市委办2017年部门预算财政批复表.xls

2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 财政部门批复日期： 年 制表人签字： 月 日 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 1,308.05 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 出 预算数 经济分类 1,942.86 一、工资福利支出 1,308.05 二．外交支出 (一)公共预算拨款 二、 商品和服务支出 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 预算数 539.12 1,326.47 77.27 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 1,308.05 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 1,942.86 结转下年 本年支出合计 1,942.86 支出总计 1,942.86 结转下年 634.81 其中：财政拨款资金结转 634.81 非财政拨款资金结余 收入总计 1,942.86 支出总计 1,942.86 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 合计 公共预算拨 款 1,308.05 1,308.05 1,308.05 一 中共延安市委办公室 1,114.71 1,114.71 1,114.71 二 中共延安市委机关车队 162.22 162.22 162.22 三 延安市委机关网络管理中心 31.12 31.12 31.12 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 项 ** 合计 一 201 31 二 201 31 三 201 31 总计 1 合计 工资福利支出 2 3 对个人和家庭 商品和服务支出 补助支出 5 6 项目支出 上年结转 8 9 1,942.86 900.45 539.12 284.06 77.27 407.60 634.81 1,749.52 707.11 410.02 237.85 59.24 407.60 634.81 162.22 162.22 105.42 41.88 14.92 31.12 31.12 23.68 4.33 3.11 中共延安市委办公室 01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 中共延安市委机关车队 03 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 延安市委机关网络管理中心 03 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 对附属单位 上缴上级支 补助支出 出 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 商品和服务支出 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 绩效工资 9.14 合计 1,942.86 539.12 405.73 9.32 114.93 一 中共延安市委办公室 1,749.52 410.02 315.68 7.02 87.32 二 中共延安市委机关车队 162.22 105.42 81.06 1.84 22.52 三 延安市委机关网络管理中心 31.12 23.68 8.99 0.46 5.09 9.14 其他工资福 利支出 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 小计 办公费 印刷费 1326.47 175.44 96 0.3 10 40 94.01 1280.26 130.56 96 0.3 10 40 94.01 41.88 40.8 4.33 4.08 租赁费 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 会议费 培训费 公务接待费 电费 工会经费 福利费 委托业务费 其他商品和 服务支出 小计 退休费 生活补助 住房公积金 合计 9 0.2 5.26 0.35 55 840.91 77.27 1.55 75.72 一 中共延安市委办公室 9 0.2 3.98 0.3 55 840.91 59.24 1.55 57.69 二 中共延安市委机关车队 1.04 0.04 14.92 14.92 三 延安市委机关网络管理中心 0.24 0.01 3.11 3.11 其他资本性支出 其他对个人 和家庭补助 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 其他支出 置 置 支出 其他支出 表五 项目支出预算表 单位：万元 绩效指标内容和指标值 序号 单位（项目）名称 2016年财 政预算金 额 经济指标 服务对象满意程度指标 数量指标 指标内容 合计 效益指标 绩效目标 质量指标 指标值 指标内容 时效指标 指标值 成本指标 经济效益指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 社会效益指标 环境效益指标 指标内容 指标值 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 407.60 一 中共延安市委办公室 1 机要密码经费 5.00 培训1次，48 保障全 保障延安市县两级密码通信正 机要培训、耗材及设 人次；维修 市密码 常运行。 备维修费 维护2次；硒 通信安 鼓购置15个 全畅通 100% 根据工 作安排 适时开 展 年内 符合相 关支出 标准 5万元 随着网络和信息系统的全面发展，密码技术越 来越倍受关注。通过机要密码专项经费的支持 ，提高了大家安全防范意识及科学有效的管理 机制。 进一步提 高大家的 安全防范 意识 2 密码事业专项经费 15.00 保障全 保障延安市县两级密码通信正 机要密码机的维修维 每年各项活 市密码 常运行。 护费 动2次 通信安 全畅通 100% 根据工 作安排 适时开 展 年内 符合相 关支出 标准 15万元 随着网络和信息系统的全面发展，密码技术越 来越倍受关注。通过机要密码专项经费的支持 ，提高了大家安全防范意识及科学有效的管理 机制。 进一步提 高大家的 安全防范 意识 3 市县光纤租用费 15.60 保障延安市区级12个县两级密 电信光纤租赁费 码通信正常运行。 保障全 市密码 通信安 全畅通 100% 根据工 作安排 适时开 展 年内 符合相 关支出 标准 15.6万元 全市密码通信安全畅通，提高了工作效率及安 全性 进一步提 高工作效 率及安全 性 党委督查工作经费 市委督查室有3名副 确保市委领导批示及市委重 县级干部，每季度抽 大决策部署得到落实，开展督 调各县区轮训人员2 查调研，了解社情民意，有针 名；每月根据工作任 50.00 对性地提出对策和建议，为市 务、工作侧重点，对 委领导决策发挥参谋助手作用 13个县区、市直部门 。 进行专项工作督查。 每人每月督 及时、 查2次。党委 高效地 督查工作专 完成各 报、督促检 项督查 查每月编印2 工作任 次全年24次 务 。 100% 根据工 作安排 适时开 展 年内 符合相 关支出 标准 50万元 市委重大决策部署得到落实；市委领导批示件 件有着落、事事有回音。开展督查调研，了解 社情民意，有针对性地提出对策和建议，为市 委领导决策发挥参谋助手作用。 进一步促 使问题得 到有效解 决 市级领导协调费 促进我市重大项目对接和落 22.00 地，增强延安发展新动能，推 市级领导协调调研 动延安实现追赶、超越。 1名副省级， 2名副厅级， 公务活 开展各类公 动及时 务活动30次 准确高 ，其他市级 效 领导公务活 动10次。 推动相关工作顺利开展 增强机关 政务性服 务能力和 统筹协调 能力 强化干部 绩效考核 ，激发活 较上年提 力，挖掘 升80% 潜力，提 升能力 厅级离退休老干部活动费 按照省 1名副厅级离 市相关 休人员，4名 要求， 保证办公室厅级离退休人员政 正厅级，4名 治待遇的落实和厅级离退休干 厅级离退休老干部活 使退休 20.00 副厅级退休 部文娱、学习活动的组织安排 动费 老干部 人员，每年 的座谈 。 开展各项活 达到预 动2次 期效果 离退休老干部的活动能力得到发挥 提高老干 部能力的 发挥 感受到社 老干部的 会主义事 作用得到 业带给的 充分发挥 幸福和欢 乐 4 5 6 2兆，13根 2016年1 月开始 加强自身建 至2016 一年 设，提高履 年12月 职能力 底前逐 步完成 使离退休老 干部及时了 解到党的路 线、方针、 按照年 政策，保障 度工作 离退休干部 安排 在政治上、 思想上同党 中央保持一 致。 1名副省 级，2名 副厅级 ，按照 正厅8万 22万元 元、副 厅6万元 进行核 算 10人， 6月、11 每人每 20万元 月 年2万元 表五 项目支出预算表 单位：万元 绩效指标内容和指标值 序号 单位（项目）名称 2016年财 政预算金 额 经济指标 效益指标 服务对象满意程度指标 绩效目标 数量指标 指标内容 质量指标 指标值 指标内容 7 密码通信基础设施建设经 费 市级北斗固定式指挥 终端、北斗手持式安 保障中 全终端、双控保密柜 为全面提升我市密码通信保障 省市密 系统、密码递送在线 2017年内更 码通信 50.00 能力，确保中省指示政令安全 监管系统、消防报警 新 安全畅 畅通。 系统、环境监控设备 通 （用来防雷及防火） 。 8 密钥管理分中心和证书注 册审核中心建设经费 175.00 保障全市电子政务内网安全 密钥管理分 保障中 密钥管理分中心和证 中心89.5万 省市密 书注册审核中心项目 元、证书注 码通信 建设费 册审核中心 安全畅 85.5万元。 通 9 媒体宣传经费（陕台记者 站） 在全省展示延安革命老区新形 象，通过电视、广播等媒体进 55.00 无人机及光缆铺设 行形象宣传,不断提高延安旅 游的知名度。 10 市委机要密码工作专项经 费 524.17 保障全市电子政务内网安全， 确保中省指示政令安全畅通。 说明：上年结转634.81万元，基本支出结转105.65万元、项目支出结转524.17万元。 及时、 准确、 无人机3架、 高效地 光缆铺设 做好延 1000米 安形象 宣传 保障中 省市密 码通信 安全畅 通 时效指标 指标值 成本指标 经济效益指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 社会效益指标 环境效益指标 指标内容 指标值 2017年 100% 底前更 换完成 一年 符合相 关支出 标准 50万元 使我市密码通信基础设施建设符合中省要求， 保证中省指示、政令安全畅通，一定程度提高 了工作效率和文件传输的安全性。 进一步提 升我市密 码通信保 障能力 根据工 作安排 适时开 展 年内 符合相 关支出 标准 175万元 使我市密码通信基础设施建设符合中省要求， 保障全市电子政务内网安全。 100% 根据工 作安排 100% 适时开 展 年内 无人机 15万元 、光缆 铺设40 万元 55万元 通过新闻、专题节目、大型户外直播等极具 震撼力的多样态宣传形式，多角度、多层次宣 传延安人民矢志艰苦奋斗，勇于开拓创新，积 极建设小康社会的新成就和新做法，提高了延 安在全国、全省的知名度，为延安的政治、经 济、文化，尤其是红色旅游吸引了来自全国各 地的游客，一定程度上加快了延安的发展建设 。 进一步向 全省、全 国人民展 示革命圣 地延安新 形象 根据工 作安排 适时开 展 年内 符合相 关支出 标准 524.17 万元 使我市密码通信基础设施建设符合中省要求， 保障全市电子政务内网安全。 100% 100% 100% 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 合计 一 中共延安市委办公室 （一） 1 货物类 移动储存设备 （1） 录音笔 2 公共预算 拨款 341 132.46 132.46 132.46 341 132.46 132.46 132.46 320 7.90 7.90 7.90 10 10 办公消耗用品 小计 分散采购 个 310 询价采购 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 7.30 7.30 7.30 （1） 硒鼓 30 个 1.14 1.14 1.14 （2） 墨盒 80 个 2.08 2.08 2.08 （3） 复印纸 120 箱 2.16 2.16 2.16 （4） 理想一体机版纸 40 个 1.20 1.20 1.20 （5） 理想一体机油墨 40 个 0.72 0.72 0.72 （二） 21 125 125 125 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 7.40 7.40 7.40 1 服务类 会议及接待费 （1） 会议 2 社会中介服务 （1） 安邦咨询信息服务 3 网络服务费 4 4 询价采购 次 1 1 询价采购 年 2 询价采购 （1） 网络技术服务 1 年 4.80 4.80 4.80 （2） ADC彩信企信通 1 年 2.60 2.60 2.60 96 96 96 96 96 96 3 3 3 4 印刷费 （1） 日常印刷费（文件、材料、文头纸等） 5 租赁、培训、物业管理 12 12 2 公开招标 次 分散采购 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 公共预算 拨款 小计 （1） 科级及县级培训班 2 次 3 3 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 备注：1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国 务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照《延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》（延政办发[2015]40号）填报。 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 购买服务目录 序号 单位名称/购买项目 购买内容 财政拨款 购买方式 合计 一级 二级 三级 合计 备注：购买内容和购买服务目录应按照《政府向社会力量购买服务暂行办法》（延政办发[2015]52号）填报。 小计 公共预算 拨款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 小计 一 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 会议费 培训费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 合计 9.20 9.00 0.20 中共延安市委办公室 9.20 9.00 0.20 说明: 1、会议费：2016年部门预算下达9万元，2017年部门预算下达9万元，主要用于单位会议费用支出，与上年持平； 2、培训费：2016年0.2万元，2017年0.2万元，主要用于科级及县级培训班，与上年持平。