苏州市体育局2021年度部门决算公开.pdf
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2021 年度苏州市体育局部门决算公开 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法 规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督 促实施。 （二）推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和 体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制 全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监 督检查。 （三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组 织实施国家体育锻炼标准，推动国家体质监测和社会体育指导工 作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。 （四）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重 点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。组织参加和承办重大体 育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。 （五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体 育工作。 （六）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管 理，推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票发行工作。 （七）指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳 台的体育交流合作。 （八）指导体育宣传、科技信息工作，组织开展体育领域重 - 2 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴 奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。 （九）指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业 务指导工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（信息 处），群众体育处，竞技体育处，体育经济处，体育产业处，综 合业务处（政策法规处、行政审批处），组织人事处（外事处） 和机关党委。本部门下属单位包括:苏州市体育中心，苏州市体育 专业运动队管理中心，苏州市体育运动学校，苏州市体育总会秘 书处，苏州市体育设施建设管理处，苏州市体育竞赛管理中心， 苏州市体育市场管理处，苏州市体育彩票管理中心，苏州市体育 科学研究所，苏州市儿童业余体校，苏州市第二青少年业余体 校，苏州市第三青少年业余体校，苏州市网球和水上运动业余体 校，苏州市体育信息中心，苏州市市民健身中心和苏州市运河公 园管理处。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制 范围的预算单位共计 17 家，具体包括：苏州市体育局本级、苏州 市体育中心，苏州市体育专业运动队管理中心，苏州市体育运动 学校，苏州市体育总会秘书处，苏州市体育设施建设管理处，苏 州市体育竞赛管理中心，苏州市体育市场管理处，苏州市体育彩 票管理中心，苏州市体育科学研究所，苏州市儿童业余体校，苏 - 3 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 州市第二青少年业余体校，苏州市第三青少年业余体校，苏州市 网球和水上运动业余体校，苏州市体育信息中心，苏州市市民健 身中心和苏州市运河公园管理处。 三、2021 年度主要工作完成情况 1．紧抓重点项目建设，提升公共服务质量。加强便民体育设 施建设，完成“新建足球场 20 片、新建改建体育公园 12 个”的 市政府实事项目，新建健身步道 180 公里。协助姑苏区口袋公园 建设，完成 22 套健身路径的布点。捐赠二代健身路径 28 套。市 政府专题会议审议通过市体育中心提升改造方案，江苏省苏州体 育训练基地建成投用。上线“苏周到”App 全市公共体育场馆及部 分社会体育机构“一键查询”和“在线导航”功能，市体育中 心、市市民健身中心实现在线购票、在线支付、现场核销的“全 流程”运动健身体验功能。在疫情防控常态化形势下，举办 2021 年金鸡湖龙舟赛、全国行走大运河（苏州站）全民健身健步走活 动、全国全民体能大赛（苏州站）等有影响力的全民健身品牌活 动，承办 2021 长三角一体化全民健身示范区联盟论坛、全省室外 全民健身设施管护专项治理工作推进会。开展“一带一路”建 设，苏州市武术协会向拉脱维亚武术联合会捐赠一批武术器材。 组织参加省第二届网络全民健身运动会，近 40 万群众参与了 36 个项目，获评最佳组织奖。举办大众体育联赛推介会，投入体彩 公益金 800 万元用于市大众体育联赛赛事、活动、保障、宣传等 工作的有序开展。全年举办大众体育联赛 66 项近 200 场。积极开 展全民健身“五进工程”、“全民健身系列大课堂”等科学健身 - 4 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 指导服务。组织开展一线社会体育指导员技能再培训和二级社会 体育指导员培训。推进市、县级市（区）、镇（街道）、行政村 （社区）四级体卫融合服务机构建设，苏州市运动健康中心建成 投入试运营，市立医院（北区）创建为 2022 年省级运动促进健康 中心试点。 2．落实奥运争光计划，推动竞技体育发展。赵帅、盛李豪、 何冰娇、李梦雯等 4 名苏州运动参加东京奥运会，获得 1 枚银 牌、1 枚铜牌、1 个第四名。赵帅作为旗手引领中国体育代表团入 场，成为第一个担任中国体育代表团奥运会开幕式旗手的苏州运 动员。何冰娇随中国队参加苏迪曼杯、尤伯杯比赛获得 2 项次世 界冠军。盛李豪参加 2021 国际射联“主席杯”10 米气步枪混合团 体比赛获得冠军。在第十四届全运会上，苏州共有 103 名运动员 代表江苏参加了 20 个大项、87 个小项的决赛，获得 13 枚金牌、 12 枚银牌和 11 枚铜牌，参赛成绩继续保持全省领先。29 名运动 员交流到外省市，代表陕西、广东、西藏等地参赛，获得 1 枚金 牌、2 枚铜牌。王振被新华社盘点为第十四届全运会“十大新 人”。此外，苏州还有 170 多名普通市民登上全运会群众比赛项 目的舞台，共获得比赛类项目 1 金 1 银 1 铜，展演类项目 5 个二 等奖 2 个三等奖的成绩。苏州 37 名运动员、3 名教练员收到省委 省政府表彰。扎实备战第二十届省运会，制订《关于 2021 年苏州 市备战江苏省第二十届运动会工作的意见》，共注册省运会适龄 运动员 3357 人，向省优秀运动队输送 29 人，外聘教练员、科研 人员 76 人。持续实施反兴奋剂工作“严令禁止、严格检查、严肃 - 5 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 处理” 的“ 三严” 方针，将反兴奋剂教育融入市级青少年竞赛 中。在全省“纯洁体育，从我做起”宣传海报设计大赛中，我局 荣获“ 最佳组织奖” 。深入推进“ 训科医管” 一体化，完成省 队、业余运动队血常规测试 1749 人次，生化监测 1860 人次，睾 酮皮质醇测试 357 人次，伤病诊疗 1684 人次，功能康复训练 478 人次。在夜间和周末增设四个治疗时间段，助力苏州健儿在省运 会上取得好成绩。坚持开放办队理念，新增与张家港、昆山、高 新区、苏州北美国际高级中学及各协会俱乐部联合办队，借助社 会力量助力省运会备战。出台《关于加强苏州市青少年体育工作 的指导意见》，提出实施“三点半”体育大课堂、设立“阳光体 育运动”达标机制等八项内容，为学生参与体育锻炼创设新空 间。全年共举办游泳、举重、武术等市级青少年阳光体育联赛 55 项次，参赛运动员近 1.5 万人。积极创建全国足球发展重点城 市，苏州太湖足球发展基金会正式成立，是江苏省首个足球专项 基金会。 3．惠民服务再升级，建设体育消费试点城市。制订《苏州市 推进国家体育消费试点城市建设实施方案》，提出 20 条具体工作 举措。完成苏州市《2020 年居民体育消费调查报告》和国家体育 消费试点城市（苏州）建设工作指标研究初稿。修订“体融通” 担保贷款实施细则，全年发放 340 万元担保贷款帮助中小体育企 业解决融资难题。共有 22 个项目获得省级体育专业发展专项资金 2070 万元，26 个项目获得市级体育产业发展专项资金 1000 万 元。全年新增省级体育服务综合体 3 个、市级体育服务综合体 9 - 6 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 个、国家级体育旅游精品项目 2 个、市级体育旅游精品项目 24 个。开展 2021 年度苏州市体育惠民消费行动，安排 800 万资金为 苏州市民提供惠民服务。结合“五五购物节”主题，推出体育惠 民秒杀专场活动。先后开展“清凉一夏”“献礼建党百年运动一 夏享补贴”“双 11 百万补贴动起来”等惠民活动 20 余场，惠及 12.08 万余人次，直接刷卡、扫码交易总额达到 6492.55 万元，间 接带动消费超 2.41 亿元。首次将数字人民币融入体育消费场景， 合计发放数字人民币补贴 10 万元。制订《关于促进苏州市电竞产 业健康发展的实施意见》、《苏州市电竞产业项目奖励补助实施 细则》。KPL（王者荣耀职业联赛）职业战队 KSG 正式落地苏州， 苏州成为全国为数不多的 KPL 和 LPL（英雄联盟职业联赛）双主场 城市。苏州市政府与北京快手科技有限公司举行战略合作签约仪 式，将携手重点打造快手电竞俱乐部、快手电竞签约中心、快手 电竞内容制作中心、快手电竞学院，并在数字化领域开展深度合 作。全市体育彩票累计销售 37.40 亿元，销量继续保持全省第 一。筹集公益金 2.85 亿元，市本级 1.45 亿元。 4．创新“气泡式封闭”竞赛管理模式，为大赛保驾护航。全 年举办省级及以上赛事 51 项次，其中国际、洲际比赛 2 项次，全 国比赛 25 项次，省级比赛 24 项次，办赛数量保持全省领先。在 疫情复杂多变的形势下，承办了东京奥运会女足亚洲区预选赛附 加赛、2022 卡塔尔世界杯亚洲区预选赛 40 强赛和 2021 中超联赛 苏州赛区、2021 年全国男子手球锦标赛等国际、国内高水平赛 事。女足奥预赛是疫情以来国内举办的首场国际足球赛事，共有 - 7 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 13533 名观众现场观赛。男足 40 强赛首场中国对阵关岛的比赛现 场共有 29222 名球迷入场观赛，创下了疫情防控常态化形势下国 内体育赛事观赛人数最多的记录。苏州通过精准的防控、精细的 办赛，逐步探索、完善“气泡式封闭”的体育竞赛管理模式，即 参赛人员、工作人员、服务人员的入境、转运都置于完全的闭环 过程，形成了一个以竞赛为核心的“边封闭、边训练、边比赛” 的“流动气泡”。针对不同人群设计不同的流线方案、安保方案 和交通方案，使各类人员避免交叉、避免接触，确保“气泡不破 裂，人员不感染”，确保赛事安全、顺利进行。有序推进 2023 亚 足联中国亚洲杯赛筹备工作，昆山足球场主体混凝土结构首段已 封顶，苏州赛区会标亮相亚洲杯会徽发布仪式。完成 2023 苏迪曼 杯世界羽毛球混合团体锦标赛的宣传口号、吉祥物、会徽征集评 审，部分场馆改建，宣传方案制定等工作。 5．推进文化宣传工作，展现苏州体育形象。举办“环球港” 首届体育文化展——足球主题展，快乐太极，运动苏州——主题 摄影展，国球荣耀，薪火相传——2021 年全国乒乓球文化巡展 （苏州站），迎 2022 年北京冬奥会展览等多项展览。金鸡湖端午 龙舟赛成功入选 2021 中华体育文化优秀节庆项目。共新增 1984 年洛杉矶奥运会火种灯等奥运藏品 22 件，市民无偿捐赠《2022 年 北京冬奥会吉祥物与比赛项目真丝剪绸》18 件。出版《童嬉》吴 地儿童体育游戏画册。严把宣传导向，新华社、《中国体育报》 《新华日报》刊发深度报道 10 余篇。《苏州日报》《姑苏晚报》 刊发头版报道 20 余次，发稿总数逾 700 篇，其中大篇幅报道 80 - 8 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 多篇。完成东京奥运会和第十四届全运会宣传工作，并联合苏报 集团派遣专业摄影记者进驻媒体村全程参与全运会新闻报道，为 苏州健儿的赛场表现留下精彩瞬间。组织苏州地方媒体做好男足 40 强赛、女足奥预赛、中超联赛、全国男手锦标赛等大型赛事的 报道。制作苏州体育城市形象片、全国足球发展重点城市专题宣 传片,生动展示大赛精彩和苏州形象。宣传推广 2023 年亚足联中 国亚洲杯会徽发布和苏州赛区配套活动。《运动苏州》杂志完成 6 期编印。办好每周《乐活体育》电视栏目，组织“十大体育新闻 评选”，编撰《跃动》《魅力苏体》等宣传产品。“苏州体育” 微信公众号全面提档升级。制订《苏州市体育局互联网信息发布 管理实施办法》、《苏州市体育局大数据管理实施办法》，规范 互联网平台信息发布活动，科学、整体、协调推进苏州数字体育 发展。创新举办“网络安全月”活动，夯实网络安全责任，构筑 网络信息安全防范体系。 6．加强党史学习教育，凝聚党建纪检工作新力量。制订《关 于开展党史学习教育的实施方案》，成立党史学习教育领导小 组，开展专题组织生活会 17 次，专题宣讲 7 场，专题研讨交流 5 次，撰写心得体会 180 多篇。打造“苏体先锋”党建品牌，设立 “苏体先锋”教育基地，连续举办“苏体先锋红色律动”喜迎建 党百年系列健身活动 28 场，被市级机关评为优秀党建品牌。完善 “信仰空间”，丰富党建氛围。深入开展“学党史、创品牌，拼 搏全运争表率”主题活动，举办“苏体先锋”大讲堂，开展“五 型党课”、组织党员赴张家港开展沉浸式党史现场学习。举行 - 9 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 “光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，为 21 名党龄超过 50 年的老 党员颁发纪念章。制订《关于在市体育局党员干部中开展“两在 两同”建新功行动的实施方案》，局领导班子成员结合分管业务 工作进行专题调研，完成调研报告 4 篇。深入开展“体验一线流 程”活动，完成“体验日记”4 篇，优化服务项目 4 个。按时召开 全体党员大会，选举产生新一届局机关委员会委员。严格党员发 展程序，2 名预备党员按期转正，3 人成为预备党员。成立苏州市 体育局妇女联合会。制订《2021 年市体育局党风廉政建设工作实 施意见》，机关处室和直属单位根据实际情况制订 2021 年廉政风 险点防范措施。围绕节假日等重要时间节点开展“清风行动”， 对市纪委提供的涉嫌违反“四风”的问题线索进行核查。开展廉 政教育专题学习，提高体育系统职工廉政意识。对大众体育联赛 等政府购买公共体育服务项目进行监督，成立评审小组，参与项 目评审、比赛举办、赛事评估等环节。配合派驻纪检组到部分单 位党支部进行调研监督。组织市体育局内部巡查工作领导小组， 对市体校开展内部巡查。组织开展教练员教育整顿活动，推进教 练员队伍党风廉政建设。 7．深化法治政府建设，营造安全生产环境。制订《2021 年苏 州市体育局法治政府建设工作要点》。太仓高尔夫凯博游泳馆免 罚轻微处罚案例进入国家体育总局典型案例。开发建设苏州市体 育“互联网+监管”一体化平台，实现“双随机、一公开”监管全 覆盖、常态化，提高监管效能。巩固提升“放管服”改革，优化 营商环境工作实效和政务服务工作流程，实现市本级审批事项不 - 10 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 见面审批、“两个免于提交”全覆盖。加强政务服务事项标准化 建设，进一步完善市级行政权力事项清单和公共服务事项清单。 完成“三区赋权”工作，将市级部分体育职能、事项下放到吴中 区、相城区、姑苏区。制订《2021 年度局安全生产工作要点》 《关于进一步深化安全生产专项整治工作的意见》。组织开展三 次局系统安全检查，形成督查报告。在白银越野马拉松事件等安 全事故发生后，迅速组织对各类赛事活动、体育场馆、高危体育 项目经营单位等进行全面梳理排查。加强疫情防控指导监督，采 用“四不两直”方式，对公共体育场馆、社会经营性体育场馆进 行 2 次专项检查，组织全市体育系统进行 2 次专项督查。 8．完善顶层设计，加快人才队伍建设。坚持规划先行引领改 革发展,市政府常务会议审议通过了《苏州市体育发展“十四五” 规划》、《苏州市全民健身实施计划(2021-2025 年)》和《苏州市 体育产业发展“十四五”规划》，明确“十四五”期间苏州体育 发展总目标。全年共召开局党组会议 21 次，讨论议题 52 项，局 长办公会 16 次，讨论议题 48 项。组织局党组理论中心组学习 17 次。严格干部选拔任用程序，完成 1 名直属事业单位工作人员招 聘、12 名科职干部考察提拔调任、7 名科级干部职级晋升、21 名 科职干部轮岗交流、1 名新录用公务员和 3 名科职干部试用期满考 核工作，选派 1 名科职干部挂职锻炼，配合市委组织部做好 1 名 一级调研员、2 名二级调研员和 1 名三级调研员职级晋升工作。举 办苏州市体育系统管理干部培训班、苏州市体育局青年干部培训 班，组织参加“菜单式”讲座学习等。落实《姑苏体育人才计划 - 11 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 实施细则》，引进体育特聘人才 2 人、确定分层培养对象 10 人。 制订《关于做好 2020 年度退役运动员就业安置工作的通知》，妥 善安置省优秀运动队退役运动员 6 人。 - 12 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 第二部分 苏州市体育局 2021 年度部门决算表 - 13 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 29,971.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 14,475.06 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 547.74 五、教育支出 五、事业收入 61.20 5,852.69 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 5,591.56 八、社会保障和就业支出 八、其他收入 决算数 九、卫生健康支出 15.00 27,461.33 994.74 0.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3,684.84 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 15,236.66 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 50,586.21 35.64 6,436.83 57,058.67 本年支出合计 结余分配 1.97 年末结转和结余 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 14 - 53,306.90 3,749.81 57,058.67 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 收入决算表 公开 02 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 50,586.21 44,446.90 上级补助收入 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 547.74 5,591.56 204 公共安全支出 61.20 61.20 20409 国家保密 61.20 61.20 61.20 61.20 5,347.84 4,892.87 454.78 0.19 5,347.84 4,892.87 454.78 0.19 中等职业教育 5,347.84 4,892.87 454.78 0.19 文化旅游体育与传媒支出 26,013.81 20,589.58 92.96 5,331.27 26,013.81 20,589.58 92.96 5,331.27 1,260.52 1,260.52 2040904 205 20503 2050302 207 20703 保密技术 教育支出 职业教育 体育 2070301 行政运行 2070302 一般行政管理事务 538.60 538.60 2070304 运动项目管理 853.43 853.43 2070305 体育竞赛 3,359.63 3,309.39 50.24 2070306 体育训练 3,949.08 3,586.96 362.12 2070307 体育场馆 3,063.09 2,445.90 617.19 2070308 群众体育 3,964.37 3,859.43 2070309 体育交流与合作 29.87 29.87 2070399 其他体育支出 8,995.22 4,705.48 4,289.74 社会保障和就业支出 1,000.05 980.64 19.41 208 92.96 - 15 - 11.98 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 20805 行政事业单位养老支出 1,000.05 980.64 2080501 行政单位离退休 163.87 163.87 2080502 事业单位离退休 7.80 7.80 551.12 536.15 14.97 275.50 271.07 4.44 1.76 1.76 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 3,686.02 3,447.10 238.92 2080505 2080506 2080599 210 21099 2109999 221 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 19.41 22102 住房改革支出 3,686.02 3,447.10 238.92 2210201 住房公积金 914.87 850.12 64.75 2210202 提租补贴 2,048.43 1,943.52 104.91 2210203 购房补贴 722.71 653.46 69.25 14,476.84 14,475.06 1.78 2,366.80 2,366.80 2,366.80 2,366.80 229 22908 2290805 其他支出 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 体育彩票销售机构的业 务费支出 22960 彩票公益金安排的支出 12,108.26 12,108.26 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 12,108.26 12,108.26 22999 2299999 其他支出 其他支出 1.78 1.78 1.78 1.78 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 16 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 支出决算表 公开 03 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 合计 53,306.90 204 公共安全支出 61.20 61.20 20409 国家保密 61.20 61.20 61.20 61.20 2040904 205 20503 2050302 20599 2059999 206 20604 2060499 207 20703 保密技术 教育支出 职业教育 中等职业教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 体育 14,542.75 项目支出 38,764.15 5,852.69 2,073.55 3,779.14 5,843.34 2,073.55 3,769.79 5,843.34 2,073.55 3,769.79 9.35 9.35 9.35 9.35 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 27,461.33 7,064.72 20,396.60 27,461.33 7,064.72 20,396.60 1,260.52 1,260.52 2070301 行政运行 2070302 一般行政管理事务 557.77 2070304 运动项目管理 855.83 - 17 - 557.77 855.83 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 2070305 体育竞赛 3,599.11 2070306 体育训练 4,329.70 2070307 体育场馆 3,025.28 998.94 2,026.34 2070308 群众体育 4,039.28 1,968.31 2,070.97 2070309 体育交流与合作 2070399 其他体育支出 9,763.97 1,732.52 8,031.45 社会保障和就业支出 994.74 992.98 1.76 1.76 208 248.61 4,329.70 29.87 29.87 20805 行政事业单位养老支出 994.74 992.98 2080501 行政单位离退休 163.87 163.87 2080502 事业单位离退休 7.80 7.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 547.08 547.08 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 274.24 274.24 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 3,350.50 1.76 1.76 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 3,684.84 3,684.84 22102 住房改革支出 3,684.84 3,684.84 2210201 住房公积金 914.87 914.87 2210202 提租补贴 2,047.26 2,047.26 2210203 购房补贴 722.71 722.71 15,236.66 726.66 14,510.00 2,683.99 726.65 1,957.35 229 22908 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - 18 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 2290805 22960 2296003 22999 2299999 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 2,683.99 726.65 1,957.35 12,552.66 12,552.66 12,552.66 12,552.66 0.01 0.01 0.01 0.01 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 19 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 29,971.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 14,475.06 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 一般公共预 算财政拨款 小计 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 20 - 61.20 61.20 5,347.95 5,347.95 15.00 15.00 21,579.78 21,579.78 975.33 975.33 0.44 0.44 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 十九、住房保障支出 3,445.92 3,445.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 15,236.65 15,236.65 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 44,446.90 本年支出合计 46,662.28 31,425.63 15,236.65 年初财政拨款结转和结余 4,353.25 年末财政拨款结转和结余 2,137.87 1,692.79 445.08 一、一般公共预算财政拨款 3,146.58 二、政府性基金预算财政拨款 1,206.67 48,800.15 33,118.42 15,681.73 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 48,800.15 总计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 - 21 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 46,662.28 合计 13,610.21 33,052.07 204 公共安全支出 61.20 61.20 20409 国家保密 61.20 61.20 61.20 61.20 2040904 205 20503 2050302 20599 2059999 206 20604 2060499 207 20703 保密技术 教育支出 职业教育 中等职业教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 体育 5,347.95 2,073.55 3,274.41 5,338.60 2,073.55 3,265.06 5,338.60 2,073.55 3,265.06 9.35 9.35 9.35 9.35 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 21,579.78 6,390.52 15,189.26 21,579.78 6,390.52 15,189.26 1,260.52 1,260.52 2070301 行政运行 2070302 一般行政管理事务 557.77 2070304 运动项目管理 855.83 855.83 2070305 体育竞赛 3,548.87 198.81 - 22 - 557.77 3,350.06 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 2070306 体育训练 3,825.84 2070307 体育场馆 2,408.09 381.75 2,026.34 2070308 群众体育 3,903.40 1,961.18 1,942.22 2070309 体育交流与合作 2070399 其他体育支出 5,189.59 1,732.42 3,457.16 社会保障和就业支出 975.33 973.57 1.76 1.76 208 3,825.84 29.87 29.87 20805 行政事业单位养老支出 975.33 973.57 2080501 行政单位离退休 163.87 163.87 2080502 事业单位离退休 7.80 7.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 532.11 532.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 269.80 269.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 1.76 1.76 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 3,445.92 3,445.92 22102 住房改革支出 3,445.92 3,445.92 2210201 住房公积金 850.11 850.11 2210202 提租补贴 1,942.35 1,942.35 2210203 购房补贴 653.45 653.45 15,236.65 726.65 14,510.00 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,683.99 726.65 1,957.35 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 2,683.99 726.65 1,957.35 22960 2296003 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 - 23 - 12,552.66 12,552.66 12,552.66 12,552.66 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 24 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 13,610.21 12,684.07 301 工资福利支出 11,644.03 11,644.03 30101 基本工资 1,327.24 1,327.24 30102 津贴补贴 2,828.73 2,828.73 30103 奖金 419.87 419.87 30106 伙食补助费 8.28 8.28 30107 绩效工资 4,244.56 4,244.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 569.70 569.70 30109 职业年金缴费 288.60 288.60 30110 职工基本医疗保险缴费 373.84 373.84 30111 公务员医疗补助缴费 18.90 18.90 30112 其他社会保障缴费 161.59 161.59 30113 住房公积金 994.40 994.40 30114 医疗费 5.47 5.47 30199 其他工资福利支出 402.84 402.84 302 商品和服务支出 926.14 899.11 899.11 30201 办公费 107.33 107.33 30202 印刷费 8.37 8.37 30203 咨询费 6.89 6.89 30204 手续费 0.77 0.77 30205 水费 16.24 16.24 30206 电费 79.97 79.97 30207 邮电费 46.77 46.77 30208 取暖费 30209 物业管理费 10.64 10.64 30211 差旅费 176.70 176.70 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 64.75 64.75 30214 租赁费 22.61 22.61 - 25 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 30215 会议费 5.80 5.80 30216 培训费 11.61 11.61 30217 公务接待费 1.85 1.85 30218 专用材料费 0.78 0.78 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 33.66 33.66 30227 委托业务费 18.15 18.15 30228 工会经费 133.46 133.46 30229 福利费 16.57 16.57 30231 公务用车运行维护费 48.41 48.41 30239 其他交通费用 61.43 61.43 30240 税金及附加费用 2.14 2.14 30299 其他商品和服务支出 24.21 24.21 303 对个人和家庭的补助 1,040.04 1,040.04 30301 离休费 123.31 123.31 30302 退休费 824.77 824.77 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 47.41 47.41 30305 生活补助 4.34 4.34 30306 救济费 30307 医疗费补助 21.59 21.59 30308 助学金 30309 奖励金 0.08 0.08 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 18.55 18.55 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 - 26 - 27.03 27.03 8.23 8.23 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 18.80 对企业补助 31201 39908 18.80 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 27 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 31,425.63 功能分类 科目编码 科目名称 12,883.56 18,542.07 204 公共安全支出 61.20 61.20 20409 国家保密 61.20 61.20 61.20 61.20 2040904 205 20503 2050302 20599 2059999 206 20604 2060499 207 20703 保密技术 教育支出 职业教育 中等职业教育 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 体育 5,347.95 2,073.55 3,274.41 5,338.60 2,073.55 3,265.06 5,338.60 2,073.55 3,265.06 9.35 9.35 9.35 9.35 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 21,579.78 6,390.52 15,189.26 21,579.78 6,390.52 15,189.26 1,260.52 1,260.52 2070301 行政运行 2070302 一般行政管理事务 557.77 2070304 运动项目管理 855.83 855.83 2070305 体育竞赛 3,548.87 198.81 2070306 体育训练 3,825.84 2070307 体育场馆 2,408.09 381.75 2,026.34 2070308 群众体育 3,903.40 1,961.18 1,942.22 2070309 体育交流与合作 2070399 其他体育支出 5,189.59 1,732.42 3,457.16 社会保障和就业支出 975.33 973.57 1.76 1.76 208 557.77 3,825.84 29.87 29.87 20805 行政事业单位养老支出 975.33 973.57 2080501 行政单位离退休 163.87 163.87 2080502 事业单位离退休 7.80 7.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 532.11 532.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 269.80 269.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.76 - 28 - 3,350.06 1.76 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 210 21099 2109999 221 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 3,445.92 3,445.92 22102 住房改革支出 3,445.92 3,445.92 2210201 住房公积金 850.11 850.11 2210202 提租补贴 1,942.35 1,942.35 2210203 购房补贴 653.45 653.45 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 29 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 12,883.56 11,990.76 301 工资福利支出 10,951.55 10,951.55 30101 基本工资 1,284.64 1,284.64 30102 津贴补贴 2,801.20 2,801.20 30103 奖金 419.87 419.87 30106 伙食补助费 8.28 8.28 30107 绩效工资 3,965.15 3,965.15 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 532.11 532.11 30109 职业年金缴费 269.80 269.80 30110 职工基本医疗保险缴费 372.52 372.52 30111 公务员医疗补助缴费 18.90 18.90 30112 其他社会保障缴费 143.90 143.90 30113 住房公积金 866.72 866.72 30114 医疗费 5.47 5.47 30199 其他工资福利支出 262.98 262.98 302 商品和服务支出 公用经费 892.80 865.77 865.77 30201 办公费 101.60 101.60 30202 印刷费 8.37 8.37 30203 咨询费 6.89 6.89 30204 手续费 0.77 0.77 30205 水费 16.24 16.24 30206 电费 79.97 79.97 30207 邮电费 42.80 42.80 30208 取暖费 30209 物业管理费 10.64 10.64 30211 差旅费 162.62 162.62 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 64.75 64.75 30214 租赁费 22.61 22.61 30215 会议费 5.24 5.24 30216 培训费 11.28 11.28 - 30 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 30217 公务接待费 0.76 0.76 30218 专用材料费 0.78 0.78 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 33.66 33.66 30227 委托业务费 18.15 18.15 30228 工会经费 126.61 126.61 30229 福利费 16.57 16.57 30231 公务用车运行维护费 47.78 47.78 30239 其他交通费用 61.43 61.43 30240 税金及附加费用 2.14 2.14 30299 其他商品和服务支出 24.11 24.11 303 对个人和家庭的补助 1,039.21 1,039.21 30301 离休费 123.31 123.31 30302 退休费 824.77 824.77 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 47.41 47.41 30305 生活补助 4.34 4.34 30306 救济费 30307 医疗费补助 21.59 21.59 30308 助学金 30309 奖励金 0.08 0.08 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 17.73 17.73 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 27.03 27.03 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 8.23 8.23 31003 专用设备购置 18.80 18.80 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 - 31 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 32 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 202.32 30.00 “三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 146.67 91.81 公务 接待费 54.86 25.65 会议费 培训费 21.25 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 57.79 150.66 0.00 公务用车购置及运行费 小计 143.61 公务用车 公务用车 购置费 运行费 95.82 47.78 公务 接待费 7.06 会议费 11.24 培训费 53.09 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 4 公务用车保有量(辆) 15 国内公务接待批次(个) 34 国内公务接待人次(人) 419 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 13 参加会议人次(人) 621 组织培训次数(个) 21 参加培训人次(人) 1,567 注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 33 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 政府性基金预算支出决算表 公开 10 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 栏次 合计 229 其他支出 15,236.65 726.65 14,510.00 15,236.65 726.65 14,510.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,683.99 726.65 1,957.35 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 2,683.99 726.65 1,957.35 22960 2296003 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 34 - 12,552.66 12,552.66 12,552.66 12,552.66 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 国有资本经营预算支出决算表 公开 11 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。 - 35 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开 12 表 部门名称：苏州市体育局 金额单位：万元 项目 科目编码 机关运行经费支出决算 科目名称 合计 302 119.44 商品和服务支出 119.44 30201 办公费 7.09 30202 印刷费 1.33 30203 咨询费 30204 手续费 0.05 30205 水费 3.45 30206 电费 16.48 30207 邮电费 3.07 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 2.94 30216 培训费 5.82 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 0.02 30228 工会经费 24.49 30229 福利费 0.22 30231 公务用车运行维护费 3.71 30239 其他交通费用 46.87 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 31001 2.25 0.38 0.78 0.49 房屋建筑物购建 - 36 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 37 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 政府采购支出决算表 公开 13 表 部门名称：苏州市体育局 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 14,698.73 （一）政府采购货物支出 1,149.27 （二）政府采购工程支出 8,208.09 （三）政府采购服务支出 5,341.38 二、政府采购授予中小企业合同金额 5,525.68 其中：授予小微企业合同金额 2,593.51 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 - 38 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出决算总计 57,058.67 万元。与上年相 比，收、支总计各增加 3,160.51 万元，增长 5.86%。其中： （一）收入决算总计 57,058.67 万元。包括： 1.本年收入决算合计 50,586.21 万元。与上年相比，增加 4,656.51 万元，增长 10.14%，变动原因：网水体校重建工程项 目经费纳入局本级其他收入，而 2020 年无此项收入。 2.使用非财政拨款结余 35.64 万元。与上年相比，增加 26.47 万元，增长 288.66%，变动原因：儿童业余体校使用以前 年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口 的资金。 3. 年 初 结 转 和 结 余 6,436.83 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 减 少 1,522.46 万元，减少 19.13%，变动原因：各单位动用上年结转 和结余资金支付了项目费用。 （二）支出决算总计 57,058.67 万元。包括： 1.本年支出决算合计 53,306.9 万元。与上年相比，增加 6,747.27 万元，增长 14.49%，变动原因：体彩公益金项目支出 及基建项目支出有所增加。 2.结余分配 1.97 万元。结余分配事项：体育彩票管理中心 兑奖专户利息收入的结余分配等。与上年相比，减少 9.09 万 - 39 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 元，减少 82.19%，变动原因：各单位其他资金结余分配减少。 3.年末结转和结余 3,749.81 万元。结转和结余事项：各单 位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相 比，减少 3,577.66 万元，减少 48.83%，变动原因：各单位动用 上年结转和结余资金支付了项目费用。 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入决算合计 50,586.21 万元，其中：财政 拨款收入 44,446.9 万元，占 87.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专 户管理教育收费）547.74 万元，占 1.08%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,591.56 万元，占 11.05%。 - 40 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出决算合计 53,306.9 万元，其中：基本 支出 14,542.75 万元，占 27.28%；项目支出 38,764.15 万元， 占 72.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 48,800.15 万元。 与上年相比，收、支总计各减少 596.44 万元，减少 1.21%，变 动原因：一般公共预算财政拨款收支减少。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 - 41 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 度财政拨款结转资金发生的支出。 2021 年度财政拨款支出决算 46,662.28 万元，占本年支出 合计的 87.54%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 37,614.09 万元相比，完成年初预算的 124.06%。其中： （一）公共安全支出（类） 国家保密（款）保密技术（项）。年初预算 0 万元，支出 决算 61.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率） 决算数与年初预算数的差异原因：该经费属财政追加的信息技 术应用创新项目费用，年初无此预算。 （二）教育支出（类） 1. 职 业 教 育 （ 款 ） 中 等 职 业 教 育 （ 项 ） 。 年 初 预 算 3,971.86 万 元 ， 支 出 决 算 5,338.6 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 134.41%。决算数与年初预算数的差异原因：体育运动学校预算 经费的调整追加。 2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算 完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：中央转移支付的 国家助学金，年初无此预算。 （三）科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，（年初预算数为 0 万元， 无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该经费 - 42 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 属财政追加的体医融合专项资金，年初无此预算。 （四）文化旅游体育与传媒支出（类） 1.体育（款）行政运行（项）。年初预算 772.91 万元，支 出决算 1,260.52 万元，完成年初预算的 163.09%。决算数与年 初预算数的差异原因：局机关基本支出的调整追加。 2.体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 516.08 万元，支出决算 557.77 万元，完成年初预算的 108.08%。决算 数与年初预算数的差异原因：局机关项目支出的调整追加。 3.体育（款）运动项目管理（项）。年初预算 531.01 万 元，支出决算 855.83 万元，完成年初预算的 161.17%。决算数 与年初预算数的差异原因：市体育专业运动队管理中心预算经 费的调整追加。 4.体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 3,310.34 万元， 支出决算 3,548.87 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与 年初预算数的差异原因：体育竞赛预算经费的调整追加。 5.体育（款）体育训练（项）。年初预算 1,130.57 万元， 支出决算 3,825.84 万元，完成年初预算的 338.4%。决算数与年 初预算数的差异原因：省体育局下达给市专业运动队管理中心 的预算经费。 6.体育（款）体育场馆（项）。年初预算 2,781.31 万元， 支出决算 2,408.09 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年 初预算数的差异原因：受疫情影响，体育场馆部分维修改造项 - 43 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 目的支出延后至下一年度支付。 7.体育（款）群众体育（项）。年初预算 3,112.23 万元， 支出决算 3,903.4 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数与年 初预算数的差异原因：市儿童业余体校等训练单位预算经费的 调整追加。 8.体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算 41 万元， 支出决算 29.87 万元，完成年初预算的 72.85%。决算数与年初 预算数的差异原因：由于疫情影响，取消或减少了部分外出交 流活动。 9.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 6,969.58 万 元，支出决算 5,189.59 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数 与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出时指标直接下达 至其他单位。 （五）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 87.03 万元，支出决算 163.87 万元，完成年初预算的 188.29%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关离退休支出 的调整追加。 2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 7.8 万元，（年初预算数为 0 万 元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该 经费属财政追加的一次性退休补贴，年初无此预算。 - 44 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算 580.52 万元，支出决算 532.11 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数的差异原 因：基本养老保险缴费支出略有减少。 4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 293.29 万元，支出决算 269.8 万元， 完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数的差异原因：职 业年金缴费支出略有减少。 5.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支 出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.76 万元，（年初预算 数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异 原因：该经费属财政追加的离休干部就地自助疗养专项经费， 年初无此预算。 （六）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初 预算 0 万元，支出决算 0.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无 法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该经费属 财政追加的局机关退休处级干部保健疗养经费，年初无此预 算。 （七）住房保障支出（类） 1. 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 。 年 初 预 算 767.81 万 元 ， 支 出 决 算 850.11 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 - 45 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 110.72%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位住房公积金 缴费基数和比例的提高。 2. 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 提 租 补 贴 （ 项 ） 。 年 初 预 算 1,561.5 万 元 ， 支 出 决 算 1,942.35 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 124.39%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位提租补贴缴 费基数和比例的提高。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 534.24 万元，支出决算 653.45 万元，完成年初预算的 122.31%。决算 数与年初预算数的差异原因：各单位购房补贴缴费基数和比例 的提高。 （八）其他支出（类） 1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销 售机构的业务费支出（项）。年初预算 1,986.02 万元，支出决 算 2,683.99 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数与年初预 算数的差异原因：贯彻执行上级政策，延伸工作及开展业务， 使用上年度项目结转资金进行跨年度结算支付。 2.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益 金支出（项）。年初预算 8,666.79 万元，支出决算 12,552.66 万元，完成年初预算的 144.84%。决算数与年初预算数的差异原 因：体彩公益金项目支出的调整追加。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出决算 13,610.21 万元，其中： - 46 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 （一）人员经费 12,684.07 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 926.14 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 31,425.63 万 元。与上年相比，减少 1,735.99 万元，减少 5.23%，变动原 因：运转类-其他项目和特定目标类项目支出有所减少。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,883.56 万元，其中： （一）人员经费 11,990.76 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 - 47 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 892.8 万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 150.66 万 元。与上年相比，减少 48.5 万元，变动原因：贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费 支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 143.61 万元，占“三 公”经费的 95.31%；公务接待费支出 7.06 万元，占“三公”经 费的 4.69%。 （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。 1．因公出国（境）费支出预算 30 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影 - 48 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 响，取消了全部因公出国（境）计划。全年使用一般公共预算 财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出预算 146.67 万元，支 出决算 143.61 万元，完成预算的 97.91%，决算数与预算数的差 异原因：公务用车运行维护费支出有所减少。其中： （1）公务用车购置支出决算 95.82 万元。本年度使用一般 公共预算财政拨款购置公务用车 4 辆，开支内容：体育局本 级、第二青少年业余体校、体育市场管理处和运河公园管理处 4 家单位各更新购置 1 辆公务用车。 （2）公务用车运行维护费支出决算 47.78 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 为 15 辆。 3．公务接待费支出预算 25.65 万元，支出决算 7.06 万 元，完成预算的 27.52%，决算数与预算数的差异原因：受疫情 影响，接待批次远低于年初预计数量，故公务接待费相应减 少。其中：国内公务接待支出 7.06 万元，接待 34 批次，419 人 次，开支内容：接待国内体育条线及各省市体育部门来苏交流 学习、考察调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。 （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。 - 49 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 21.25 万 元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 52.89%，决算数与预算 数的差异原因：因疫情防控需要，缩减了部分会议活动召开频 次及规模。2021 年度全年召开会议 13 个，参加会议 621 人次， 开支内容：召开各条线体育业务工作会议。 （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 57.79 万 元，支出决算 53.09 万元，完成预算的 91.87%，决算数与预算 数的差异原因：本着厉行节约的原则将培训开支进一步压减。 2021 年度全年组织培训 21 个，组织培训 1567 人次，开支内 容：组织体育系统管理干部培训、青年干部培训等。 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 15,236.65 万 元。与上年相比，增加 3,943.44 万元，增长 34.92%，变动原 因：体彩公益金项目支出有所增加。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 2021 年度机关运行经费支出决算 119.44 万元。与上年相 比，增加 2.02 万元，增长 1.72%，变动原因：本年度有新进工 作人员。 - 50 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 十三、政府采购支出决算情况说明 2021 年度政府采购支出总额 14,698.73 万元，其中：政府 采购货物支出 1,149.27 万元、政府采购工程支出 8,208.09 万 元、政府采购服务支出 5,341.38 万元。政府采购授予中小企业 合同金额 5,525.68 万元，占政府采购支出总额的 37.59%，其 中：授予小微企业合同金额 2,593.51 万元，占政府采购支出总 额的 17.64%。 十四、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中： 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特 种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上的专用设备 5 台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政 重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。 本部门共对上年度已实施完成的 24 个项目开展了绩效自评 价，涉及财政性资金合计 11,254.72 万元；本部门共开展 1 项 部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 42,052.62 万 元。 - 51 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 - 52 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； - 53 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。 十九、公共安全支出(类)国家保密(款)保密技术(项)：反 映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。 二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反 映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校 支出。 二十一、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 二十二、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术 研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究 与开发方面的支出。 二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政 - 54 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目 管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常 管理支出。 二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛 (项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。 二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练 (项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支 出。 二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆 (项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育 (项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与 合作(项)：反映用于体育交流与合作等方面的支出。 三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。 三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 - 55 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 (款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。 三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位养老方面的支出。 三十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫 生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面 的支出。 三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 - 56 - 苏州市体育局 2021 年度部门决算公开 （含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。 四十一、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支 出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：反映体育彩票销 售机构的业务费用支出。 四十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体 育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益 金支出。 四十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映 除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 - 57 -