根据陕西省财 政厅陕财办教（2012）78号文件的相关补助标准申请伙食费。 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 总计 专用项目 运动员服装费 项目金额 8,092,300.00 57,600.00 57,600.00 项目简介 为进一步提高学校竞技体育水平，加强和完善运动员服装补助的管理工 作，为适应体育事业的发展．保证国家级运动员、教练员训练、竞赛对运 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 204 204001 204002 204003 204007 合计 小计 因公出国 （境）费 公务接待费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 会议费 培训费 公务用车运 行维护费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 167072.5 124572.5 124572.5 124572.5 42500 128250 128250 128250 128250 -38822.5 3677.5 3677.5 3677.5 -42500 延安市体育局 167072.5 延安市体育局 89250 延安游泳学校 1322.5 延安市射击场 25500 陕西省延安体育运动学校 51000 124572.5 46750 1322.5 25500 51000 124572.5 46750 1322.5 25500 51000 124572.5 46750 1322.5 25500 51000 42500 42500 128250 128250 46750 46750 5000 5000 25500 25500 51000 51000 128250 46750 5000 25500 51000 128250 46750 5000 25500 51000 -38822.5 -38822.5 3677.5 3677.5 3677.5 -42500 -42500 3677.5 3677.5 3677.5 培训费 表 13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 老体协活动经费 （ 延安市体育局 ） 主管部门 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 其中 ： 财政拨款 10 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 促进我市老年人体育工作健康有序的发展 目标 2： 活跃老年人文化体育生活 目标 3： 增强老年人身体素质 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 老年体育活动次数 不少于 30 次 指标 2： 老年体育活动参加人数 约 5000 人 指标 1： 资金拨付合规率 ≥ 95% 备注 数量指标 质量指标 指标 2： 产 出 指 标 指标 1： 年内完成 2023 年 1 月 -12 月 时效指标 指标 2： 年 度 绩 效 指 标 指标 1： 聘用工作人员工资 36000 元 指标 2： 活动宣传费 30000 元 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 14000 元 20000 元 指标 1： 指标 2： 社会效益 指标 指标 1： 提高全市老年人身体素质 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 满意度指标 指标 3： 印刷费 指标 4： 办公经费 服务对象 满意度指标 有所提升 指标 2： 指标 2： 指标 1： 提升全民身体素质 ， 达到全 有所提升 民健康 指标 2： 指标 1： 老年体育爱好者 满意 指标 2： 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运动员教练员服装费 （ 延安游泳学校 ） 主管部门 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 5.76 其中 ： 财政拨款 5.76 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 促进我市游泳事业发展 目标 2： 保障运动员教练员日常训练 目标 3： 培养后备人才 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 运动员 备注 60 人 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标 2： 教练员 4人 质量指标 指标 1： 资金拨付合规率 100% 时效指标 指标 1： 执行时间 2023 年 1 月 -12 月 指标 1： 运动员 60 人 * 每套 900 元 54000 元 指标 2： 教练员 4 人 *每套 900 元 3600 元 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标 1： 指标 1： 发展体育事业 持续提高 指标 2： 培养后备人才 持续提高 指标 2： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1： 发展体育事业 持续提高 指标 2： 培养后备人才 持续提高 指标 1： 运动员 满意 指标 2： 教练员 满意 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运动员教练员伙食费 （ 延安游泳学校 ） 主管部门 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 48.16 其中 ： 财政拨款 48.16 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 促进我市体育事业发展 目标 2： 保障运动员教练员日常训练 目标 3： 培养后备人才 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 运动员 备注 60 人 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标 2： 教练员 4人 指标 1： 资金拨付合规率 100% 指标 1： 执行时间 2023 年 1 月 -12 月 指标 1： 运动员 60 人 * 每天 27 元 *280 天 453600 元 指标 2： 教练员 4 人 *每天 25 元 *280 天 28000 元 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标 1： 指标 1： 保障日常训练顺利完成 有所保障 指标 2： 发展体育事业 、 培养后备人 持续提高 才 指标 1： 指标 1： 保障日常训练 有所保障 指标 2： 发展体育事业 、 培养后备人 持续提高 才 指标 1： 运动员 满意 指标 2： 教练员 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 满意 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 游泳馆训练及对外开放运行经费 主管部门 （ 延安游泳学校 ） 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 200 其中 ： 财政拨款 200 其他资金 总 体 目标 1 ： 保障游泳馆正常运行 ， 培养后备人才 ， 为社会提供良好的运动场所 目 目标 2 ： 发展体育事业 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 设备及生活用水 数量指标 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 。 备注 25200 立方 指标 2： 设备及生活用电 521250 千瓦 指标 3： 天然气 657000 方 指标 1： 资金拨付合规率 100% 时效指标 指标 1： 执行时间 2023 年 1 月 -12 月 指标 1： 设备及生活用水 6.21 元 *25200 （ 立方 / 年 ） =16 万 成本指标 指标 2 ： 设备及生活用电 0.84 元 *521250( 千瓦 / 年 ) ） =69 万 指标 3 ： 天然气 1.75 元 *657000 （ｍ ³／ 年 ） =115 万 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 指标 1： 保障日常训练及场馆正常运 有所保障 行 指标 2： 发展体育事业 、 培养后备人 持续提高 才 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 保障日常训练及场馆正常运 有所保障 行 指标 2： 发展体育事业 、 培养后备人 持续提高 才 服务对象 满意度指标 指标 1： 运动员 满意 指标 2： 教练员 满意 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运动员 、 教练员服装费 （ 陕西省延安体育运动学校 主管部门 ) 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 48.69 其中 ： 财政拨款 48.69 其他资金 总 目标 1 ： 进一步提高学校竞技体育水平 ， 为适应体育事业的发展 ． 保证运动员 、 教练员训 体 目标 2 ： 加强和完善运动员服装补助的管理工作 目 练对运动服装 （ 专用服装 ） 的需要 ， 为教练员 、 运动员日常训练提供保障 标 目标 3 ： 促进运动水平的不断提高 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 运动员 502 人 指标 2： 教练员 39 人 备注 数量指标 指标 1： 资金使用规范率 100% 质量指标 产 出 指 标 指标 2： 服装质量保障性 100% 指标 1： 完成时限 2023 年 时效指标 指标 2： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标 1： 运动员 、 教练员服装费 (900 48.69 万元 元 / 每人 ) 指标 2： 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标 1： 指标 2： 指标 1： 培养体育后备人才 ， 提高延 较上年有所提高 安竞技体育 ， 发展延安体育事业 指标 2： 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： 可持续影响 指标 指标 2： 服务对象 满意度指标 指标 1： 政策发挥效应年限 1年 指标 1： 运动员教练员满意度 ≥ 95% 指标 2： 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运动员 、 教练员伙食费 （ 陕西省延安体育运动学校 主管部门 ） 延安体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 406.81 其中 ： 财政拨款 406.81 其他资金 总 目标 1 ： 进一步提高学校竞技体育水平 体 目标 2 ： 加强和完善运动员伙食补助的管理工作 目 证青少年运动员大负荷训练后的身体营养补充 标 目标 3 ： 提高训练成绩和竞技水平提供有力保障 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标 1： 运动员 280 天 、 27 元 /每天 。 指标 2： 教练员 280 天 、 25 元 /每天 。 指标 1： 食品安全合格率 502 人 ，保 备注 39 人 100% 质量指标 产 出 指 标 指标 2： 资金使用规范率 100% 指标 1： 完成时限 2023 年 时效指标 指标 2： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 ， 遵循体育发展的规律和青少年生长发育的特点 。 保障教练员 、 运动员营养供给 ， 。 指标 1： 运动员 280 天 、 27 元 /每天 379.51 万元 指标 2： 教练员 280 天 、 25 元 /每天 。 指标 1： 25.2 万元 指标 2： 指标 1： 培养中小学体育教师 、 培养 体育后备人才 、 发展体育事业 。 有所提高 指标 2： 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 政策发挥效应年限 服务对象 满意度指标 指标 1： 运动员教练员满意度 指标 2： 1年 指标 2： ≥ 96% 指标 2： 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 教练员教师培训费 （ 陕西省延安体育运动学校 主管部门 ） 延安体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 其中 ： 财政拨款 10 其他资金 目标 1 ： 以学校和教练的实际需求与发展为出发点 ， 多种途径 、 多种形式 、 多种模式开展培训 ， 有针 总 对性地解决教练训练中现实的和未来的问题 。 体 目标 2 ： 使教练树立正确的世界观 、 人生观 、 价值观和教练职业观 ， 建立新型的师生关系 ， 强化教练 目 自身修养 ， 塑造良好的教练形象 。 标 目标 3 ： 积极组织参加各类 、 各级别教练员培训 。 提升教练员技能 、 素质 、 观念 ， 进而提高业务水平 改善工作态度 。 使教练员更好的掌握新知识 、 传递新观念 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 备注 指标 1： 教练员教师培训费 （ 1820 元 55 名 / 每人 /每年 ） 指标 2： 指标 1： 资金合规率 100% 质量指标 产 出 指 标 指标 2： 指标 1： 完成时限 2023 年 时效指标 指标 2： 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标 1： 教练员教师培训费 （ 1820 元 10 万元 / 每人 /每年 ） 指标 2： 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 指标 1： 指标 1： 为了提高我市竞技体育水 平 ， 保障运动员高效的完成训练任 务 ， 适应竞技体育事业可持续发展的 新要求 。 有所提高 指标 2： 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 政策发挥效应年限 服务对象 满意度指标 指标 2： 1年 指标 2： 指标 1： 教练员教师满意度 ≥ 93% 指标 2： 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运动员教练员服装费 （ 延安市射击场 ） 主管部门 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 8.55 其中 ： 财政拨款 8.55 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 促进我市射击事业发展 目标 2： 保障运动员教练员正常训练 目标 3： 提高射击竞技水平 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 运动员 85 人 指标 2： 教练员 10 人 指标 1： 资金拨付合规率 100% 备注 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标 2： 指标 1： 年内完成 2023 年 1 月 -12 月 时效指标 指标 2： 年 度 绩 效 指 标 指标 1： 运动员 85 人 * 每套 900 元 76500 元 指标 2： 教练员 10 人 * 每套 900 元 9000 元 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： 社会效益 指标 指标 2： 指标 1： 保障训练任务顺利完成 有所保障 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 提高射击竞技成绩 服务对象 满意度指标 指标 1： 运动员 满意 指标 2： 教练员 满意 指标 2： 有所提升 指标 2： 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运动员教练员伙食费 （ 延安市射击场 ） 主管部门 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 71.26 其中 ： 财政拨款 71.26 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 促进我市射击事业发展 目标 2： 保障运动员教练员正常训练 目标 3： 提高射击竞技水平 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1： 运动员 85 人 指标 2： 教练员 10 人 指标 1： 资金拨付合规率 100% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 指标 2： 指标 1： 年内完成 2023 年 1 月 -12 月 时效指标 指标 2： 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标 1： 运动员 85 人 * 每天 27 元 *280 天 指标 2： 教练员 10 人 * 每天 25 元 *280 天 指标 1： 642600 元 70000 元 指标 2： 指标 1： 保障训练任务顺利完成 有所保障 指标 2： 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： 可持续影响 指标 指标 1： 提高射击竞技成绩 有所提升 指标 2： 增强运动员身体素质 有所增强 指标 1： 运动员 满意 指标 2： 教练员 满意 服务对象 满意度指标 注： 1、 绩效指标可选择填写 。 2 、 根据需要可往下续表 。 3 、 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4 、 市县部门也应公开 。 。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 贯彻中、省体育方面的法律法规和政策规定 ；拟定全市体育事业 发展规划，起草有关地方性法规 、政府规章草案并组织实施 ，强 化政治理论和法律法规学习 ，强化干部队伍作风建设 ，保质保量 做好市委、市政府以及相关部门部署的其他工作任务 。 231.8928 231.8928 任务2 保障职工各项利益 ，促进各项工作持续有效的开展 2529.6495 2529.6495 任务3 大力实施全民健身国家战略 ，推动体育产业融合发展 ，常态化推 进国民体质监测工作 809.23 809.23 3570.7723 3570.7723 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：开展我市全民健身活动的经费 、加强我市群众的健身意识及健身需求 目标2：办好各项赛事，全民体育，全民运动，全民健康 目标3：保质保量做好市委 、市政府以及相关部门部署的其他工作任务 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 指标内容 指标1：单位数量 7个 指标2：单位职工人数 人 指标3：全民健身活动参加人数 约500000人 指标4：老年体育健身活动参加人数 约5000人 指标1：事故率 ≤1% 指标2：安全率 100% 指标1：年内完成 2023年1月-12月 指标2： 指标1：人员经费 25296495元 指标2：公用经费 2318928元 指标3：项目经费 9655368元 指标1： 指标2： 指标1：推动我市体育事业发展 显著提高 指标2：提高老年人身体素质 有所增强 指标3：增强我市全民参与体育锻炼的意识 有所增强 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1：推动我市体育事业健康有序的发展 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标值 指标2： 持续提高 指标2： 指标1：广大体育爱好者 满意 指标2：单位职工人数 满意 指标3：运动员、教练员 满意 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 体育专项（全民健身、冬夏训、外训费、枪弹购置费、营养改善计划等专项资金 ） 主管部门 延安市体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 156.3068 年度资金总额： 156.3068 156.3068 156.3068 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1：提高群众参与健身意识 目标2：掌握健身常识和技能 ，提升身体素质 目标3：树立“科学健身、文明参与、健康生活”理念 目标4：提高我市运动员竞技水平 目标5：增强运动员体能 目标6：为贫困学生提供帮助 ，可以安心学习与训练 一级指标 二级指标 数量指标 目标1：提高群众参与健身意识 目标2：掌握健身常识和技能 ，提升身体素质 目标3：树立“科学健身、文明参与、健康生活”理念 目标4：提高我市运动员竞技水平 目标5：增强运动员体能 目标6：为贫困学生提供帮助 ，可以安心学习与训练 指标内容 指标值 指标1：举办延安市机关运动会 1次 指标2：参加冬夏训训练单位 3个 指标3：参加外训单位 1个 指标4：承办省级群众体育赛事活动 4场次 指标5：主办市级全民健身活动 、相关培训、体 10场次 质监测 产 出 指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 效 益 指 标 指标6：参赛培训人数 2100人 指标7：参赛运动员人数 约50000人 指标1：资金合规率 100% 指标2：资金发放到位率 100% 指标3：年内完成 2023年1月12月 指标2： 指标1：冬夏训经费 610468元 指标2：外训经费 300000元 指标3：全民健身经费 300000元 指标4：枪弹购置经费 200000元 指标5：营养改善计划专项资金 8000元 指标6：义务教育和家庭困难专项资金 124800元 指标7：学生资助补助专项资金 19800元 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：提高我市竞技运动水平 比较显著 指标2：增强我市人民的全民健身意识 比较增强 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1：持续帮助贫困学生 比较显著 指标2：提高我市竞技运动水平 有所提高 指标1：广大体育爱好者 满意 指标2：贫困学生及家庭 满意 指标3：运动员及教练员 满意 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： 指标2： 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 1年 备注