10 西青医院二期工程项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 (2021年度） 项目名称 西青医院二期工程 主管预算部门 总体目标 天津市西青区卫生健康委员会 项目实施单位 预期目标 实际完成情况 目标1：提高医院就医及职工环境 目标2：提高医院服务质量 目标3：提高医院科室建设 目标4：通过开展二期工程前期工作，达到推动二期工程建 设效益 目标1：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标2：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标3：该目标设置有误，已新增目标4修改。 目标4：已开展二期工程项目前期工作，因财政资金抽减，导致 只按照合同约定支付了液氧站建设尾款、临时食堂租赁费及合 理用能评估费。达到既定效益。 批复预算数 资金总额 项目资金 （万元） （10分） 一级指标 分值 得分 执行率 （B/A) 10.0 100.0% 45.8 10.0 其中：中央补助 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 市级资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 区级资金 400.0 45.8 45.8 — — 100.0% 其他资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 二级指标 无偏差 三级指标 指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 二期工程 1项 - 0 0 该指标设置有误 工程数量 ≥1项 1项 10 10 无偏差 支付第三方公司数量 ≥3个 3个 10 10 无偏差 项目进度完成情况 100% - 0 0 该指标设置有误 项目验收合格率 ≥90% 100% 10 10 无偏差 尾款支付及时率 ≥90% 100% 10 10 无偏差 支出资金 ≤400万元 - 0 0 该指标设置有误 二期工程支付资金 ≤400万元 45.8万元 10 10 提供医院服务质量 有所提高 - 0 0 社会影响力 有所提高 - 0 0 因财政资金抽减，只按照 合同约定支付了液氧站建 设尾款、临时食堂租赁费 及合理用能评估费；做好 该指标设置有误 与上级部门沟通，做好资 金保障；截止到2022年2月 支付45.8万元。 该指标设置有误 提高供应商对医院 支付预期值 提高 20 20 无偏差 符合环保标准 100% 0 0 该指标设置有误 10 10 无偏差 成本指标 社会效益指标 效益指标 （30分） 生态效益指标 ≥50年 已完成液氧站建设 项目、临时食堂项 目及合理用能评估 项目3个尾款支付， 提高了供应商对医 院支付预期值，全 部达到预期指标。 50年 患者满意度调查 ≥85% - 0 0 该指标设置有误 供应商满意度 ≥85% 85% 10 10 无偏差 100 100 可持续影响指标 液氧站建设使用年限 满意度指标 （10分） 偏差原因分析及 改进措施 质量指标 经济效益指标 服务对象 满意度指标 总分 自评 人员 信息 实际执行数（B） 45.8 时效指标 绩 效 指 标 实际预算数（A） 400.0 数量指标 产出指标 （50分） 天津市西青医院 姓名 职务 工作单位及部门 刘燕 职员 天津市西青医院 总务科 主管 预算 部门 审核 意见 年 （盖章） 月 日