附件1：西青区纪委2015年部门决算编制说明.doc

附件 1 西青区纪委 2015 年部门决算编制说明第一部分西青区纪委概况一、部门主要职责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议和区委决策部署的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，负责对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定，对党员领导干部形式权利进行监督，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理对党员的控告和申诉，保障党员的权利。二、机构人员情况根据上述职责，西青区纪委内设 9 个职能处室。年末实有人员 45 人，其中:在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。第二部分西青区纪委 2015 年度部门决算情况说明一、关于西青区纪委 2015 年度部门决算收入情况说明西青区纪委 2015 年度部门决算收入总计 1396.7 万元，其中：财政拨款收入 1396.5 万元，占 99.9%；其他收入 0.2 万元，占 0.1%。二、关于西青区纪委 2015 年度部门决算支出情况说明西青区纪委 2015 年度部门决算支出总计 1287.5 万元，其中：基本支出 801.5 万元，占 62.3%；项目支出 486 万元，占 37.7%。三、关于西青区纪委 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明西青区纪委 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1287.5 万元，具体情况如下： 1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）”1194.6 万元，其中： “行政运行（项）”708.6 万元，主要用于：单位人员工资与单位日常公用费用。 “一般行政管理事务（项）”486 万元，主要用于：社会监督员劳务费、办公设备购置、纪检监察网络维护及“两规”点提升改造费用。 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”79.7 万元，其中： “未归口管理的行政单位离退休（项）”79.7 万元，主要用于：发放退休费。 3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”13.3 万元，其中： “行政单位医疗（项）”13.3 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。四、关于西青区纪委 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明西青区纪委 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 801.5 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”392.9 万元，其中： “基本工资”92.5 万元，主要用于：人员工资。 “津贴补贴”185.6 万元，主要用于：人员补贴。 “奖金”56.7 万元，主要用于：年终一次性奖金。 “社会保障费”16 万元，主要用于：社保缴费。 “其他工资福利支出”42.1 万元，主要用于：未休假补贴。 2、“商品和服务支出”141.2 万元，其中： “办公费”16 万元，主要用于：日常办公。 “印刷费”7.2 万元，主要用于：印刷书刊。 “邮电费”1.3 万元，主要用于：邮寄及电话费。 “差旅费”2.8 万元，主要用于：出差交通及住宿伙食费用。 “会议费”0.5 万元，主要用于：开会费用。 “培训费”2.9 万元，主要用于：人员参加培训。 “劳务费”9.9 万元，主要用于：临时工司机工资及社保缴费。 “委托业务费”80 万元，主要用于：委托业务。 “福利费”4.9 万元，主要用于：驻村干部帮扶补贴及职工福利。 “公车运行及维护费”9.6 万元，主要用于：公务用车运行。 “其他商品和服务费”6.2 万元，主要用于：值班费。 3、“对个人及家庭的补助支出”267.4 万元，其中： “退休费”79.7 万元，主要用于：发放退休费。 “生活补助”0.8 万元，主要用于：发放遗属补贴。 “住房公积金”170.3 万元，主要用于：缴纳公积金。 “提租补贴”0.2 万元，主要用于：发放提租补。 “其他对个人及家庭的补助支出”16.5 万元，主要用于：干部调整补贴。五、关于西青区纪委 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，西青区纪委 2015 年度机关运行经费决算数 141.2 万元。六、关于西青区纪委 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明西青区纪委 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、关于西青区纪委 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购预算执行总额 553.43 万元，其中：政府采购货物预算执行 553.43 万元。八、关于西青区纪委 2015 年度预算绩效情况正在研究，尚未实施。九、关于西青区纪委 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，西青区纪委共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。