延安市广播电视管理办公室2019年部门综合预算公开报表.xlsx

2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市广播电视管理办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,728.79 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 5,991.72 一、部门预算 3,728.79 801.80 政府预算支出经济分类科目（按大类） 5,991.72 一、部门预算 预算数 5,991.72 3,696.46 1、机关工资福利支出 312.05 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,045.13 2、机关商品和服务支出 638.74 3、国防支出 (2)商品和服务支出 391.69 3、机关资本性支出（一） 258.97 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.67 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 3,728.79 出 (4)资本性支出 258.97 5、对事业单位经常性补助 4,611.96 2、专项业务经费支出 2,295.26 6、对事业单位资本性补助 100.00 (1)工资福利支出 479.80 7、对企业补助 70.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 1,645.46 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 5,991.72 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 100.00 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 70.00 14、预备费及预留 15、其他支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 3,728.79 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 5,991.72 本年支出合计 5,991.72 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5,991.72 2,262.93 其中：财政拨款资金结转 2,262.93 非财政拨款资金结余 收入总计 5,991.72 支出总计 5,991.72 支出总计 5,991.72 支出总计 5,991.72 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** ** 1 2 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 3 4 205001 延安市广播电视管理办公室 1136.79 1136.79 214.5 205003 延安市广播电视管理办公室财 务管理中心 72.97 72.97 72.97 205004 延安市广播电视台 2880.62 2880.62 2287.97 205005 延安市广播电视转播发射台 594.79 594.79 424.2 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 922.29 731.8 592.65 170.59 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** 205001 205003 205004 205005 205006 ** 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 1 2 3 延安市广播电视管理办公室 1136.79 1136.79 214.5 延安市广播电视管理办公室 财务管理中心 72.97 72.97 72.97 延安市广播电视台 2880.62 2880.62 2287.97 延安市广播电视转播发射台 594.79 594.79 424.2 170.59 延安市广播电视信号监测站 184.87 184.87 169.29 15.58 922.29 731.8 592.65 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 3,728.79 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 5,991.72 一、财政拨款 5991.72 一、财政拨款 预算数 5,991.72 3696.46 1、机关工资福利支出 312.05 2、外交支出 (1)工资福利支出 3045.13 2、机关商品和服务支出 638.74 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 391.69 3、机关资本性支出（一） 258.97 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.67 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 258.97 5、对事业单位经常性补助 4,611.96 2、专项业务经费支出 2295.26 6、对事业单位资本性补助 100.00 (1)工资福利支出 479.8 7、对企业补助 70.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 1645.46 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 801.80 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1、人员经费和公用经费支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 3,728.79 预算数 出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 5,991.72 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 100 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 70 14、预备费及预留 15、其他支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 3,728.79 2,262.93 收入总计 5,991.72 本年支出合计 5,991.72 结转下年 本年支出合计 5991.72 结转下年 支出总计 5,991.72 本年支出合计 5,991.72 支出总计 5,991.72 结转下年 支出总计 5991.72 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 2070801 行政运行 2070805 电视 2070607 电影 3728.79 2809.93 117.06 249.16 211.24 37.92 2376.31 1608.84 35.67 70 333.29 30.87 145.53 132.93 12.6 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 437.59 437.59 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 86.04 86.04 2070899 其他广播电视支出 731.8 70 364.16 2070804 广播 801.8 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 合 301 302 计 工资福利支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30108 机关事业单位养老保险缴费 50102 社会保障费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障费 30112 住房公积金 50103 住房公积金 30113 其他社会保障费 50102 社会保障费 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 30204 手续费 50201 办公经费 30207 邮电费 50201 办公经费 30209 物业管理费 50201 办公经费 30211 差旅费 50201 办公经费 3728.79 2809.93 182.55 182.55 66.3 66.3 54.8 54.8 5.52 5.52 27.93 27.93 7.87 7.87 14.5 14.5 0.85 0.85 4.78 4.78 117.06 801.8 70 生育、工伤 降温、取暖 31.83 31.83 1.96 1.96 0.04 0.04 1.02 1.02 5.19 5.19 2.55 2.55 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合 计 2926.99 2809.93 117.06 249.16 211.24 37.92 1644.51 1608.84 35.67 364.16 333.29 30.87 145.53 132.93 12.6 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 437.59 437.59 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 86.04 86.04 2070801 行政运行 2070805 电视 2070804 广播 2070899 其他广播电视支出 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 合 301 计 工资福利支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30108 机关事业单位养老保险缴费 50102 社会保障费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障费 2926.99 2809.93 182.55 182.55 66.3 66.3 54.8 54.8 5.52 5.52 27.93 27.93 7.87 7.87 117.06 行政单位1家 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 延安电影院因危房经市政府同意整体拆除。经市委、市政府批准，延安电影院在筹 701002 电影院筹建经费补助 45 建期间，给予单位职工基本工资、养老、医疗保险补助，有利于电影院项目顺利实 施完成，保证职工生活和社会稳定，待该项目建设完成投入运营后与财政脱钩，实 行自主经营。 25 根据延市办字【2010】92号文件、延市办发【2010】26号文件，保障职工 基本工资及办公经费，保证公司正常运转。 电视台临聘人员经费 479.8 临聘人员经费补助：根据（延政办发〔2017〕38号）《延安市人民政府办 公室关于印发延安市广播电视台临聘人员管理办法的通知》 205004 电视台《百姓问政》栏目经费 165 《百姓问政》电视直播节目，是由延安市纪委、市监察局主办，延安广播 电视台承办的一档大型电视访谈直播节目。 205004 内参片制作费用 32 由延安市纪委、市监察局牵头，延安广播电视台配合承担的为市委市政府 领导决策提供事实依据的电视内参片。 205004 《延河热线》栏目经费 55 《延河热线》是由中共延安市纪委、监察局和延安新闻综合广播联合制作 播出的一档行风政风类广播热线节目。 701051 电影公司影视综合楼筹建补助 205004 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目名称 1 2 3 4 5 6 合 计 延安市广播电视 205001 管理办公室 人员经费-2017年目标责任考核奖金 公用经费-办公经费 专项资金-纪录片摄制专项 专项资金-宝塔山、转播台迁建专项 专项资金-广播电视专项 小 计 205004 延安市广播电视台人员经费-基本养老保险缴费支出 人员经费-职业年金缴费支出 人员经费-公益性岗位补助资金 专项业务经费-栏目专项经费 专项业务经费-新媒体平台建设 专项业务经费-大陕北拍摄费 专项业务经费-春节联欢晚会补助经费 专项业务经费-新闻媒体中心建设费 小 计 政府经济分类 政府经济分类科目名称 科目代码 9 10 项目类别 资金性质 11 12 2262.93 62.5 2070401 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 2070401 行政运行 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2070401 行政运行 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 2070401 行政运行 50301 资本性支出（一） 项目支出 一般公共预算支出 2070405 电视 50209 维修（护）费 项目支出 一般公共预算支出 10.97 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 4.39 机关事业单位基本 2080506 养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2080799 其他就业补助支出 50999 其他对个人和家庭补助 基本支出 一般公共预算支出 2070805 电视 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2070805 电视 50602 资本性支出（二） 项目支出 一般公共预算支出 2070111 文化创作与保护 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2070111 文化创作与保护 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2070804 广播 50601 资本性支出（一） 项目支出 一般公共预算支出 5.86 559.96 258.97 35 922.29 0.83 143.66 5 22.92 78 326.88 592.65 备注 延安市广播电视 205005 转播发射台 人员经费-2017年目标责任考核奖金 人员经费-公益性岗位补助 专项资金-无线覆盖运行维护费 公用经费-日常办公经费 公用经费-维修费 公用经费-专用材料费 小 计 延安市广播电视 205006 信号监测站 人员经费-2017年目标责任考核奖金 小 计 205007 延川调频转播台 人员经费-2017年目标责任考核奖金 专项资金-无线覆盖运行维护费 公用经费-日常办公经费 小 计 205008 黄龙调频转播台 人员经费-2017年目标责任考核奖金 专项资金-技术业务用房改造 专项资金-无线覆盖运行维护费 公用经费-日常办公经费 小 计 74 1.79 41 4 4.8 45 2070899 广播 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2070804 广播 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2070899 广播 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2070899 广播 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2070804 广播 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2070804 广播 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2070499 其他广播影视支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2070899 其他广播影视支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 2070899 其他广播影视支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2070899 其他广播影视支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 2070899 其他广播影视支出 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 其他文化体育与传 2079999 媒支出 50601 房屋建筑物购建 项目支出 一般公共预算支出 2070899 其他广播影视支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 2070899 其他广播影视支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 170.59 15.58 15.58 40 218.83 6 264.83 42 100 152.99 2 296.99 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 207 8 5 205007 3KW调频发射机 货物类 3KW 2套 310 3 505 2 2019.05 32.8 208 8 5 205008 3KW调频发射机 货物类 3KW 2套 310 3 505 2 2019.05 32.8 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 延安市广播电视管 理办公室 205001 合计 小计 1 2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 5 增减变化情况 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 6 7 1 会议费 8 培训费 9 合计 小计 10 11 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 13 公务用车购置及运行维护费 小计 14 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 15 16 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 17 培训费 18 合计 19=10-1 1 小计 20=11-2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 小计 -1 -1 延安市广播电视管理 205003 办公室财务管理中心 205004 延安市广播电视台 延安市广播电视转 播发射台 5.1 2.7 2.7 2.7 2.4 2 2 -3.1 -2.7 -2.7 -2.7 延安市广播电视信 号监测站 205006 4.7 2.7 2.7 2.7 2 2 2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 延川调频转播台 5 2.7 2.7 2.7 2.3 1.8 1.8 -3.2 -2.7 -2.7 -2.7 -0.5 黄龙调频转播台 5.2 2.7 2.7 2.7 2.5 0.85 0.85 -4.35 -2.7 -2.7 -2.7 -1.65 21 10.8 10.8 10.8 9.2 6.65 6.65 -14.35 -10.8 -10.8 -10.8 205005 205007 205008 合计 1 -0.4 -1 -2.55 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： 二级指标 一级 …… 指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 延安市广播电视管理办公室 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 电影院筹建经费补助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目 在电影院筹建期间，财政保障职工工资 活，有利于电影院项目顺利实施完成， 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 指标2： 成本指标 …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… …… 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 延安市广播电视管理办公室 延续项目 中期资金总额： 电影公司影视综合楼筹建补助 实施单位 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 二级指标 一级 …… 指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 其中：财政拨款 其他资金 年度目 电影公司影视综合楼筹建期间，保证单 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 二级指标 …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… …… 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 延安市广播电视管理办公室 新增性项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 临聘人员经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政 业发展的方针政策，围绕市委、市政府 ，为全市改革发展营造良好氛围。 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 二级指标 …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… …… 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 一级 二级指标 目标3： 指标 …… 数量指标 产 延安广播电视管理办公室 延续性项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标值 《百姓问政》栏目经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目 让群众向政府有关部门提出自己的意见 工作作风，提高工作效率。 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 数量指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1： 质量指标 时效指标 指标2： 成本指标 成本指标 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… …… 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 延安广播电视管理办公室 延续性项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级 二级指标 …… 指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标值 内参片制作费用 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目 反映群众最强烈的问题，主要针对政府 等工作中存在的突出问题，不适宜在媒 形式促进相关部门整改解决。为领导决 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标2： …… 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… …… 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 一级 目标3： 二级指标 指标 …… 数量指标 质量指标 产 出 指 标 延安广播电视管理办公室 延续性项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 《延河热线》栏目经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目 通过本档节目的播出加强对政府部门以 ，促使其转变工作作风，切实解决群众 。 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标1： 时效指标 成本指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 …… 成本指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 时效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… 费绩效目标表 院筹建经费补助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 延安广电影业传媒有限责任公司 长期 45 45 年度目标 电影院筹建期间，财政保障职工工资及养老、医疗保险，保证职工生 ，有利于电影院项目顺利实施完成，社会稳定。 三级指标 职工人数 指标值 18人 完成时限 发放情况 2019年1月-12月 按月足额发放 工资 321600(6人110400元，18400元/人 、年，8人168000元，21000元/人 、年，4人43200元，10800元/人、 年） 养老保险 医疗保险 119490.16元，（6638.34/人） 8909.84元（494.99/人 ） 维持职工基本生活，保证单 位正常运转，促进社会稳定 比较显著 职工满意度 100% 费绩效目标表 影视综合楼筹建补助 实施单位 项目期 年度资金总额： 延安电影发行放映有限责任公司 长期 25 其中：财政拨款 其他资金 25 年度目标 影公司影视综合楼筹建期间，保证单位正常运转，保障职工基本生活 三级指标 职工人数 指标值 14人 补助资金到位率 100% 完成时限 2019年1月-12月 职工工资 养老保险 医疗保险 办公设备维护 11.7万元 12.5万元 0.6274万元 0.1726万元 保障职工基本生活保障及办公 经费 比较显著 职工满意度 100% 费绩效目标表 临聘人员经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 延安市广播电视台 长期 479.8 479.8 年度目标 彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于广播电视宣传、创作和事 发展的方针政策，围绕市委、市政府的工作部署，把握正确舆论导向 为全市改革发展营造良好氛围。 三级指标 指标值 延安市广播电视台临聘人数 完成时效 100人 按月及时发放 工资 2800元/人 336万 111.7万 25.9万 6.2万 福利保险（养老、工伤、生育、失 业 ） 取暖费 2590元/人 降温费 620元/人 受益对象满意度 满意 费绩效目标表 姓问政》栏目经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 延安市广播电视台 长期 165万 165万 年度目标 群众向政府有关部门提出自己的意见和要求，促使各级部门切实转变 作作风，提高工作效率。 三级指标 全年直播 点评嘉宾 每期参与现场嘉宾及观众 指标值 22期 2人 95人 每期问政政府职能部门 群众提问 每期暗访短片 播放期率 节目好评率 每期节目时长 1个 8名 4个 100% 95% 60分钟-100分钟 2019年1月1日至2019年12 月30日 完成时限 6.6万 22万 4.4万 44万 88万 后期回访、跟踪报道采访交通费和 住宿费3000元/期 拍摄暗访短片，采访交通费和差旅 费1万/期 点评嘉宾费 2人 2000元/ 期 场地制景费和直播费用 2万/ 期 后期节目制作费 4万/ 期 让群众向政府有关部门提出 自己的意见和要求，促使各级 部门切实转变工作作风，提高 工作效率。 全市人民群众满意度 效果明显 广泛好评 费绩效目标表 参片制作费用 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 延安市广播电视台 长期 32万 32万 年度目标 映群众最强烈的问题，主要针对政府行政效能、营商环境、干部作风 工作中存在的突出问题，不适宜在媒体上公开曝光的，通过内参片的 式促进相关部门整改解决。为领导决策提供参考。 三级指标 全年期数 指标值 5期 节目质量 真实准确 每期节目时长 15分钟-30分钟 完成时限 2019年1月1日至2019年12 月30日 暗访、交通、住宿、差旅费 后期编辑制作 4万/期 2.4万/期 18万 14万 引起相关部门高度重视，对曝 光的问题及时整改，发挥了纪 检部门的监督职责 效果显著 警示教育干部职工认真履职， 职工爱岗敬业责任心增强 长效 费绩效目标表 河热线》栏目经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 延安市广播电视台 长期 55万 55万 年度目标 过本档节目的播出加强对政府部门以及公共服务行业窗口单位的监督 促使其转变工作作风，切实解决群众在生产生活中遇到的困难和问题 三级指标 指标值 全年现场直播90期，广播直播《 百姓问政》22期 全年问政单位 112期 90个 节目好评率 90% 每期节目时长 完成时限 60分钟 2019年1月1日至2019年 12月30日 采访交通费及差旅费600元/期 编辑节目制作费用 4500元/期 直播车技术保障 1000元/期 5.5万 40.5万 9万 加强对政府部门以及公共服务 行业窗口单位的监督，促使其 转变工作作风 效果显著 全市人民群众满意度 广泛好评