苏州市园林和绿化管理局整体绩效公开.pdf

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标公开表 (2021年度) 苏州市园林和绿化管理局 66864.33 预算部门名称 预算资金总额（万） 类别 部门管理 部门履职及效果：草拟修订政策等 指标名称 指标目标值 预算编制规范性 规范 预算执行率 =100% 预算调整率 =0% 财政供养人员控制率 <=100% 管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 政府采购规范性 规范 财务管理规范性 规范 资产管理规范性 规范 预决算信息公开规范 性 起草修订条例和管理 办法等 完善城市绿化规范标 准 规范标准评审通过率 部门履职及效果：信息化建设 部门履职及效果：市级造林绿化 部门履职及效果：“美丽苏州”建设 应用实时传感监测技 术试点 遗产要素数字化采集 数量 举办亚太地区古建保 护修复技术培训班次 “苏园旅游”综合平 台升级 头部互联网平台合作 数量 园林景区网上预约售 票覆盖率 综合平台升级验收合 格率 建设市级造林绿化项 目数量 省级绿美村庄建设数 量 =2项 预算管理要 求 预算管理要 求 预算管理要 求 三定方案 内控管理要 求 财务管理要 求 财务管理要 求 采购管理要 求 资产管理要 求 预决算管理 要求 草案、办法 等资料文件 规范标准等 文件 指标解释 考察预算编制是否符合年度预算编制要 求，反映部门（单位）预算编制的规范 考察实际支出数占预算数的比率，反映 部门（单位）支出预算的执行情况。 考察当年调整预算数占年初预算的比率 绝对值，反映部门（单位）支出预算的 考察实际在职人员数与编制数的比率， 反映部门（单位）对人员成本的控制程 考察与资金资产相关的管理制度的建立 情况，反映部门（单位）管理制度的健 考察预算资金使用管理情况，反映部门 （单位）预算资金使用的合规性。 考察政府采购事项管理情况，反映部门 （单位）政府采购的规范性。 考察会计制度和财务规则的执行情况， 反映部门（单位）财务管理的规范性。 考察资产管理使用情况，反映部门（单 位）资产管理的规范性。 考察预决算信息公开情况，反映部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。 指标考察条例、办法修订、起草完成情 况。 考察城市绿化规范标准制定情况 =100% 评审资料等 考察规范标准专家评审通过情况。 =1个 试点资料等 考察实时传感监测技术试点数量 =1000个 =1期 完成 =2家 =100% =100% =6项 =7个 =87株 营造林实绩核查综合 评分 =90分 造林成活率 >=85% 新增湿地保护面积 =2万亩 主要林业有害生物发 生情况统计 >=6期 湿地保护总面积 =261万亩 绿化整理面积 =25000平方米 =122株 建筑修缮面积 =420平方米 水景观改造面积 =3000平方米 采集数据资 考察遗产要素数字化采集情况 料等 通知、课件 考察举办亚太地区古建保护修复技术培 训班情况 、文件等资 考察“苏园旅游”综合平台升级完成情 平台资料等 况 合作资料文 考察头部互联网平台合作情况 件等 统计资料、 考察园林景区网上预约售票覆盖情况 公共查询等 考察综合平台升级验收合格情况 验收资料等 统计资料、 台账、项目 建设资料等 文件 统计资料、 台账资料等 评分资料 考察建设市级造林绿化项目情况 考察省级绿美村庄建设情况 考察古树名木抢救复壮情况 考察营造林实绩核查综合评分情况 台账、统计 考察造林成活情况 资料等 台账、统计 考察新增湿地保护面积 资料等 台账、统计 考察主要林业有害生物发生情况的监测 统计情况 资料等 考察湿地保护总面积 统计资料 设计图纸 考察项目内调整绿化面积 统计资料、 考察景区内古树名木特色树种保护情况 现状分布等 设计图纸等 考察建筑修缮面积 资料文件 设计图纸等 考察水景观改造面积 资料文件 考察新增绿化面积 验收报告 新增绿化面积 =3057平方米 新增游客服务中心 =1个 新增停车位 =255个 验收报告 考察新增停车位数量 安全文明施工轻伤率 =0% 项目施工安 全统计等 考察安全文明施工情况 部门履职及效果：天平山景区整体提升工程、馒头石景点恢复项目 分解目标 =2项 古树名木抢救复壮 古枫香保护数量 部门履职及效果：园林开放利用 规范 目标值来 源 验收报告 考察新增游客服务中心情况 停车位使用率 =60% 统计资料 考察停车位使用情况 全年接待游客数量 =480000人次 统计资料 考察天平山游客接待情况 园林开放数量 =90个 统计资料等 公园开敞式管理数量 =1个 “一园一品”特色项 目 直属重点园林公园参 与江南文化品牌打造 =13个 =100% “公园+”综合功能 有开展 形成苏州市自然保护 地整合优化预案 =1项 部门履职及效果：自然保护地行业管理 开展遥感监测次数 =4次 遥感监测图斑下发率 =100% 统计资料等 文件 特色项目文 件资料等 考察园林开放数量 考察公园开敞式管理数量 考察“一园一品”特色项目 考察直属重点园林公园参与江南文化品 统计资料等 牌打造行动的覆盖情况 项目资料文 考察“公园+”综合功能开展情况 件等 考察苏州市自然保护地整合优化预案 预案文件 统计资料、 监测文件等 下发文件等 资料 考察开展遥感监测次数 考察遥感监测图斑下发情况 分解目标 部门履职及效果：市管绿化养护管理 互联网+植树基地活 动 =5场 病虫害预测预报 =12期 媒体正面报道次数 =1次 征地工作任务完成进 度 =85% 项目建议书完成率 =100% 部门履职及效果：园林绿化垃圾处置终端项目征地 项目可行性研究报告 完成率 相关投诉处理率 =100% 施工图纸及方案数量 =2套 建设及改造面积 =12200平方米 部门履职及效果：园艺、园林等博览会项目 工程验收、移交验收 合格率 获得奖项 部门履职及效果：园林文化及宣传 举办江南文化·园林 高级人才国际研修班 “江南文化·园林大 讲坛”活动 “江南文化·园林故 事”巡展活动 部门履职及效果：安全生产 部门能力建设 考察媒体正面报道情况 考察征地工作任务进度情况 考察项目建议书完成情况 考察项目可行性研究报告完成情况 考察相关投诉处理情况 考察施工图纸及方案数量 考察建设及改造面积 考察项目验收情况 =1项 考察获奖情况 获奖资料 开班资料文 考察举办江南文化·园林高级人才国际 研修班期数 件等 活动资料文 考察“江南文化·园林大讲坛”活动开 展情况 件 活动资料文 考察“江南文化·园林故事”巡展活动 情况 件等 活动资料文 考察举办旅游推介会情况 件等 活动资料文 考察举办文创产品设计大赛情况 件等 考察新增文创店数量 资料文件 =1期 =2场 =2场 =5场 =1次 新增文创店数量 =1个 购置消防车辆 =2辆 =1套 =5223平方米 =2座 购置消防水泵 =8套 森林火灾受灾率 <=0.03% 专线运行完好率 =95% 制定安保工作规范化 管理指导手册 =1部 安全培训次数 >=4次 权属证明等 文件 相关文件、 系统 建设、审计 资料等文件 考察新建森林防火智能监控系统数量 实地勘察 考察新建蓄水池数量 购置凭证、 现场勘察 森林火灾统 计系统 考察购置消防车辆数量 考察建设市、区两级指挥中心情况 考察购置消防水泵数量 考察火灾森林受灾情况 维保记录 考察专线运行完好情况 知道手册 考察安保工作规范化管理指导手册制定 情况 培训文件 考察安全培训次数情况 防火通道占森林比 =13.94米/公顷 活动资料文 考察安保技能比武情况 件等 统计资料等 考察全系统安保骨干及管理人员培训覆 盖情况 文件 比武评比资 考察安保技能比武参加单位评分情况 料文件 考察防火通道占森林比 统计资料 安保技能比武 全系统安保骨干及管 理人员培训覆盖率 安保技能比武参加单 位良好率 部门综合效益 项目可行性 研究报告 台账、统计 资料等文件 施工图纸及 方案 统计资料、 验收报告等 考察病虫害预测预报 验收报告 举办文创产品设计大 赛 新建蓄水池 项目建议书 考察互联网+植树基地活动 =100% 举办旅游推介会 新建森林防火智能监 控系统 市、区两级指挥中心 面积 部门履职及效果：市级森林防火 =100% 统计资料等 文件 预报资料文 件 媒体报道资 料 统计资料等 文件 =1次 =100% =100% 新增及改造绿地 =300万平方米 统计资料 考察新增及改造绿地面积 新建及改造城市公园 口袋公园 =100个 统计资料 考察新建及改造城市公园口袋公园数量 园林旅游人数 >=500万人次 统计资料 考察园林旅游人数 全市陆地森林覆盖率 >=30.24% 统计资料 考察全市陆地森林覆盖情况 自然湿地保护率 =65% 统计资料 考察自然湿地保护情况 统计资料 考察森林火灾发生情况 森林火灾发生率 <=1.60次/万亩 重大林业有害生物成 灾率 <=1.20% 统计资料 考察重大林业有害生物成灾情况 游客满意度 >=85% 满意度调查 报告 考察游客满意度情况 部门人员培训覆盖率 =100% 统计资料 考察部门人员培训覆盖情况 专业化青年人才引进 工作 落实 资料文件 考察专业化青年人才引进工作落实情况 档案管理完备性 完备 档案管理制 度 考察部门档案管理情况