501016公主岭市畜牧总站2022年部门预算信息公开.pdf

附件 1： 公主岭市畜牧总站 2022 年部门预算 二〇二二年六月二十一日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、负责畜禽优良品种改良推广工作 一是推广生猪优良品种饲养改良技术，提高生猪优良品种 覆盖面； 二是加强牛冷配站点管理，推广优质肉牛冻精进行改良配 种，提高肉牛优良品种覆盖面； 三是指导蛋鸡、肉鸡和肉羊的饲养场户引进优良品种进行 饲养，提高优良品种覆盖面； 四是负责全市种畜禽场及奶站的监督管理工作。 2、负责畜牧技术推广工作 一是负责基层畜牧技术人员培训工作，提高业务素质； 二是负责全市畜禽饲养场户技术培训和技术指导工作，提 高饲养场户饲养管理水平； 三是负责畜禽养殖新技术推广工作； 四是指导全市饲养场户建立并规范填写养殖档案。 3、负责畜产品质量安全工作 一是负责全市畜禽养殖环节“瘦肉精”监测工作； 二是负责全市畜禽产品采样送检工作； 三是负责农产品合格证发放工作。 —2— 二、机构设置 1、办公室 2、畜产品质量安全科 3、繁殖改良科 4、技术指导科 —3— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 293.06 258.35 34.71 293.06 258.35 34.71 三、单位资金收入 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 财政拨款结转 项 目 一、一般公 共服务 二、外交支 出 三、国防支 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与 传媒支出 八、社会保 障和就业 支出 九、卫生健 康支出 十、农林水 支出 十一、住房 保障支出 本年支出 合计 结转下年 支出 出 2022 年预算 数 当年预算 24.42 24.42 17.48 17.48 232.85 198.14 18.31 18.31 293.06 258.35 34.71 293.06 258.35 34.71 上年结转 34.71 其他收入结转结 余 收入总计 293.06 258.35 34.71 —4— 支出总计 收入总表 单位：万元 当年预算 上年结转结余 小计 一般 公 共预 算 国 财 事 附 政 有 政 业 上 属 府 资 专 事 单 级 单 其 性 本 户 业 位 补 位 他 小计 基 经 管 收 经 助 上 收 金 营 理 入 营 收 缴 入 预 预 资 收 入 收 算 算 金 入 入 一般 公共 预算 拨款 结转 部门 （单 位） 总计 公主 岭市 畜牧 总站 293.06 258.35 258.35 34.71 34.71 合计 293.06 258.35 258.35 34.71 34.71 —5— 国 政 有 府 资 性 本 基 经 金 营 预 预 算 算 拨 拨 款 款 结 结 转 转 财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余 用 事 单 业 位 基 资 金 金 弥 结 补 转 收 结 支 余 差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本 项目 事业单位 支出 支出 经营支出 一、社会保障和就业支出 24.42 24.42 行政事业单位养老支出 24.42 24.42 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 24.42 24.42 卫二、生健康支出 17.48 17.48 行政事业单位医疗 17.48 17.48 事业单位医疗 11.75 11.75 公务员医疗补助 4.73 4.73 其他行政事业单位医 疗支出 1.00 1.00 三、农林水支出 232.85 188.14 44.74 农业农村 232.85 188.14 44.71 事业运行 188.14 188.14 农产品质量安全 10.00 10.00 其他农业农村支出 34.71 34.71 四、住房保障支出 18.31 18.31 住房改革支出 18.31 18.31 住房公积金 18.31 18.31 合计 293.06 248.35 —6— 44.71 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 目 2022 年预算 数 当年 预算 上年结 转 一、本年收入 293.06 258.35 34.71 一、一般公共服 务 293.06 258.35 34.71 二、外交支出 项 一般公共预算 拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经营 预算拨款 项 目 2022 年 预算数 出 一般公共预算 政府性基金预 算 当年预 算 当年 预算 上年 结转 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 本年收入合计 293.06 258.35 财政拨款结转 一般公共预算拨 24.42 24.42 17.48 17.48 十、农林水支出 232.85 198.14 十一、住房保障 支出 18.31 18.31 34.71 本年支出合计 293.06 34.71 结转下年 34.71 258.35 34.71 258.35 34.71 34.71 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收入总计 293.06 258.35 34.71 支出总计 —7— 293.06 上年 结转 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本支出 合计 人员经费 一、社会保障和就业支出 24.42 行政事业单位养老支出 24.42 24.42 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 24.42 24.42 17.48 17.48 行政事业单位医疗 17.48 17.48 事业单位医疗 11.75 11.75 公务员医疗补助 4.73 4.73 1.00 1.00 三、农林水支出 232.85 188.14 44.74 农业农村 232.85 188.14 44.71 事业运行 188.14 188.14 农产品质量安全 10.00 10.00 其他农业农村支出 34.71 34.71 二、卫生健康支出 其他行政事业单位医 疗支出 项目 总计 四、住房保障支出 18.31 18.31 住房改革支出 18.31 18.31 住房公积金 18.31 18.31 合计 293.06 248.35 —8— 44.71 公用经费 支出 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 一、工资福利支出 222.01 222.01 基本工资 94.71 94.71 津贴补贴 1.13 1.13 奖金 7.89 7.89 绩效工资 55.88 55.88 24.42 24.42 职工基本医疗保险缴费 11.75 11.75 公务员医疗补助缴费 4.73 4.73 其他社会保障缴费 3.19 3.19 住房公积金 18.31 18.31 二、商品和服务支出 26.08 26.08 办公费 5.00 5.00 水费 0.30 0.30 电费 0.70 0.70 邮电费 0.30 0.30 取暖费 0.98 0.98 差旅费 5.00 5.00 机关事业单位基本养老保险 缴费 —9— 培训费 2.20 2.20 工会经费 2.93 2.93 福利费 3.67 3.67 其他交通费用 5.00 5.00 对个人和家庭的补助 0.26 0.26 生活补助 0.24 0.24 其他对个人和家庭的补助 0.02 0.02 —10— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2022 年预算数 当年预算 上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人， 离退休人员 0 人。 —11— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —12— 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —13— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 项目名称 本年财政拨款 政 类型 项目 一级 项目 二级项目 单位 府 合计 一般 性 公共 基 预算 金 预 算 专项 业务 支出 合计 农产 品质 量安 养殖环节 “瘦肉 精”检测 2021 年 中央财政 农业生产 2021 年 公主岭市 第三次畜 公主岭 市畜牧 总站 公主岭 市畜牧 总站 公主岭 市畜牧 总站 10.00 财政拨款结转 国 政 有 资 本 经 营 府 一般 性 公共 基 预算 金 预 预 算 算 10.00 32.86 32.86 1.85 1.85 44.71 10.00 —14— 34.71 财 国 政 有 专 单 资 户 位 本 管 资 经 理 金 营 资 预 金 算 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 养殖环节“瘦肉精”检测 项目级次 二级项目 年度资金总额 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 在2022年购买“瘦肉精”检测卡，在全市范围内开展养殖环节生猪、肉牛、肉羊检测1.3万头只， 提高食品安全保障 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 检测卡数量 =13333 支 质量指标 抽查合格率 100% 成本指标 单位成本 时效指标 绩效指标 完成时间 =7.5元 完成及时率 2022.12.31前 100% 畜产品质量安全率 90% 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 —15— 养殖场满意度 居民满意度 100% 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 293.06 万 元，其中：当年预算 258.35 万元；上年结转 34.71 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 21.09 万元，主要原因是人员工 资增加，日常公用经费提高。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 293.06 万元，其中：本年收入 258.35 万元， 占 88.16%；上年结转 34.71 万元，占 11.84%。本年收入中，一 般公共预算拨款收入 258.35 万元，占 100%；。上年结转中， 一般公共预算拨款结转 34.71 万元，占 100%。 —16— 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 293.06 万元，其中：基本支出 248.35 万元， 占 84.74%；项目支出 44.71 万元，占 15.26%。 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 293.06 万元，其中：本年收入 258.35 万元，上年结转 34.71 万元。支出包括：社会保障和就业 支出 24.42 万元，卫生健康支出 17.48 万元，农林水支出 198.14 万元，住房保障支出 18.31 万元，结转下年支出 34.71 万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 293.06 万元，其中：基本支出 248.35 万元，占 84.74%；项目支出 44.71 万元，占 15.26%。基 本支出中，人员经费 222.27 万元，占 89.50%；公用经费 26.08 万元，占 10.50%。 卫生健康支出（类）支出 17.48 万元，占 5.97%，主要用于人 员医疗补助和医疗保险支出。 社会保障和就业（类）支出 24.42 万元，占 8.33%，主要用于 人员养老保险支出。 农林水支出（类）支出 232.85 万元，占 79.45%，主要用于农 产品质量安全和农业农村支出。 住房保障（类）支出 18.31 万元，占 6.25%，主要用于住房公 积金。 —17— 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 248.35 万元，其中： 人员经费 222.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出。 公用经费 26.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交 通补助、其他商品和服务支出。 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 本部门无一般公共预算拨款“三公”经费 八、2022 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 2022 年部门本级、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管 —18— 理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预 算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 为财政全额拨款事业单位。 （二）政府采购情况 2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车 辆 2 辆，房屋 188 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台 /套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方 米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通 用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有 数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 44.71 万元，其中：一级项目 1 个， 二级项目 3 个；使用本年拨款 10 万元，财政拨款结转 34.71 万 元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 10 万元。 —19— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 —20— （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 —21— 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —22—