2019年度公主岭市住建局部门决算.pdf

2019 年度 公主岭市住房和城乡建设局决算 2020 年 9 月 28 日 目 录 1 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行国家、省及市相关法律法规及政策规 定实施。 2、负责组织编制住房和城乡建设的行业发展规划。 3、负责市区道路、桥涵、照明设施、地下综合管 廊、市区供水、污水、中水等市政设施建设。 4、承担建设施工场地围挡和暂时设施的审批和管 理职能。 5、承担城市供水企业和自建设施供水企业的资质 审查。 6、负责建筑市场和建筑业的行业管理。 7、负责国有土地上房屋征收与补偿。 8、负责村镇各项基础设施建设。 9、负责拟定全市勘察设计、建筑节能及墙体材料 方面的规划及相关政策，组织实施工作。 10、承担推进建筑节能、减排工作。 11、负责制定房屋交易政策、规则制度并监督执行、 指导监督房屋产权管理工作。 12、负责全市住宅小区的物业管理工作。 13、负责全市房地产管理监察，对违反房地产有关 4 规定的查处、调解和仲裁房地产纠纷。 14、负责房地产交易、抵押、租赁和核发预售许可。 15、负责全市保障性住房建设及管理。 16、负责全市棚户区（危房）改造工作。 17、负责城市基础设施建设项目包装、招商引资及 向上争取资金。 18、负责申请省和国家支持的建设项目的计划编制 及监督管理。 19、负责散装水泥基金的征收、管理及使用。 20、牵头组织市区人居环境整治工作。 21、贯彻执行国家和上级关于人民防空工作及地下 空间开发利用的方针政策和法律法规，依法对城市和经济目 标的人民防空建设进行监督检查。 22、组织编制全市人民防空建设的中长期发展规划 和年度计划，并批准组织实施。 23、拟定人民防空工程建设规划，负责防空地下建 设和城市地下空间开发使用兼顾人民防空要求的管理和监 督检查，并和相关部门做好城市地下空间的规划、开发利用 和审批工作。 24、组织人民防空指挥所的建设和管理。 25、组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组 织人民防空疏散地域建设。 5 26、指导群众防空组织建设，组织，训练人民防空 专业队伍；组织人民防空演习。 27、参与组织日本遗弃化学武器突发事件预防和应 急处置工作，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾 工作。 28、训练人民防空干部和技术人员，组织人民防空 科技研究。 29、对公民进行人民防空组织和技能的宣传教育、 训练。 30、负责全市人民防空信息系统建设管理工作。 31、负责全市人民防空经费和资产的管理。 32、战时组织指导人民群众进行防空袭斗争，消除 空袭后果和配合城市方位、要地防空作战，并协助有关部门 恢复生产和生活秩序。 33、负责市本级和范家屯人防工程质量监督的申报 受理，一般性现场监督检查，竣工验收备案等日常的质量监 督管理工作。 34、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市住房和城乡建设局内设 11 个 科室，分别为人秘科、城建科、乡建科、建筑节能与科技科、 房产管理科、法规科、人民防空管理科、行政审批办公室、 6 建工科、财务审计科、市政公用科等。 纳入公主岭市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编 制范围的单位包括： 1.住房和城乡建设局本级 2.公主岭市城建科技档案馆 3.公主岭市建设工程招标投标管理服务中心 4.公主岭市房屋征收管理中心 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：公主岭市住房和城乡建设局 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 38819.62 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 146414.52 二、外交支出 15 三、上级补助收入 3 三、国防支出 16 四、事业收入 4 四、公共安全支出 17 五、经营收入 5 五、教育支出 18 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 19 七、其他收入 7 1678.39 …… 20 8 21 本年收入合计 9 186912.53 本年支出合计 22 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 10330.92 年末结转和结余 24 12 25 总计 13 197243.45 总计 26 7 公开01表 单位：万元 决算数 2 183255.09 183255.09 13988.36 183255.09 二、收入决算表 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合 财政拨款收 计 入 栏次 1 2 合计 186972.08 185293.69 201 一般公共服务支出 2.13 2.13 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.13 2.13 2010308 信访事务 2.13 2.13 208 社会保障和就业支出 92.13 92.13 20805 行政事业单位离退休 50.62 50.62 2080502 事业单位离退休 5.81 5.81 2080504 未归口管理的行政单位离退休 6.59 6.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.07 29.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.15 9.15 20807 就业补助 14.56 14.56 2080705 公益性岗位补贴 14.56 14.56 20809 退役安置 4.04 4.04 2080905 军队转业干部安置 4.04 4.04 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.78 0.78 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.39 0.39 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.39 0.39 20899 其他社会保障和就业支出 22.14 22.14 2089901 其他社会保障和就业支出 22.14 22.14 210 卫生健康支出 20.32 20.32 21011 行政事业单位医疗 20.32 20.32 2101101 行政单位医疗 6.30 6.30 2101102 事业单位医疗 14.02 14.02 211 节能环保支出 24288.36 22628.45 21103 污染防治 21040.49 19380.58 2110302 水体 21040.49 19380.58 21111 污染减排 2547.87 2547.87 2111103 减排专项支出 2497.87 2497.87 2111199 其他污染减排支出 50.00 50.00 21199 其他节能环保支出 700.00 700.00 2119901 其他节能环保支出 700.00 700.00 212 城乡社区支出 157542.31 157523.83 21201 城乡社区管理事务 455.64 437.16 2120101 行政运行 262.26 262.26 2120199 其他城乡社区管理事务支出 193.38 174.90 21203 城乡社区公共设施 10454.42 10454.42 2120303 小城镇基础设施建设 8854.40 8854.40 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1600.02 1600.02 98689.05 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 98689.05 27520.27 2120801 征地和拆迁补偿支出 27520.27 22181.64 2120803 城市建设支出 22181.64 300.00 2120804 农村基础设施建设支出 300.00 8 上级 补助 收入 3 事业 收入 经营 收入 4 5 附属 单位 上缴 收入 6 其他收入 7 1678.39 18.48 1659.91 1659.91 1659.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.48 18.48 0.00 18.48 三、支出决算表 9 支出决算表 公开03表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 基本支出 本年支出合计 合计 栏次 1 合计 183,314.64 1,165.08 2 201 一般公共服务支出 2.13 2.13 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.13 2.13 2.13 2.13 2010308 信访事务 208 社会保障和就业支出 92.13 92.13 20805 行政事业单位离退休 50.62 50.62 2080502 事业单位离退休 5.81 5.81 2080504 未归口管理的行政单位离退休 6.59 6.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.07 29.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.15 9.15 14.56 14.56 14.56 14.56 4.04 4.04 4.04 4.04 20807 2080705 20809 2080905 就业补助 公益性岗位补贴 退役安置 军队转业干部安置 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.78 0.78 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.39 0.39 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.39 0.39 22.14 22.14 22.14 22.14 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 人员经费 210 卫生健康支出 20.32 20.32 21011 行政事业单位医疗 20.32 20.32 2101101 行政单位医疗 6.30 6.30 2101102 事业单位医疗 14.02 14.02 747.54 2.13 2.13 2.13 92.13 50.62 5.81 6.59 29.07 9.15 14.56 14.56 4.04 4.04 0.78 0.39 0.39 22.14 22.14 20.32 20.32 6.3 14.02 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 3 4 5 6 公用经费 395.92 182,149.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 21,642.92 0.00 21,642.92 21103 污染防治 18,395.04 0.00 18,395.04 2110302 水体 18,395.04 0.00 18,395.04 21111 污染减排 2,547.87 0.00 2,547.87 2,497.87 0.00 2,497.87 50.00 0.00 50.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 155,071.88 1,027.87 415.29 415.29 2111103 减排专项支出 2111199 其他污染减排支出 21199 2119901 其他节能环保支出 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 218.76 218.76 2120199 其他城乡社区管理事务支出 196.53 196.53 14,057.53 3.56 8,854.40 0.00 21203 2120303 2120399 21208 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 10 其他城乡社区公共设施支出 5,203.13 3.56 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 94,901.57 0.00 614.95 393.66 218.76 174.9 3.56 154,044.00 0.00 0.00 0.00 14,053.97 8,854.40 3.56 391.3 5,199.57 94,901.57 11 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 政府性基金 一般公共预 预算财政拨 算财政拨款 款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 38879.17 一、一般公共服务支出 15 2.13 二、政府性基金预算财政拨款2 146414.52 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 八、社会保障和就业支出 37 92.13 92.13 0.00 5 九、卫生健康支出 38 20.32 20.32 0.00 6 十、节能环保支出 39 20483.00 20483.00 0.00 7 十一、城乡社区支出 40 155050.25 14668.92 140381.33 8 十九、住房保障支出 48 5789.31 5789.31 本年支出合计 23 182133.10 41751.77 140381.33 年末财政拨款结转和结余 24 13488.13 7194.87 6293.26 48946.64 146674.59 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 9 185293.69 10 10327.54 一、一般公共预算财政拨款 11 10067.47 25 二、政府性基金预算财政拨款 12 260.07 26 13 总计 2.13 27 14 195621.23 总计 28 195621.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010308 208 20805 2080502 2080504 2080505 2080506 20807 2080705 20809 2080905 20827 2082702 2082703 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 21111 2111103 2111199 21199 2119901 212 21201 2120101 2120199 21203 2120303 2120399 21208 2120801 2120803 2120804 2120806 2120810 2120811 2120899 21213 2121301 2121399 21216 2121601 21299 2129901 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 退役安置 军队转业干部安置 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 污染减排 减排专项支出 其他污染减排支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 土地出让业务支出 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 2129901 本年支出合 计 基本支出 项目支出 合计 人员经费 2 1 183,314.64 2.13 2.13 2.13 92.13 50.62 5.81 6.59 29.07 9.15 14.56 14.56 4.04 4.04 0.78 0.39 0.39 22.14 22.14 20.32 20.32 6.30 14.02 21,642.92 18,395.04 18,395.04 2,547.87 2,497.87 50.00 700.00 700.00 155,071.88 415.29 218.76 196.53 14,057.53 8,854.40 5,203.13 94,901.57 27,520.27 18,160.77 300.00 64.51 47,432.64 690.00 733.38 1,479.76 679.76 800.00 44,000.00 44,000.00 217.73 13 217.73 公用经费 1,165.08 2.13 2.13 2.13 92.13 50.62 5.81 6.59 29.07 9.15 14.56 14.56 4.04 4.04 0.78 0.39 0.39 22.14 22.14 20.32 20.32 6.30 14.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.87 415.29 218.76 196.53 3.56 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.30 46 91.30 28 300.00 18 0.00 0.00 217.73 217.73 3 747.54 395.92 2.13 2.13 2.13 92.13 50.62 5.81 6.59 29.07 9.15 14.56 14.56 4.04 4.04 0.78 0.39 0.39 22.14 22.14 20.32 20.32 6.3 14.02 614.95 393.66 218.76 174.9 3.56 3.56 391.3 91.3 300 217.73 217.73 345.02 63.18 281.84 22.62 22.62 182,149.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,642.92 18,395.04 18,395.04 2,547.87 2,497.87 50.00 700.00 700.00 154,044.00 0.00 0.00 0.00 14,053.97 8,854.40 5,199.57 94,901.57 27,520.27 18,160.77 300.00 64.51 47,432.64 690.00 733.38 1088.46 588.46 500 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 决算数 部门： 经济分 经济 经济 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 类科目 分类 分类 工资福利支出 498.48 302 商品和服务支出 5.67 307 债务利息及费用支出 301 230.38 30201 办公费 1.01 30701 国内债务付息 30101 基本工资 津贴补贴 117.25 印刷费 30102 30202 30702 国外债务付息 20.09 30203 咨询费 30103 奖金 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 23.56 30205 水费 30107 绩效工资 31002 办公设备购置 38.09 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31003 专用设备购置 23.46 30207 邮电费 0.05 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 14.72 30208 取暖费 30110 职工基本医疗保险缴费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 6.39 30211 差旅费 0.24 31008 物资储备 30112 其他社会保障缴费 24.55 30212 因公出国（境）费用 30113 住房公积金 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 202.78 30215 会议费 303 31012 拆迁补偿 26.76 30216 培训费 30301 离休费 31013 公务用车购置 退休费 72.67 公务接待费 30302 30217 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 39.97 30224 被装购置费 30304 抚恤金 31022 无形资产购置 61.25 30225 专用燃料费 30305 生活补助 31099 其他资本性支出 2.13 30226 劳务费 45.23 30306 救济费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 45.23 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 4.37 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 701.26 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15 50.9 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门： 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运 公务用车购置及运 因公 因公 行费 行费 公务 公务 出国 出国 合计 接待 合计 公务 公务 公务 公务 接待 （境 （境 费 费 ）费 小计 用车 用车 ）费 小计 用车 用车 购置 运行 购置 运行 费 维护 费 维护 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为 “三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 16 0 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 基本支出 年初结 转和结 本年收入 余 小计 合计 项目支出 年末结转 和结余 5 6 人员经 公用经 费 费 栏次 1 合计 260.07 146,414.52 140,381.33 391.30 46.28 345.01 139,990.03 6,293.2 212 城乡社区支出 260.07 146,414.52 140,381.33 391.30 139,990.03 6,293.2 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 260.07 98689.05 安排的支出 2 4 3 94901.57 0 94901.57 4047.56 2120801 征地和拆迁补偿支出 0 27520.27 27520.27 0 27520.27 0 2120803 城市建设支出 0 22181.64 18160.77 0 18160.77 4020.87 0 300 300 0 300 0 2120804 农村基础设施建设支 出 2120806 土地出让业务支出 0 64.51 64.51 0 64.51 0 2120810 棚户区改造支出 0 47432.64 47432.64 0 47432.64 0 2120811 公共租赁住房支出 0 690 690 0 690 0 733.38 26.69 2120899 其他国有土地使用权 260.07 500 出让收入安排的支出 733.38 0 21213 城市基础设施配套费安 0 排的支出 3725.46 1479.76 391.3 46.28 345.02 1088.46 2245.7 2925.46 679.76 91.3 28.12 63.18 2245.7 18.16 281.84 500 2121301 城市公共设施 0 588.46 2121399 其他城市基础设施配 0 套费安排的支出 800 800 300 21216 棚户区改造专项债券收 0 入安排的支出 44000 44000 0 44000 0 2121601 征地和拆迁补偿支出 0 44000 44000 0 44000 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 九、部门预算项目支出绩效自评表 17 0 公开09表 项目支出绩效自评表 2019年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额： 项目资金 （万元） 10 其中：财政拨款 5500 5400 上年结转资金 0 0 其他资金 年度 总体 目标 98% — — — — — 预期目标 实际完成情况 全年预算5500万元 实际支出5400万元 一级批标 二级指标 绩 效 指 标 得分 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益指 指标2： 标 …… 指标1： 社会效益指 指标2： 标 …… 效益指标 指标1： 生态效益指 指标2： 标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度 服务对象满 指标2： 指标 意度指标 …… 总分 符合 符合 10 是 是 10 尚未验收 尚未验收 10 是 是 10 明显 明显 10 提升 提升 10 提升 提升 10 符合 符合 10 满意 满意 10 100 18 得分 偏差原因 分析及改 进措施 实际发生5400万元污 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度总收入 186,912.53 万元，总支出 183,255.09 万元。与 2018 年相比，收入增加 144,310.42 万元，增加 383.72%，总支出增加 148,955.55 万元，增长 434.28 %。主 要原因：主要用于基础设施建设项目增加，房屋征收费用加 大。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 186,912.53 万元，其中：财政拨款收入 185,234.14 万元，占 99.1%；上级补助收入 万元，占 %； 事业收入 位上缴收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单 万元，占 %；其他收入 1,678.39 万元，占 0.9%。 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 183,255.09 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1,083.90 万元，占总支出的 0.59%；项目支出 182,171.19 万元，占总支出的 99.41%；上缴上级支出 万元，占 %；经 营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基 本支出中， 人员经费 474.56 万元， 占 0.26%；公用经费 322.98 万元，占 0.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19 2019 年 度 财 政 拨 款 总 收 入 185,234.14 、 支 出 总 计 41,692.22 万元，总收入与 2018 年 42,602.11 万元相比，增 加 142,632.03 万元，增长 77%；总支出与 2018 年 34,299.54 万元相比增加 7392.68 万元，增长 17.73 %。主要原因:基础 设施建设项目增加，房屋征收费用加大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 41,692.22 万元，占本年支出合 计的 23%。与 2018 年 34,294.6 万元相比，财政拨款支出增 加 7,397.62 万元，增长 22%。主要用于基础设施建设和房 屋征收。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 41,692.22 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 2.13 万元，占 0.005%；社 会保障（类）支 91.63 万元，占 0.22%；节能环保支出 20,483 万元，占 49%；社区服务支出 14,615.71 万元，占 35%；住 房保障支出 5,785.79 万元，占 14%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 10,620.26 万元，支 出决算为 41,692.22 万元，完成年初预算的 392.57%。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 2080501 归口管理的行政单位离退休年初预算为 31.73 万元， 20 支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 158.24%。决算数 大于预算数的主要原因是离退休人员工资上涨。 2.2119901 其他节能环保支出（即按支出功能分类科目 类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 500 万元，支出决 算为 20,483.00 万元，完成年初预算的 4099.6%。决算数大 于预算数的主要原因是:从中央到地方都加大了对环境治理 的投入,我市新修建五个污水处理厂,提升改造两个污水处 理厂。 3.2110302 水体（即按支出功能分类科目类、款、项级 科目逐一说明）年初预算为 5500 万元，支出决算为 18395.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是辽河流域环境治理投 入加大力度。 4.2120399 其他城乡社区公共设施支出 ,年初预算为 649.32 万元，支出决算为 5203.13 万元，决算大于预算数的 原因是: 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1105.53 万元，其中：人员 经费 474.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 21 公用经费 322.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、培训费劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、基 础设施建设。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 2.71 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的 主要原因:市内基础设施建设工地的检查及各乡镇建筑工地 检查交通费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 2.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：基础设施建设工地检查，及乡 镇建筑工地检查的车辆运行费用。 （可做饼图分析对比） 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项 22 及开支金额）：……。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 271 %，主要原因是市内基础设施建设工 地及乡镇建筑工地需经常检查监督。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是……； 公务用车运行支出 2.71 万元，主要是：市内基础设施 建设工地和乡镇建筑工地检查监督。交通车辆由机关事务管 理局派车，费用由单位自理。截至 2019 年 12 月 31 日，开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 %，主要是……。其中： 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度 政府 性基 金预算财 政拨 款年初结 转和 结余 260.07 万元；本年收入 146414.52 万元； 本年支出 140381.33 万元，年末结转和结余 6293.26 万元。支出具体情况如下： 1.2120808 征地和拆迁补偿支出（按支出功能分类科 目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 27520.27 万元，主要用于市政基础设施建设中的房屋征收。 完成年初预算的 3238%。 2.2120803 城市建设支出（按支出功能分类科目类、款、 项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 22181.64 万元，主要用于市政基础设施建设。完成年初预算的 23 21331.64%。 3.2120804 农村基础设施建设支出（按支出功能分类科 目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 300 万元，主要用于……。完成年初预算的 35.29%。 4.2120806 土地出让业务支出，政府性基金财政 拨款支 出为 64.51 万元，主要用于市政基础设施建设中前期的土地 出让手续费，完成年初预算数的 7.59%。 5.2120810 棚户区改造支出，政府性基金财政拨款支出 为 47432.64 万元，主要用于城市棚户区改造。完成年初预 算数的 5580.31%。 6.2120811 公共租赁住房支出，政府性基金财政拨款支 出为 690 万元，主要用于人才公寓房款。完成年初预算数的 81.18%。 7.2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出， 政府性基金财政拨款为 500 万元， 主要用于岭南大街征收费， 完成年初的 58.82%。 8.2121301 城市公共设施，政府性基金财政拨款支出为 679.76 万元，主要用于 102 国道照明线路改造，2019 年城 市基础设施维护，城区智能照明节能，人员经费。完成年初 预算数的 79.97%。 9.2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出，政府 性基金财政拨款支出为 800 万元，主要用于工业大街建设， 24 完成年初预算数的 94.11%。 10.2121601 征地和拆迁补偿，政府性基金财政拨款支出 为 44000 万元，主要用于棚户区改造专项债倦项目，棚户区 改造项目贷款资本金等。 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位） 组织对污水处理费、截留干管征收费、办公费、扫黑除恶专 项经费、对附属单位补助支出、岭西新城八路桥梁等工程、 市政路灯电费、102 线南崴子--范家屯路灯电费、内河生态环 境保护治理项目前期费、暖房子工程项目。对 10 个项目进 行了绩效自评，共涉及资金 10033.62 万元，占部门预算财政 拨款项目总额的 94.48%。 （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）污水处理费项目绩效自评综述。根据年初设定的 绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5500 万 元，执行数 5400 万元，执行率为 98%。该项目绩效目标完 成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完 成情况”。 25 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度，机关运行经费支出50.20万元，比年初预算 数增加27.84万元，增长124.5%，主要是市政基础设施项目 增多，人员差旅费、办公费用支出增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务 支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支 出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府 采购支出总额的 %。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公主岭市住房和城乡建设局共 有车辆 0 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 26 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 27 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 28 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 29