5、辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心2020年度决算.pdf

辽宁省野生动物保护和疫源疫病 监测中心 2020 年度决算 1 目 第一部分 录 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2020 年度决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2020 年度决算报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病 监测中心概况 一、主要职责 （一）负责全省野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保 护提供技术支持和服务保障。 （二）负责全省野生动物保护救护及野生动物资源基本情 况调查和建档工作。 二、机构设置 纳入辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2020 年决 算编制范围的内设机构包括： 1. 综合科 2. 查验科 3. 监测科 4. 管理科 3 第二部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 834.39 万元，包括： 1.财政拨款收入 568.15 万元，占收入总计的 68.09%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 568.15 万元，政府性基金收 入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。无政府性基金收入和国有资 本经营预算财政拨款收入。 6.其他收入 85.34 万元，占收入总计的 10.23%。主要是 国家林草局拨款、利息收入、省级横向拨款等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元。 8.上年结转和结余 180.90 万元，占收入总计的 21.68%。 主要是人员经费、公用经费和项目经费等。 与上年相比，今年收入增加 96.91 万元，增长 13.14%， 主要原因：一是 2020 年一般公共预算财政拨款收入减少 43.35 万元；二是其他收入增加 55.34 万元；三是上年结转和结余较 上年增加 84.92 万元。 （二）支出总计 485.14 万元，包括： 1.基本支出 303.68 万元，占支出总计的 62.60%。主要是 4 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 其中：工资福利支出 236.88 万元，对个人和家庭的补助支出 26.31 万元，商品和服务支出 40.49 万元。 2.项目支出 181.47 万元，占支出总计的 37.40%。主要包 括省级林草专项业务经费、国家林草局安排的专项业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 与上年相比，今年支出减少 31.7 万元，降低 6.13%，主 要原因：一是 2020 年基本支出预算增加 50.09 万元，二是项 目支出较去年减少 81.79 万元。 （三）年末结转和结余 349.25 万元。 主要是由于疫情影响，项目支出进度缓慢形成的结转。与 上年相比，今年结转结余增加 128.61 万元，增长 58.29%，主 要原因是项目受疫情影响无法完成，导致资金结转。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2020 年度财政拨款支出 454.63 万元，其中：基本支出 303.68 万元，项目支出 150.95 万元。与上年相比，财政拨款 支出减少 36.67 万元，降低 7.46%，主要原因：一是基本支出 增加 50.1 万元；二是项目支出减少 86.77 万元。与年初预算 相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.25%，其中： 基本支出完成年初预算的 131.52%，项目完成年初预算的 503.2%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 5 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.63 万元，按支 出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 44.12 万元， 占 9.70%；卫生健康支出 18.04 万元，占 3.97%；农林水支出 366.42 万元，占 80.60%；住房保障支出 26.04 万元，占 5.73%。 1.社会保障和就业支出 44.12 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）20.16 万元，主要是离休人员离 休金和离退休人员经费等支出，完成年初预算的 89.20%，决 算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员个人原因暂未 支付资金。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.68 万元， 主要是养老保险补助支出，完成年初预算的 98.52%，决算数 小于年初预算数的原因主要是在职人员 1 人 2020 年退休。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.13 万元，主 要是养老保险职业年金缴费支出，年初无预算，决算数大于年 初预算数的原因主要是执行中追加预算。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 支出 6.15 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助，年初 无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预 算。 2. 卫生健康支出 18.04 万元，具体包括： 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）支出 18.04 万元，主要是事业单位医疗保险等支出， 6 完成年初预算的 90.70%，决算数小于年初预算数的原因主要 是 1 名在职人员 2020 年办理退休。 3. 农林水支出 396.94 万元，具体包括： （1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 支出 215.47 万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转 经费等支出，完成年初预算 144.13%，决算数大于年初预算数 的原因主要是执行中追加了基本支出预算及按规定使用以前 年度结转资金。 （2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理 （项）支出 98.13 万元，主要用于森林资源管理等支出，年初 无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前 年度结转资金。 （3）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 支出 83.34 万元，主要用于动植物保护工作支出，完成年初预 算 326.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算及 按规定使用以前年度结转资金。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出住房保障支出 26.04 万元，具体包括： 住房公积金 26.04 万元，主要是单位住房公积金支出，完 成年初预算的 108.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是 追加预算。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020 年度本单位无政府性基金预算。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020 年度本单位无国有资本经营预算。 7 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主 要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作 风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，我单位严格控制 “三公”经费支出，压减公务接待费。其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费与上年持平。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年 无公务接待费发生。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、 0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公 务接待费与上年持平。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出 的 0%。完成年初预算的 0%，主要是本单位无公务用车。 其中：公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.68 万元， 其中：人员经费 263.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 8 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 40.49 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、 劳务费、工会经费、其他交通费用。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本单位为事业单位无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 39.5 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 39.5 万元，政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.5 万元，占政府采购 支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效自评情况。本单位 2020 年开展整体绩效自评，涉 及资金 260.9 万元，自评分 96.5 分。 通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是个别项目受疫 情影响执行进度较慢；二是单位自评存在较大主观性，指标考 核标准较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是财务部门 应主动与业务部门沟通，督促各部门按照序时进度完成绩效目 标和指标;二是建议财政部门引进第三方开展绩效评价，让绩 效评价工作更加完善。 9 2.单位评价情况。我单位 2020 年度没有委托第三方机构 开展绩效评价。 10 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴 收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 11 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 12 费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 22.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 23.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。 13 25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）： 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面 的支出。 26.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）： 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回） 归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、 繁育及进出口管理等方面的支出。 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反 映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项 目。 14 第四部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病 监测中心 2020 年度决算表 15 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 568.15 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 85.34 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 653.49 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 180.90 年末结转和结余 30 总 计 31 834.39 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 44.12 18.04 396.94 26.04 485.14 349.25 834.39 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130211 动植物保护 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 653.49 46.90 40.70 22.60 14.90 3.20 6.20 6.20 19.90 19.90 19.90 562.69 562.69 207.10 355.59 24.00 24.00 24.00 568.15 46.90 40.70 22.60 14.90 3.20 6.20 6.20 19.90 19.90 19.90 477.35 477.35 207.10 270.25 24.00 24.00 24.00 85.34 85.34 85.34 85.34 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 合 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130207 森林资源管理 2130211 动植物保护 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 485.14 44.12 37.97 20.16 14.68 3.13 6.15 6.15 18.04 18.04 18.04 396.94 396.94 215.47 98.13 83.34 26.04 26.04 26.04 303.68 44.12 37.97 20.16 14.68 3.13 6.15 6.15 18.04 18.04 18.04 215.47 215.47 215.47 181.47 181.47 181.47 98.13 83.34 26.04 26.04 26.04 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 568.15 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 44.12 9 九、卫生健康支出 41 18.04 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 366.42 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 26.04 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 568.15 本年支出合计 59 454.63 年初财政拨款结转和结余 28 137.10 年末财政拨款结转和结余 60 250.62 一般公共预算财政拨款 29 137.10 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 705.25 总 计 64 705.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 44.12 18.04 366.42 26.04 454.63 250.62 705.25 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 2130207 森林资源管理 2130211 动植物保护 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 1 项目支出 2 454.63 44.12 37.97 20.16 14.68 3.13 6.15 6.15 18.04 18.04 18.04 366.42 366.42 215.47 98.13 52.82 26.04 26.04 26.04 3 303.68 44.12 37.97 20.16 14.68 3.13 6.15 6.15 18.04 18.04 18.04 215.47 215.47 215.47 150.95 150.95 150.95 98.13 52.82 26.04 26.04 26.04 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公开06表 金额单位：万元 决算数 科目编 科目名称 码 236.88 302 商品和服务支出 54.83 30201 办公费 16.51 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 81.83 30205 水费 14.68 30206 电费 3.13 30207 邮电费 8.66 30208 取暖费 7.22 30209 物业管理费 2.17 30211 差旅费 26.04 30212 因公出国（境）费用 0.54 30213 维修（护）费 21.26 30214 租赁费 26.31 30215 会议费 12.29 30216 培训费 6.45 30217 公务接待费 30218 专用材料费 6.15 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1.40 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.01 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 263.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 决算数 公用经费 科目编 科目名称 码 40.49 307 债务利息及费用支出 2.20 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 5.03 31005 基础设施建设 9.30 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 1.26 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.20 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 3.80 312 对企业补助 31201 资本金注入 1.98 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 9.36 31299 其他对企业补助 399 其他支出 7.35 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 40.49 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门:辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 项 目 合 计 预算数 决算数 0.50 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 0.50 3、公务用车购置及运行费 其中: （1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3