附件2：天津市西青区生态环境局2019年度部门决算公开表.xls

天津市西青区生态环境局2019年度部门决算公开表 附件2： 收入支出决算总表 编制单位：天津市西青区生态环境局 收 项 单位：元 入 目 支 决算数 项 出 目 决算数 行次 栏 次 行次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 栏 次 2 101,996,344.80 一、一般公共服务支出 0.00 二、公共安全支出 600,000.00 三、教育支出 28 287,835.00 29 0.00 30 13,230.50 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 0.00 四、科学技术支出 31 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 32 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、社会保障和就业支出 33 1,572,434.15 七、其他收入 7 0.00 七、卫生健康支出 34 812,237.90 8 八、节能环保支出 35 97,570,231.58 9 九、城乡社区支出 36 0.00 10 十、农林水支出 37 0.00 11 十一、交通运输支出 38 0.00 12 十二、资源勘探信息等支出 39 0.00 13 十三、商业服务业等支出 40 0.00 14 十四、金融支出 41 0.00 15 十五、援助其他地区支出 42 0.00 16 十六、自然资源海洋气象等支出 43 0.00 17 十七、住房保障支出 44 0.00 18 十八、粮油物资储备支出 45 0.00 19 十九、灾害防治及应急管理支出 46 0.00 20 二十、债务付息支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 49 计 22 八、用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十二、结余分配 50 100,255,969.1 3 0.00 九、年初结转和结余 24 344,311.80 二十三、年末结转和结余 51 2,684,687.47 其中：财政拨款结转和结余 25 341,100.00 52 其他结转和结余 26 3,211.80 53 27 102,940,656.60 本 收 年 收 入 入 总 合 计 102,596,344.80 本 年 支 支 出 合 计 出 总 计 54 102,940,656.6 0 附件2： 收入决算表 编制单位：天津市西青区生态环境局 项 单位：元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 102596344.80 101996344.80 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 287835.00 287835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 287835.00 287835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 287835.00 287835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 205 教育支出 13230.50 13230.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 13230.50 13230.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 13230.50 13230.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1572434.15 1572434.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1572434.15 1572434.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 115200.00 115200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1002834.15 1002834.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 454400.00 454400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 812237.90 812237.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 812237.90 812237.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 544500.00 544500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 214777.90 214777.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 25700.00 25700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 27260.00 27260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 99910607.25 99310607.25 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 19577487.47 19577487.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 17029673.07 17029673.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 1868620.00 1868620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 679194.40 679194.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 44008204.37 44008204.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 37715800.00 37715800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 4868000.00 4868000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 1424404.37 1424404.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 3100000.00 3100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 3000000.00 3000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33224915.41 32624915.41 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 31663694.05 31063694.05 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 1561221.36 1561221.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附件2： 支出决算表 编制单位：天津市西青区生态环境局 项 单位：元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 100255969.13 24512747.57 75743221.56 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 287835.00 0.00 287835.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 287835.00 0.00 287835.00 0.00 0.00 0.00 287835.00 0.00 287835.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 205 教育支出 13230.50 13230.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 13230.50 13230.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 13230.50 13230.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1572434.15 1572434.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1572434.15 1572434.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 115200.00 115200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1002834.15 1002834.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 454400.00 454400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 812237.90 812237.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 812237.90 812237.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 544500.00 544500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 214777.90 214777.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 25700.00 25700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 27260.00 27260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 97570231.58 22114845.02 75455386.56 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 19547487.47 16999673.07 2547814.40 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 16999673.07 16999673.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 1868620.00 0.00 1868620.00 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 679194.40 0.00 679194.40 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 41676500.57 0.00 41676500.57 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 36581300.00 0.00 36581300.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 4868000.00 0.00 4868000.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 227200.57 0.00 227200.57 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 3100000.00 0.00 3100000.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 3000000.00 0.00 3000000.00 0.00 0.00 0.00 33246243.54 5115171.95 28131071.59 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 2111101 生态环境监测与信息 31690022.18 3848950.59 27841071.59 0.00 0.00 0.00 2111199 其他污染减排支出 1556221.36 1266221.36 290000.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附件2： 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：天津市西青区生态环境局 单位：元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 国有资本经营预算财政拨款 26 合计 27 金额 1 101996344.80 0.00 101996344.80 341100.00 341100.00 0.00 102337444.80 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 2 287835.00 0.00 13230.50 0.00 0.00 1572434.15 812237.90 97119503.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99805241.00 2532203.80 一般公共预算财 政拨款 3 287835.00 0.00 13230.50 0.00 0.00 1572434.15 812237.90 97119503.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99805241.00 2532203.80 政府性基金 预算财政拨 4 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102337444.80 102337444.80 0.00 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经 营预算拨款 5 附件2： 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：天津市西青区生态环境局 项 单位：元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 99805241.00 24512747.57 75292493.43 201 一般公共服务支出 287835.00 287835.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 287835.00 287835.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出287835.00 287835.00 功能分类 科目编码 2010399 科目名称 205 教育支出 13230.50 13230.50 20508 进修及培训 13230.50 13230.50 2050803 培训支出 13230.50 13230.50 208 社会保障和就业支出 1572434.15 1572434.15 20805 行政事业单位离退休 1572434.15 1572434.15 2080504 未归口管理的行政单位离退休 115200.00 115200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1002834.15 1002834.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 454400.00 454400.00 210 卫生健康支出 812237.90 812237.90 21011 行政事业单位医疗 812237.90 812237.90 2101101 行政单位医疗 544500.00 544500.00 2101102 事业单位医疗 214777.90 214777.90 2101103 公务员医疗补助 25700.00 25700.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 27260.00 27260.00 211 节能环保支出 97119503.45 22114845.02 75004658.43 21101 环境保护管理事务 19547487.47 16999673.07 2547814.40 16999673.07 2110101 行政运行 16999673.07 2110102 一般行政管理事务 1868620.00 1868620.00 2110104 生态环境保护宣传 679194.40 679194.40 21103 污染防治 41676500.57 41676500.57 2110301 大气 36581300.00 36581300.00 2110302 水体 4868000.00 4868000.00 2110399 其他污染防治支出 227200.57 227200.57 21104 自然生态保护 3100000.00 3100000.00 2110401 生态保护 100000.00 100000.00 2110402 农村环境保护 3000000.00 3000000.00 21111 污染减排 32795515.41 5115171.95 27680343.46 2111101 生态环境监测与信息 31239294.05 3848950.59 27390343.46 2111199 其他污染减排支出 1556221.36 1266221.36 290000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附件2： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：天津市西青区生态环境局 人员经费 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 22256036.13 30101 基本工资 2499237.50 30102 津贴补贴 2433560.10 30103 奖金 2070144.00 30106 伙食补助费 0.00 30107 绩效工资 1460166.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1056396.70 30109 职业年金缴费 408426.56 30110 职工基本医疗保险缴费 577537.23 30111 公务员医疗补助缴费 217615.08 30112 其他社会保障缴费 135692.24 30113 住房公积金 3972540.00 30114 医疗费 27260.00 30199 其他工资福利支出 7397460.72 303 对个人和家庭的补助 694578.60 30301 离休费 0.00 30302 退休费 86801.20 30303 退职（役）费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30305 生活补助 5430.00 30306 救济费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 602347.40 单位：元 科目编码 科目名称 决算数 302 商品和服务支出 1532473.84 30201 办公费 163935.04 30202 印刷费 18482.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 1142.60 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 22743.32 30208 取暖费 80388.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 29946.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 13853.02 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 13230.50 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 2630.00 30226 劳务费 23500.00 30227 委托业务费 392777.00 30228 工会经费 263300.00 30229 福利费 7757.10 30231 公务用车运行维护费 29960.63 30239 其他交通费用 358131.36 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 110697.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 人员经费合计 22950614.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 国内债务付息 公用经费 科目编码 科目名称 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 公用经费合计 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 29659.00 0.00 0.00 28059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1562132.84 附件2： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：天津市西青区生态环境局 项 功能分类 科目编码 单位：元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、天津市西青区生态环境局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。 年末结转和结余 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：天津市西青区生态环境局 合计 1 29960.63 单位：元 因公出国（境） 费 2 0 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 3 4 5 29960.63 0 29960.63 注：2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 6 0