758汉沽街2021年部门预算公开.pdf

2021 年部门预算公开目录 1. 2021 年收支预算总表 2. 2021 年收入预算总表 3. 2021 年支出预算总表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表 5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表 6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表 7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表 8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表 9. 2021 年财政拨款政府采购预算表 10. 2021 年项目支出预算表 11. 2021 年部门预算编制说明 12.2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 附件 11 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2021 年部门预算编制说明 一、部门主要职责 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府关于街 道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。 2.在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府 的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综 合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。 3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提 供优质的服务和良好的发展环境。做好城市管理、综合执法、环境 保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、 农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境 建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、防震、住 房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。 4.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建 设。 5.负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调 整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进 农民增收。 6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、 社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和公民 的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作； 负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建 设社会主义精神文明。 8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、 就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作； 9.负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居） 服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持 基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。 10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税 收。做好民族、宗教、侨务等工作,完成区委、区政府交办的其他工 作。 二、部门机构设置情况 汉沽街道办事处内设 8 个职能科室，下辖 0 个预算单位。 三、部门预算草案编制情况 （一）部门收入预算情况说明 部门收入预算 8882 万元， 与 2020 年预算相比增加 1120 万元。 其中，本年收入合计 8882 万元，与 2020 年预算相比增加 1120 万 元，包括一般公共预算拨款收入 8882 万元、政府性基金预算拨款收 入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预 算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、 事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收 入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。 （二）部门支出预算情况说明 部门支出预算 8882 万元，与 2020 年预算相比增加 1120 万元。 其中：基本工资科目支出 513 万元，主要用于在职工作人员基本工 资支出；津贴补贴科目支出 881.6 万元，主要用于在职工作人员津 贴补贴科目支出；绩效工资科目支出 90 万元，主要用于在职事业 人员绩效工资支出；社会保障缴费科目支出 727.4 万元，主要用于 在职工作人员养老保险医疗保险等方面支出；住房公积金科目支出 1040 万元，主要用于在职工作人员公积金、补充公积金支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门 2021 年安排机关运行经费预算 1680 万元，包括办公费 90 万元，水费 4 万元，电费 115 万元，邮电费 26 万元，取暖费 60 万元，差旅费 45 万元，因公出国（境）费 5 万元，公务接待费 5 万 元，维修（护）费 30 万元，租车费 8 万，劳务费 177 万元，公务 用车运行维护费 22 万元，物业管理费 234 万。 （二）政府采购情况 本部门 2021 年安排政府采购预算 3360 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3360 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：城乡社区环境卫生 1700 万元，其他城乡社区 公共设施支出 1660 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包 括：无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上的专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）专业性名词解释 部门预算：是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）关于空表的说明 本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表 附件 12 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费安排 22 万元，与 2020 年预算 相比增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车开支。具体情况： 一、2021 年因公出国（境）费预算 5 万元，与 2020 年预算相 比增加 0 万元。主要原因是严格控制因公出国（境）费开支。 二、2021 年公务用车购置及运行费预算 12 万元, 其中公务用 车运行费 12 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是严 格控制公务用车运行维护开支；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年 预算相比增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置开支。 三、2021 年公务接待费预算 5 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费开支。 预算01表 2021 年 收 支 预 算 总 表 部门名称： 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支 出 功 能 分 类 出 预算数 8,882.00 一、一般公共服务支出 支 出 项 目 分 类 预算数 5,332.00 一、基本支出 5,032.00 一般公共预算 二、国防支出 人员支出 3,352.00 政府性基金预算 三、公共安全支出 公用支出 1,680.00 国有资本经营预算 四、教育支出 专项业务费 二、纳入财政专户的教育收费拨款 五、科学技术支出 二、项目支出 三、其他自有资金 六、文化旅游体育与传媒支出 三、经营支出 非同级财政拨款收入 七、社会保障和就业支出 四、上缴上级支出 其他事业收入 八、卫生健康支出 经营收入 九、节能环保支出 六、投资支出 投资收益 十、城乡社区支出 3,360.00 七、其他支出 其他收入 十一、农林水支出 附属单位上缴收入 十二、交通运输支出 上级补助收入 十三、资源勘探工业信息等支出 3,850.00 180.00 五、对附属单位补助支出 10.00 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 8,882.00 本 8,882.00 支 四、上年结转和结余 收 入 总 计 年 支 出 合 计 8,882.00 年终结转和结余 第 1 页 出 总 计 8,882.00 预算02表 2021 年 收 入 预 算 总 表 部门名称： 单位：万元 本年收入 上年结转和结余 财政拨款 单位编码 单位名称 总 计 合计 758758 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 8,882.00 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 其他自有资金 国有 资本 经营 预算 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 合计 非同级 财政 拨款 收入 8,882.00 8,882.00 第 1 页 其他 事业 收入 经营 收入 投资 收益 财政拨款结转和结余 其他 收入 附属 单位 上缴 收入 上级 补助 收入 合计 小计 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 非财政拨款结转和结余 国有 资本 经营 预算 小计 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 其他 自有 资金 预算03表 2021 年 支 出 预 算 总 表 部门名称： 功能科目编码 单位：万元 单位编码 单位名称（功能科目名称） 总 计 基本支出 项目支出 2010301 758758 行政运行 4,255.40 4,255.40 2010350 758758 事业运行 776.60 776.60 2010308 758758 信访事务 100.00 100.00 2013399 758758 其他宣传事务支出 200.00 200.00 2100409 758758 重大公共卫生服务 180.00 180.00 2120399 758758 其他城乡社区公共设施支出 1,660.00 1,660.00 2120501 758758 城乡社区环境卫生 1,700.00 1,700.00 2130505 758758 生产发展 10.00 10.00 第 1 页 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 投资支出 其他支出 预算04表 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 部门名称： 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支 出 功 一、一般公共预算 8,882.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 能 分 类 出 预算数 支 出 项 目 分 类 预算数 5,332.00 一、基本支出 5,032.00 二、国防支出 人员支出 3,352.00 三、公共安全支出 公用支出 1,680.00 四、教育支出 专项业务费 五、科学技术支出 二、项目支出 六、文化旅游体育与传媒支出 三、经营支出 七、社会保障和就业支出 四、上缴上级支出 3,850.00 180.00 五、对附属单位补助支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 六、投资支出 十、城乡社区支出 3,360.00 七、其他支出 10.00 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 二十二、债务付息支出 二十三、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 8,882.00 本 四、上年结转和结余 年 支 出 合 计 8,882.00 年终结转和结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收 入 总 计 8,882.00 支 第 1 页 出 总 计 8,882.00 预算05表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部门名称： 单位：万元 本年一般公共预算支出 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 基本支出 合计 小计 人员支出 项目支出 公用支出 专项业务费 2010301 758758 行政运行 4,255.40 4,255.40 2,575.40 2010350 758758 事业运行 776.60 776.60 776.60 2010308 758758 信访事务 100.00 100.00 2013399 758758 其他宣传事务支出 200.00 200.00 2100409 758758 重大公共卫生服务 180.00 180.00 2120399 758758 其他城乡社区公共设施支出 1,660.00 1,660.00 2120501 758758 城乡社区环境卫生 1,700.00 1,700.00 2130505 758758 生产发展 10.00 10.00 第 1 页 1,680.00 预算06表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称： 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员支出 公用支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 513.00 513.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 881.60 881.60 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 90.00 90.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 315.60 315.60 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 161.00 161.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 193.40 193.40 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 57.40 57.40 30113 住房公积金 50103 住房公积金 1,040.00 1,040.00 30301 离休费 50905 离退休费 14.30 14.30 30302 退休费 50905 离退休费 84.90 84.90 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.80 0.80 30201 办公费 50201 办公经费 90.00 90.00 30204 手续费 50201 办公经费 3.00 3.00 30205 水费 50201 办公经费 4.00 4.00 30206 电费 50201 办公经费 115.00 115.00 30207 邮电费 50201 办公经费 26.00 26.00 30208 取暖费 50201 办公经费 60.00 60.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 234.00 234.00 30211 差旅费 50201 办公经费 45.00 45.00 30212 因公出国（境）费 50207 因公出国（境）费用 5.00 5.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30.00 30.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 5.00 5.00 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 1.00 1.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 177.00 177.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 695.00 700.00 30228 工会经费 50201 办公经费 40.00 40.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 22.00 22.00 第 1 页 专项业务费 预算06表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部门名称： 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类 科目编码 科目名称 30239 其他交通费用 50201 办公经费 30299 其他商品和服务支出 50209 其他商品和服务支出 第 2 页 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员支出 公用支出 8.00 8.00 120.00 120.00 专项业务费 预算07表 2021 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 部门名称： 单位：万元 本年政府性基金预算支出 功能科目编码 单位编码 单位名称（功能科目名称） 基本支出 合计 项目支出 小计 第 1 页 人员支出 公用支出 预算表08表 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公”经 费 支 出 预 算 表 单位：万元 部门名称： 公务用车购置及运行维护费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小 758758 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 22.00 5.00 第 1 页 计 12.00 公务用车购置费 公务用车运行维护费 12.00 5.00 预算09表 2021 年 财 政 拨 款 政 府 采 部门名称： 功能科目 购 预 算 表 单位：万元 单位编码 项目类别 单位名称（项目名称） 财政拨款 2120399 758758 项目支出 其他城乡社区公共设施支出 1,660.00 2120501 758758 项目支出 城乡社区环境卫生 1,700.00 第 1 页 预算10表 2021 年 项 目 支 出 预 算 表 部门名称： 功能科目 编码 单位：万元 单位 编码 财 单位名称（功能科目名称） 项 目 名 称 合计 政 一般公共 预算 2010308 758758 信访事务 信访事务 100.00 100.00 2013399 758758 其他宣传事务支出 其他宣传事务支出 200.00 200.00 2100409 758758 重大公共卫生服务 重大公共卫生服务 180.00 180.00 2120399 758758 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区公共设施支出 1,660.00 1,660.00 2120501 758758 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 1,700.00 1,700.00 2130505 758758 生产发展 生产发展 10.00 10.00 第 1 页 拨 款 政府性基金 预算 财政拨款结转和结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 纳入财政专户 的教育收费 拨款 其他 自有资金