咸阳市煤炭工业局2018年部门决算公开表.xls

附件4 2018年部门决算公开报表 部门名称：咸阳市煤炭工业局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 内容 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 否 公开空表理由 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制部门：咸阳市煤炭工业局 收 项 目 1、财政拨款收入 入 支 决算数 项目 1,694.43 1、一般公共服务支出 其中：一般公共预算财政拨款 668.44 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 1,025.99 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 出 决算数 1.44 4、公共安全支出 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 58.21 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 0.25 6、其他收入 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 817.22 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 35.31 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 1,694.43 用事业基金弥补收支差额 1,025.99 本年支出合计 1,938.43 结余分配 年初结转和结余 244.00 年末结转和结余 收入总计 1,938.43 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 1938.43 部门决算收入总表 02表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1,694.43 1,694.43 201 一般公共服务支出 1.44 1.44 20199 其他一般公共服务支出 1.44 1.44 1.44 1.44 201999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 58.21 58.21 20805 行政事业单位离退休 58.21 58.21 58.21 58.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生及计划生育支出 0.25 0.25 21011 行政事业单位医疗 0.25 0.25 2101101 行政单位医疗 0.25 0.25 215 资源勘探信息等支出 573.22 573.22 21506 安全生产监管 573.22 573.22 2150601 行政运行 254.37 254.37 2150603 机关服务 128.85 128.85 2150607 煤炭安全 190.00 190.00 221 住房保障支出 35.31 35.31 22102 住房改革支出 35.31 35.31 2210201 住房公积金 35.31 35.31 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算收入总表 02表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 229 其他支出 1,025.99 1,025.99 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,025.99 1,025.99 1,025.99 1,025.99 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门决算支出总表 03表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 合计 1,938.43 478.44 201 一般公共服务支出 1.44 1.44 20199 其他一般公共服务支出 1.44 1.44 1.44 1.44 201999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 58.21 58.21 20805 行政事业单位离退休 58.21 58.21 58.21 58.21 2080505 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,459.99 210 医疗卫生及计划生育支出 0.25 0.25 21011 行政事业单位医疗 0.25 0.25 2101101 行政单位医疗 0.25 0.25 215 资源勘探信息等支出 817.22 383.22 434.00 21506 安全生产监管 817.22 383.22 434.00 2150601 行政运行 254.37 254.37 2150603 机关服务 128.85 128.85 2150607 煤炭安全 434.00 221 住房保障支出 35.31 35.31 22102 住房改革支出 35.31 35.31 434.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算支出总表 03表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 2210201 基本支出 项目支出 科目名称 住房公积金 35.31 35.31 229 其他支出 1,025.99 1,025.99 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,025.99 1,025.99 1,025.99 1,025.99 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门：咸阳市煤炭工业局 收入 项 目 支出 决算数 1、一般公共预算财政拨款 668.44 2、政府性基金预算财政拨款 1,025.99 3、国有资本经营预算收入 项目 1、一般公共服务支出 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 1.44 1.44 8、社会保障和就业支出 58.21 58.21 9、医疗卫生与计划生育支出 0.25 0.25 817.22 817.22 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门：咸阳市煤炭工业局 收入 项 目 支出 决算数 项目 19、住房保障支出 合计 35.31 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨 拨款 款 35.31 20、粮油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 1,694.43 本年支出合计 1,025.99 1,938.43 1,025.99 912.44 1,025.99 244.00 年末财政拨款结转和结余 244.00 政府性基金预算财政拨款 收入总计 1,938.43 支出总计 1,938.43 912.44 1,025.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 项 单位：万元 目 基本支出 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 912.44 478.44 427.90 201 一般公共服务支出 1.44 1.44 1.44 20199 其他一般公共服务支出 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 201999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 58.21 58.21 58.21 20805 行政事业单位离退休 58.21 58.21 58.21 58.21 58.21 58.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.54 434.00 210 医疗卫生及计划生育支出 0.25 0.25 0.25 21011 行政事业单位医疗 0.25 0.25 0.25 2101101 行政单位医疗 0.25 0.25 0.25 215 资源勘探信息等支出 817.22 383.22 332.68 50.54 434.00 21506 安全生产监管 817.22 383.22 332.68 50.54 434.00 2150601 行政运行 254.37 254.37 211.99 42.38 2150603 机关服务 128.85 128.85 120.69 8.16 2150607 煤炭安全 434.00 221 住房保障支出 35.31 35.31 35.31 22102 住房改革支出 35.31 35.31 35.31 2210201 住房公积金 35.31 35.31 35.31 434.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 基本支出 本年支出合计 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 项目支出 小计 人员经费 公用经费 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 项 单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 478.44 427.9 50.54 工资福利支出 426.01 426.01 30101 基本工资 174.97 174.97 30102 津贴补贴 94.17 94.17 30107 绩效工资 63.10 63.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.21 58.21 30113 住房公积金 35.31 35.31 30114 医疗费 0.25 0.25 30199 其他工资福利支出 经济分类 科目编码 301 302 备注 科目名称 商品和服务支出 50.54 50.54 30201 办公费 20.75 20.75 30215 会议费 1.00 1.00 30217 公务接待费 2.13 2.13 30231 公务用车运行维护费 4.60 4.60 30239 其他交通费用 21.71 21.71 30299 其他商品和服务支出 0.35 0.35 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 1.89 1.89 1.44 1.44 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 06表 编制部门：咸阳市煤炭工业局 项 30399 单位：万元 目 其他对个人和家庭的补助支出 本年支出合计 0.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 0.45 公用经费 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 编制部门： 咸阳市煤炭工业局 单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费用 公务接待费 2 会议费 培训费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 3 4 5 6 7 8 预算数 7.73 2.13 4.6 4.6 1 0 本年支出数 7.73 2.13 4.6 4.6 1 0 上年支出数 6.06 1.74 4.32 4.32 0 30 增减额 1.67 0.39 0.28 0.28 1 -30 增减率（%） 28.00 22.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。 6.00 100.00 -100.00 部门决算政府性基金收支表 08表 编制部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 合计 基本支出 项目支出 1025.99121 229 其他支出 1025.99 1,025.99 1025.99 22904 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 1025.99 1,025.99 1025.99 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1025.99 1,025.99 1025.99 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况