2021年度苏州市园林和绿化管理局部门预算.pdf
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苏州市园林和绿化管理局 2021年度部门预算公开 1 / 42 第一部分 部门概况 目 录 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2021年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、一般公共预算机关运行经费支出表 十二、政府采购支出表 第三部分 2021年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 / 42 一、主要职能 第一部分 部门概况 （一）负责监督管理全市城市园林绿化、林业及其生态保护 修复工作。负责监督管理全市森林、湿地、野生动植物资源和自 然保护地。起草相关地方性法规、规章草案和政策，负责编制发 展规划，技术规范、管理标准，并组织实施。 （二）负责编制全市园林、城市公园、林地、湿地、自然保 护地等保护．修复和利用规划，并监督实施。参与全市自然保护 地建设活动．古典园林控制区建设项目的审核。按规定提出新 建，调整自然保护地的意见建议并按程序报批。 （三）负责全市古典园林、近代园林、当代园林等资源的普 查、建档、修复、监测、预警等保护管理工作。负责全市园林遗 产保护、传统园林营造技艺、历史建筑修复技术的研究、传承和 培训工作。承担苏州市世界文化遗产暨古典园林保护领导小组日 常工作。负责全市园林世界文化遗产、世界自然遗产，以及协同 全市其它世界物质文化遗产的申报工作。指导全市城市公园资源 调查、等级评估、保护建设和监督管理工作。负责国际国内园艺 博览会参展组织工作。 （四）指导城市规划区内的绿地系统构建工作。负责市区城 市绿地系统规划的编制、管理和执行。负责市区城市绿线的划定 并监督控制。指导各县級市、区城市绿地系统规划编制和绿线划 定工作，并监督管理。 （五）承担全市重点绿化工程建设项目的指导、管理职责。 负责市区重点绿化工程建设。承担全市古树名木及后续资源的普 查、建档和管理工作。负责全市城市绿化工程质量和安全监督。 指导各县级市、区城市绿化建设、养护和管理。指导全市“生态 园林城市”建设工作。 （六）组织开展全市植树造林和封山育林工作。分类指导公 益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。 指导丘陵山区综合开发。指导林业有害生物防治、检疫工作。负 责生物多样性保护相关工作。承担林业应对气候变化的相关工 作。 3 / 42 （七）组织編制全市森林采伐限额并监督执行。负责市级公 益林的划定和管理。监督管理全市湿地的生态保护修复和开发利 用。组织开展全市野生动植物资源调查、保护和合理开发利用。 组织开展森林、湿地、野生动植物资源动态监测与评价。 （八）指导全市国有林场基本建设和发展。组织全市林木种 子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。 管理全市林木种苗生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监 督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保 护。组织指导林产品质量监督。 （九）负责推进全市林业改革相关工作，拟订全市集体林权 制度、国有林场等改革意见，并监督实施。拟订全市农村林业发 展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经 营工作。 （十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 全市森林火灾防治规划和地方防护标准并指导实施，指导开展防 火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导和开展森林 防火、安全生产等宣传教育、监测预瞥、督促检查等工作。必要 时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署森林火 灾相关防治工作。 （十一）负责制定全市园林绿化和林业行业科技发展规划、 计划，并组织实施。指导园林绿化和林业重大科技项目研究、成 果转化和应用推广。组织开展对外交流与合作事务，承担园林遗 产、湿地、濒危野生动植物、防治荒漠化国际公约履约工作。指 导全市园林绿化和林业人才队伍建设。指导全市园林绿化和林业 行业协会、学会的工作。 （十二）负责监督全市林业资金的管理和使用。指导编制市 区园林绿化建设年度项目和资金计划。指导园林绿化和林业产业 发展。组织实施相关生态补偿制度。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。 1．切实加大生态系统保护力度，实施园林绿化和林业重要 生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协 4 / 42 调，推进自然保护地的清理规范和归并整合，协同构建“山水林 田湖草”生态安全体系。 2．建立相对集中行政许可权改革的协调联动制度。市行政 审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将审批过程和结 果信息同步推送至市园林和绿化管理局，市园林和绿化管理局将 事中事后监管结果推送给市行政审批局。市园林和绿化管理局在 市行政审批局依法行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依 据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监 管，承担监管主体责任。 3．按照简政放权要求，将在姑苏区范围内依法依规可由区 级政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使，成熟一 批，移交一批，逐步到位。 （十五）林业管理职责由市自然资源和规划局统一管理。 1.市自然资源和规划局负责履行全民所有森林、湿地资源资 产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责森林（林地）林业 调查确权登记和监测评价工作；负责风景名胜区的规划编制和指 导实施；负责山、水、林、田、湖、草生态修复的统筹协调，牵 头组织编制森林、湿地在内的国土空间生态修复规划并做好和耕 地保护等衔接指导工作；负责全民所有森林资源资产统计、评估 核算和资产负债表编制工作。 2.市园林和绿化管理局服从全民所有自然资源资产所有者职 责履行和国土空间用途管制要求，拟订森林，湿地、自然保护地 保护、修复及利用专项规划；配合森林．湿地资源调查、监测评 价、确权登记和资产统计及核算；贯彻执行森林、湿地资源用途 转用政策要求，并配合转用实施；涉及林业管理地方性法规、政 府规章和规范性文件等重大政策制定，须事前报市自然资源和规 划局同意。 3.各有关市辖区范围内的林业管理职责，根据市自然资源和 规划局统一管理林业管理的要求另行规定。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括 办公室（信息 处)、规划管理处（总工室）、遗产监管处、园林和公园管理 5 / 42 处、城市绿化处、林业管理处、自然保护地管理处、产业发展处 （行政审批处）、安全监督处、财务审计处、组织人事处（离退 休干部处）、机关党委。 本部门下属单位包括： 虎丘山风景名 胜区管理处、拙政园管理处、留园管理处、狮子林管理处、天平 山风景名胜区管理处、网师园管理处、沧浪亭管理处、耦园管理 处、苏州公园管理处、桂花公园管理处、枫桥风景名胜区管理 处、石湖景区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、苏州市城 市绿化管理站、苏州市园林和绿化监察所、世界文化遗产苏州古 典园林保护监管中心、苏州市林业站、苏州市湿地保护管理站。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制 范围的预算单位共计20家，具体包括： 苏州市园林和绿化管理 局本级、虎丘山风景名胜区管理处、拙政园管理处、留园管理 处、狮子林管理处、天平山风景名胜区管理处、网师园管理处、 沧浪亭管理处、耦园管理处、苏州公园管理处、桂花公园管理 处、枫桥风景名胜区管理处、石湖景区管理处、苏州市植物园、 苏州市动物园、苏州市城市绿化管理站、园林和绿化监察所、世 界文化遗产苏州古典园林保护监管中心、苏州市林业站、苏州市 湿地保护管理站。 三、2021年部门主要工作任务及目标 1.深入学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话和党的十九 届五中全会精神，广泛开展“四史”学习教育，教育引导广大党 员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到 “两个维护”，充分发挥党建引领发展的核心作用。严格落实意 识形态工作责任制，牢牢掌握领导权、管理权和话语权。细化领 导班子成员“一岗双责”任务清单，认真落实“三会一课”、民 主生活会、双重组织生活等制度，做优做强党建“书记项目”。 2.认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，按 照“六个规范”要求，推进党支部标准化、规范化建设。放大 “五有标准”，面向全系统征集“党建红园林绿”党建logo，形 成“一支部一品牌”党建矩阵。精心组织建党100周年系列活 动，着力营造隆重热烈的氛围。 6 / 42 3.深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧抓住领导干部 尤其是“关键少数”，压实主体责任和“一岗双责”。大力弘扬 “以园弘美 以绿求卓”的园林精神和“狠抓落实”的工作作 风，坚决整治形式主义、官僚主义、“庸懒散慢”作风顽疾。 4.结合城市绿化职能调整，草拟《苏州市公园条例》，研究 制定《苏州市城市绿化条例》修订方案；建立覆盖全市的公园绿 化规范标准、检查评估和数据统 计体系，逐步完善市场信用、 花坛花境、立体绿化等规范标准。组织实施“3?12”义务植树、 “园林杯”评优等工作，把全社会、全行业的公园绿化管起来、 管到位，全面推动新时代公园绿化“华彩蝶变”。 5.贯彻落实《关于进一步加强城市绿化工作的指导意见》， 指导各地制定城市绿化提档升级三年行动计划，高标准实施“六 大工程”，年度新增及改造绿地300万平方米、口袋公园100个， 重点指导姑苏区完成年度整治提升任务，包括14条主次干道、22 个城市公园、3段滨河绿化、4个城市出入口交通绿地，推动姑苏 区绿化早日“旧貌换新颜”。 6.推进“美丽苏州”建设，围绕长江大保护、乡村振兴、长 三角一体化等重大战略，完成造林绿化3000亩，实施森林抚育3 万亩，新建省级绿美村庄7个，新增湿地保护面积2万亩，争取新 建常熟市滨江省级湿地自然公园、张家港市湿地保护小区，推进 西山景区石丰宕口地质灾害治理、同里景区湖水环境整治项目。 科学编制新一轮林地保护利用规划，高质量推进林长制工作，加 强公益林管护、林业有害生物防治，成立陆生野生动物收容救护 （上方山、穹窿山）中心，全市陆地森林覆盖率、自然湿地保护 率分别达到30.25%、65%。 7.依托“城市双修”试点、古城保护更新等契机，整合全系 统基建维修项目，集中优势资金打造精品工程，建成开放塔影园 （苏州民俗博物馆）、南半园等园林，试点桂花公园、桐泾公园 开敞式管理并24小时免费开放，完善“公园+惠民”“公园+艺 术”“公园+科普”等综合功能。全面建成上方山植物园（二 期）、天平山景区景观提升工程，协同打造太湖生态岛、铁黄沙 生态岛，绘就太湖风景名胜区绿水青山的“最美注脚”。 7 / 42 8.推动历史文化资源活化利用，精心雕琢“一园一品”特色 项目，重点加快实施“运河十景”——“枫桥夜泊”“虎丘塔” 景点建设，打造江南文化品牌新高地。以花神苑南侧2万平方米 地块管护为契机，推进“产学研旅”一体化花卉示范基地建设， 以市场化运作培育虎丘可持续发展新动能。与动物园“熊猫馆” 工程建设同步，大力推进熊猫系列产品开发、科普宣传等IP衍生 项目。 9.持续编制园林修复规划，积极推动织造署旧址、鹤园、听 枫园及私人园林向社会开放，力争园林开放率达到90%以上。研 究出台名录园林复评规则和监管机制，启动首轮复查评估工作， 对管护不力的亮出“黄牌”甚至摘牌，确保“百园之城”美誉度 不褪色。 10.健全世界文化遗产监测管理体系，试点应用自动化遥感 监测技术，加快遗产要素数字化采集，打造园林“数字基因 库”。健全遗产监测规程和标准，持续完善预警系统功能。举办 亚太地区古建保护修复技术培训班，开展教育基地建设、青少年 教育培训、水质土壤监测等课题研究，进一步迸发遗产培训教育 的生机和活力。 11.推动建立文化遗产长三角一体化保护联盟，打造江南文 化学术交流平台。办好江南园林高级人才国际研修班、园林文化 主题研讨会、“行走的江南园林”国际巡展，以及“中国四大名 园”“中国四大赏枫胜地”“中国四大赏月胜地”等文化交流活 动，打造江南文化大讲坛品牌。积极参展国内外园林博览会和花 艺展，让园林品牌“金名片”走向全球。 12.依托长三角旅游景区联盟，推动建立苏沪两地互利互惠 机制，试点沪苏、苏锡常等拼游机制，在门票价格、入园方式、 诚信体系等方面探索“市民待遇”。加强入园游客大数据分析， 科学规划业态布局和消费品供给，尤其是注重投入与产出的关 系，把游客流量优势转化为经济优势。 13.持续加大文创产品孵化力度，试点开发园林特色咖啡， 新增虎丘南门、平江路、枫桥等文创店，筹划举办文创产品设计 大赛，借助社会力量推动资源价值转化，让外界重新认识园林的 8 / 42 “匠心”之美。摸清园林建筑家底，按类分层合理规划，把园林 会奖、园林研学融入到公务招商和实践基地，打造最具江南韵味 的“诗与远方”。 14.加快整合电子政务和新媒体资源，建好建强“两微一 网”“苏园旅游”综合平台，推动内容、模式、业态和场景创 新，打造永不落幕的“网上景点”，培养一批“网红主播”，实 现异地“云”游、“云”端圈粉。加强与头部互联网平台合作， 通过搭载全景地图、语音交互远程指挥等智慧化、无接触服务， 为产业升级插上“智慧”翅膀。 15.构建分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然 保护地长效管理体系。推进自然保护地整合优化审查报批、勘界 立标、确权登记等工作，开展光福省级自然保护区资源调查评 估。建立“天空地”协同一体的常态化监管机制，结合“绿盾” 督查、耕地“非农化”等专项行动，持续开展遥感监测和变化图 斑整改。健全自然保护地管理机构，实施自然保护地生态红线监 管，建立完善自然保护地考核、评估等制度。 16.建立健全开放园林景区植物养护、物业保洁（安保）、 服务着装等规范标准，完善各类配套服务设施，倡导共建、共 管、共享治理策略，加强日常检查考评力度，全面提升开放园林 景区服务功能和水平。 17.配合全市旅游市场秩序整治，建立全系统旅游诚信管理 体系，推广园林景区网上预约售票机制，优化“园林直通车” “水陆联动”“无线WIFI”等“智慧”园林服务，加强导游队伍 和窗口建设，提升各园林景区标准化和人性化服务水平。 18.加强部门预算的编制、控制和检查，做好预决算和“三 公”经费公开，科学合理确定年度经济目标指标，定期召开经济 形势分析会，加强经济运营工作的指导、研判和考核，确保年度 经济目标任务的圆满完成。 19.持续优化政策服务。发挥好法律顾问的作用，健全学法 用法长效机制，提高运用法治思维、法治方式处理问题的能力。 加大简政放权、“不见面”审批、“两会”建议提案、政务公开 9 / 42 等办理力度，细心做好便民服务和咨询答复工作，打造群众满意 的“最美窗口”。 20.加强干部骨干队伍培养选拔，充分发挥“三项机制”的 激励鞭策作用，大力实施“蹲苗工程”“3525”梯队建设，通过 双向挂职、横向交流、岗位练兵、创新实践等平台，以做事论英 雄，凭实绩给平台，充分调动和激发干事创业的积极性和主动 性。以“专技人才库”和“五大学科”（苏派盆景、园林文化、 园林花木、园林营造、动物繁育）建设为依托，建设一支走在前 沿、引领发展的高水平专技人才队伍。 21.组织开展“做新时代担当有为好干部”主题教育实践活 动，大力选树担当有为好干部、青年成才标兵、感动园林人物、 专技人才领军人物，以及文明单位、苏州好人、“号手队岗”等 系列评优和竞赛活动，进一步聚人心、凝力量、展形象。 22.加强全媒体融合舆论宣传，重点围绕党建品牌建设、 “天堂苏州?百园之城”建设、“美丽苏州”建设、“江南文 化”品牌打造、园林新业态等重点，动态反映园林绿化和林业工 作的特色、做法和举措，不断扩大影响力，激扬正能量。 23.持续加强安全生产基本盘。压实安全生产主体责任和 “一岗双责”，推广大数据支撑下的网格化管理模式，深入推进 安全生产三年行动，突出抓好森林防火、文物景观、危险化学 品、特种设备、防恐防暴、游园秩序及行业安全监管，推动森林 消防、安保物业队伍标准化建设和精细化管理，加强安全生产事 故案例分析和警示教育，持续保持安全稳定的大好局面。 10 / 42 第二部分 苏州市园林和绿化管理局2021年度部门预 算表 公开01表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 11598.17 一、一般公共服务支出 0 二、政府性基金预算拨款收入 8643.00 二、外交支出 0 0 三、国防支出 0 35714.12 四、公共安全支出 0 五、事业收入 0 五、教育支出 0 六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0 七、上级补助收入 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 八、附属单位上缴收入 0 八、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 九、其他收入 21572.78 九、社会保险基金支出 2747.93 0 十、卫生健康支出 0 十一、节能环保支出 0 十二、城乡社区支出 65721.87 十三、农林水支出 1176.34 十四、交通运输支出 0 十五、资源勘探工业信息等支出 0 十六、商业服务业等支出 0 十七、金融支出 0 十八、援助其他地区支出 0 十九、自然资源海洋气象等支出 0 二十、住房保障支出 8004.58 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、国有资本经营预算支出 0 二十三、灾害防治及应急管理支出 0 二十四、预备费 0 二十五、其他支出 0 二十六、转移性支出 0 二十七、债务还本支出 0 二十八、债务付息支出 0 二十九、债务发行费用支出 0 本年收入合计 77528.07 本年支出合计 77650.72 上年结转结余 122.65 年终结转结余 0 收入总计 77650.72 11 / 42 支出总计 77650.72 收入总表 公开02表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 名称 小计 政府性 国有资 财政专 一般公 单位资 基金预 本经营 户管理 共预算 金 算 预算 资金 小计 合计 77650.72 77528.07 11598.17 8643.00 0 35714.12 0 0 0 0 21572.78 122.65 0 0 0 0 122.65 苏州市园林和 绿化管理局 77650.72 77528.07 11598.17 8643.00 0 35714.12 0 0 0 0 21572.78 122.65 0 0 0 0 122.65 000357000233 苏州市林业站 苏州市园林和 绿化管理局 苏州市城市绿 000357000359 化管理站 苏州市沧浪亭 000357000360 管理处 苏州市园林和 000357000361 绿化监察所 苏州市天平山 000357000364 风景名胜区管 理处 苏州市拙政园 000357000365 管理处 苏州市网师园 000357000366 管理处 苏州市狮子林 000357000367 管理处 苏州市耦园管 000357000368 理处 苏州市留园管 000357000369 理处 苏州市苏州公 000357000370 园管理处 苏州市虎丘山 000357000372 风景名胜区管 理处 苏州市桂花公 000357000374 园管理处 000357000357 合计 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 事业单 附属单 一般公 事业收 上级补 其他收 基金预 本经营 户管理 位经营 位上缴 共预算 入 助收入 入 算 预算 资金 收入 收入 981.10 981.10 981.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27505.11 27505.11 8075.72 8643.00 0 0 0 0 0 0 10786.39 0 0 0 0 0 0 422.32 422.32 364.03 0 0 0 0 0 0 0 58.29 0 0 0 0 0 0 1034.48 1034.48 0 0 0 433.67 0 0 0 0 600.81 0 0 0 0 0 0 359.16 359.16 359.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4708.00 4708.00 0 0 0 2097.60 0 0 0 0 2610.40 0 0 0 0 0 0 7317.69 7317.69 0 0 0 7317.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1072.13 1072.13 0 0 0 673.76 0 0 0 0 398.37 0 0 0 0 0 0 2751.75 2751.75 0 0 0 2751.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3379.26 3379.26 0 0 0 2012.11 0 0 0 0 1367.15 0 0 0 0 0 0 3271.24 3271.24 0 0 0 3271.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092.92 2092.92 0 0 0 670.00 0 0 0 0 1422.92 0 0 0 0 0 0 7701.15 7701.15 0 0 0 7701.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2295.68 2295.68 0 0 0 849.88 0 0 0 0 1445.80 0 0 0 0 0 0 12 / 42 收入总表 公开02表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 本年收入 部门（单位） 部门（单位） 代码 名称 苏州市枫桥风 000357000491 景名胜区管理 处 苏州市石湖景 000357000499 区管理处 苏州市世界文 化遗产古典园 000357001206 林保护监管中 心 苏州市湿地保 000357001262 护管理站 合计 小计 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 事业单 附属单 一般公 事业收 上级补 其他收 基金预 本经营 户管理 位经营 位上缴 共预算 入 助收入 入 算 预算 资金 收入 收入 政府性 国有资 财政专 一般公 单位资 基金预 本经营 户管理 共预算 金 算 预算 资金 小计 2026.41 2026.41 0 0 0 382.91 0 0 0 0 1643.50 0 0 0 0 0 0 810.48 810.48 747.68 0 0 0 0 0 0 0 62.80 0 0 0 0 0 0 629.52 629.52 598.12 0 0 0 0 0 0 0 31.40 0 0 0 0 0 0 472.36 472.36 472.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000357001394 苏州市动物园 4684.37 4684.37 0 0 0 4455.14 0 0 0 0 229.23 0 0 0 0 0 0 000357001914 苏州市植物园 4135.59 4012.94 0 0 0 3097.22 0 0 0 0 915.72 122.65 0 0 0 0 122.65 13 / 42 支出总表 公开03表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 科目编码 208 20805 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 事业单位经营支 项目支出 出 对附属单位补助 上缴上级支出 支出 合计 77650.72 26811.13 40053.20 0 0 10786.39 社会保障和就业支出 2747.93 2747.93 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 2747.93 2747.93 0 0 0 0 89.40 89.40 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1772.37 1772.37 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 886.16 886.16 0 0 0 0 城乡社区支出 65721.87 15560.18 39375.30 0 0 10786.39 城乡社区管理事务 18217.36 1271.35 6159.62 0 0 10786.39 2120101 行政运行 12057.74 1271.35 0 0 0 10786.39 2120102 一般行政管理事务 6159.62 0 6159.62 0 0 0 城乡社区规划与管理 38047.02 13861.64 24185.38 0 0 0 城乡社区规划与管理 38047.02 13861.64 24185.38 0 0 0 城乡社区环境卫生 814.49 427.19 387.30 0 0 0 城乡社区环境卫生 814.49 427.19 387.30 0 0 0 国有土地使用权出让收入安排的支出 8643.00 0 8643.00 0 0 0 2120801 征地和拆迁补偿支出 1800.00 0 1800.00 0 0 0 2120803 城市建设支出 858.00 0 858.00 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支出 5985.00 0 5985.00 0 0 0 农林水支出 1176.34 498.44 677.90 0 0 0 林业和草原 1176.34 498.44 677.90 0 0 0 2130204 事业机构 318.65 318.65 0 0 0 0 2130212 湿地保护 370.23 179.79 190.44 0 0 0 212 21201 21202 2120201 21205 2120501 21208 213 21302 14 / 42 支出总表 公开03表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 科目编码 2130299 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 事业单位经营支 项目支出 出 对附属单位补助 上缴上级支出 支出 其他林业和草原支出 487.46 0 487.46 0 0 0 住房保障支出 8004.58 8004.58 0 0 0 0 住房改革支出 8004.58 8004.58 0 0 0 0 2210201 住房公积金 1961.52 1961.52 0 0 0 0 2210202 提租补贴 4399.70 4399.70 0 0 0 0 2210203 购房补贴 1643.36 1643.36 0 0 0 0 221 22102 15 / 42 公开04表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 20241.17 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11598.17 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算拨款 8643.00 （二）外交支出 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （三）国防支出 0 二、上年结转 0 （四）公共安全支出 0 （一）一般公共预算拨款 0 （五）教育支出 0 （二）政府性基金预算拨款 0 （六）科学技术支出 0 （三）国有资本经营预算拨款 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 20241.17 469.41 （九)社会保险基金支出 0 （十）卫生健康支出 0 （十一）节能环保支出 0 （十二）城乡社区支出 17341.19 （十三）农林水支出 1176.34 （十四）交通运输支出 0 （十五）资源勘探工业信息等支出 0 （十六）商业服务业等支出 0 （十七）金融支出 0 （十八）援助其他地区支出 0 （十九）自然资源海洋气象等支出 0 （二十）住房保障支出 收入总计 20241.17 1254.23 （二十一）粮油物资储备支出 0 （二十二）国有资本经营预算支出 0 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0 （二十四）预备费 0 （二十五）其他支出 0 （二十六）转移性支出 0 （二十七）债务还本支出 0 （二十八）债务付息支出 0 （二十九）债务发行费用支出 0 二、年终结转结余 0 支出总计 16 / 42 20241.17 公开05表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 功能科目代码 功能科目名称 合计 财政拨款支出表（功能科目） 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 20241.17 4247.30 3736.74 510.56 15993.87 社会保障和就业支出 469.41 469.41 469.41 0 0 行政事业单位养老支出 469.41 469.41 469.41 0 0 2080501 行政单位离退休 89.40 89.40 89.40 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.35 253.35 253.35 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126.66 126.66 126.66 0 0 城乡社区支出 17341.19 2025.22 1614.30 410.92 15315.97 城乡社区管理事务 7430.97 1271.35 1016.49 254.86 6159.62 2120101 行政运行 1271.35 1271.35 1016.49 254.86 0 2120102 一般行政管理事务 6159.62 0 0 0 6159.62 城乡社区规划与管理 505.88 379.83 306.65 73.18 126.05 城乡社区规划与管理 505.88 379.83 306.65 73.18 126.05 城乡社区环境卫生 761.34 374.04 291.16 82.88 387.30 城乡社区环境卫生 761.34 374.04 291.16 82.88 387.30 国有土地使用权出让收入安排的支出 8643.00 0 0 0 8643.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 1800.00 0 0 0 1800.00 2120803 城市建设支出 858.00 0 0 0 858.00 2120804 农村基础设施建设支出 5985.00 0 0 0 5985.00 农林水支出 1176.34 498.44 398.80 99.64 677.90 林业和草原 1176.34 498.44 398.80 99.64 677.90 2130204 事业机构 318.65 318.65 259.59 59.06 0 2130212 湿地保护 370.23 179.79 139.21 40.58 190.44 208 20805 212 21201 21202 2120201 21205 2120501 21208 213 21302 17 / 42 公开05表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 功能科目代码 2130299 功能科目名称 财政拨款支出表（功能科目） 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 其他林业和草原支出 487.46 0 0 0 487.46 住房保障支出 1254.23 1254.23 1254.23 0 0 住房改革支出 1254.23 1254.23 1254.23 0 0 2210201 住房公积金 347.85 347.85 347.85 0 0 2210202 提租补贴 533.20 533.20 533.20 0 0 2210203 购房补贴 373.18 373.18 373.18 0 0 221 22102 18 / 42 财政拨款基本支出表（经济科目） 公开06表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4247.30 3736.74 510.56 工资福利支出 3395.33 3395.33 0 30101 基本工资 497.83 497.83 0 30102 津贴补贴 1164.59 1164.59 0 30103 奖金 93.05 93.05 0 30107 绩效工资 499.15 499.15 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 253.35 253.35 0 30109 职业年金缴费 126.66 126.66 0 30110 职工基本医疗保险缴费 197.45 197.45 0 30111 公务员医疗补助缴费 7.44 7.44 0 30112 其他社会保障缴费 138.12 138.12 0 30113 住房公积金 347.85 347.85 0 30114 医疗费 32.67 32.67 0 30199 其他工资福利支出 37.17 37.17 0 商品和服务支出 510.56 0 510.56 30201 办公费 67.31 0 67.31 30202 印刷费 5.00 0 5.00 30203 咨询费 2.50 0 2.50 30204 手续费 4.42 0 4.42 30205 水费 8.50 0 8.50 30206 电费 11.00 0 11.00 30207 邮电费 25.62 0 25.62 30208 取暖费 0 0 0 30209 物业管理费 7.00 0 7.00 30211 差旅费 96.80 0 96.80 30212 因公出国（境）费用 0 0 0 30213 维修(护)费 10.00 0 10.00 30214 租赁费 0 0 0 30215 会议费 5.00 0 5.00 30216 培训费 0 0 0 30217 公务接待费 13.20 0 13.20 30218 专用材料费 0 0 0 30224 被装购置费 0 0 0 30225 专用燃料费 0 0 0 30226 劳务费 3.00 0 3.00 30227 委托业务费 16.50 0 16.50 30228 工会经费 56.00 0 56.00 301 302 19 / 42 财政拨款基本支出表（经济科目） 公开06表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 13.40 0 13.40 30231 公务用车运行维护费 25.50 0 25.50 30239 其他交通费用 49.76 0 49.76 30240 税金及附加费用 18.00 0 18.00 30299 其他商品和服务支出 72.05 0 72.05 对个人和家庭的补助 341.41 341.41 0 30301 离休费 77.95 77.95 0 30302 退休费 181.95 181.95 0 30305 生活补助 12.42 12.42 0 30307 医疗费补助 52.00 52.00 0 30309 奖励金 0.13 0.13 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.96 16.96 0 303 20 / 42 一般公共预算支出表 公开07表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 11598.17 4247.30 3736.74 510.56 7350.87 社会保障和就业支出 469.41 469.41 469.41 0 0 行政事业单位养老支出 469.41 469.41 469.41 0 0 2080501 行政单位离退休 89.40 89.40 89.40 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253.35 253.35 253.35 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126.66 126.66 126.66 0 0 城乡社区支出 8698.19 2025.22 1614.30 410.92 6672.97 城乡社区管理事务 7430.97 1271.35 1016.49 254.86 6159.62 2120101 行政运行 1271.35 1271.35 1016.49 254.86 0 2120102 一般行政管理事务 6159.62 0 0 0 6159.62 城乡社区规划与管理 505.88 379.83 306.65 73.18 126.05 城乡社区规划与管理 505.88 379.83 306.65 73.18 126.05 城乡社区环境卫生 761.34 374.04 291.16 82.88 387.30 城乡社区环境卫生 761.34 374.04 291.16 82.88 387.30 农林水支出 1176.34 498.44 398.80 99.64 677.90 林业和草原 1176.34 498.44 398.80 99.64 677.90 2130204 事业机构 318.65 318.65 259.59 59.06 0 2130212 湿地保护 370.23 179.79 139.21 40.58 190.44 2130299 其他林业和草原支出 487.46 0 0 0 487.46 住房保障支出 1254.23 1254.23 1254.23 0 0 住房改革支出 1254.23 1254.23 1254.23 0 0 住房公积金 347.85 347.85 347.85 0 0 208 20805 212 21201 21202 2120201 21205 2120501 213 21302 221 22102 2210201 21 / 42 一般公共预算支出表 公开07表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 科目编码 科目名称 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 2210202 提租补贴 533.20 533.20 533.20 0 0 2210203 购房补贴 373.18 373.18 373.18 0 0 22 / 42 一般公共预算基本支出表 公开08表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4247.30 3736.74 510.56 工资福利支出 3395.33 3395.33 0 30101 基本工资 497.83 497.83 0 30102 津贴补贴 1164.59 1164.59 0 30103 奖金 93.05 93.05 0 30107 绩效工资 499.15 499.15 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 253.35 253.35 0 30109 职业年金缴费 126.66 126.66 0 30110 职工基本医疗保险缴费 197.45 197.45 0 30111 公务员医疗补助缴费 7.44 7.44 0 30112 其他社会保障缴费 138.12 138.12 0 30113 住房公积金 347.85 347.85 0 30114 医疗费 32.67 32.67 0 30199 其他工资福利支出 37.17 37.17 0 商品和服务支出 510.56 0 510.56 30201 办公费 67.31 0 67.31 30202 印刷费 5.00 0 5.00 30203 咨询费 2.50 0 2.50 30204 手续费 4.42 0 4.42 30205 水费 8.50 0 8.50 30206 电费 11.00 0 11.00 30207 邮电费 25.62 0 25.62 30208 取暖费 0 0 0 30209 物业管理费 7.00 0 7.00 30211 差旅费 96.80 0 96.80 30212 因公出国（境）费用 0 0 0 30213 维修(护)费 10.00 0 10.00 30214 租赁费 0 0 0 30215 会议费 5.00 0 5.00 30216 培训费 0 0 0 30217 公务接待费 13.20 0 13.20 30218 专用材料费 0 0 0 30224 被装购置费 0 0 0 30225 专用燃料费 0 0 0 30226 劳务费 3.00 0 3.00 30227 委托业务费 16.50 0 16.50 30228 工会经费 56.00 0 56.00 301 302 23 / 42 一般公共预算基本支出表 公开08表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 13.40 0 13.40 30231 公务用车运行维护费 25.50 0 25.50 30239 其他交通费用 49.76 0 49.76 30240 税金及附加费用 18.00 0 18.00 30299 其他商品和服务支出 72.05 0 72.05 对个人和家庭的补助 341.41 341.41 0 30301 离休费 77.95 77.95 0 30302 退休费 181.95 181.95 0 30305 生活补助 12.42 12.42 0 30307 医疗费补助 52.00 52.00 0 30309 奖励金 0.13 0.13 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.96 16.96 0 303 24 / 42 公开09表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 “三公”经费合计 因公出国（境）费 151.70 30.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 108.50 83.00 25.50 25 / 42 单位：万元 公务接待费 会议费 培训费 13.20 7.22 166.83 政府性基金预算支出表 公开10表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 科目编码 科目名称 单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 8643.00 0 8643.00 城乡社区支出 8643.00 0 8643.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 8643.00 0 8643.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 1800.00 0 1800.00 2120803 城市建设支出 858.00 0 858.00 2120804 农村基础设施建设支出 5985.00 0 5985.00 212 21208 26 / 42 公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 科目编码 科目名称 单位：万元 机关运行经费支出 合计 254.86 商品和服务支出 254.86 30201 办公费 24.00 30204 手续费 2.20 30205 水费 3.00 30206 电费 3.00 30207 邮电费 16.80 30209 物业管理费 7.00 30211 差旅费 30.50 30213 维修(护)费 2.50 30215 会议费 5.00 30217 公务接待费 10.10 30226 劳务费 1.50 30227 委托业务费 6.00 30228 工会经费 28.00 30229 福利费 5.40 30231 公务用车运行维护费 8.00 30239 其他交通费用 44.96 30240 税金及附加费用 18.00 30299 其他商品和服务支出 38.90 302 注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 等。 27 / 42 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 政府性基金 上年结转和结 其他资金 总计 余资金 合计 14565.36 0 2779.32 0 17344.68 货物类 600.35 0 268.80 0 869.15 分散采购 50.00 0 0 0 50.00 分散采购 119.00 0 0 0 119.00 分散采购 121.60 0 0 0 121.60 文物和陈列品 分散采购 110.00 0 268.80 0 378.80 办公设备购置 办公设备购置 家具用具 乐园新增游乐设施、绿化设备维 专用设备购置 专用设备 修购买 乐园新增游乐设施、绿化设备维 专用设备购置 专用设备 修购买 盆景创作、红木家具维修等项目 维修(护)费 信息网络购建 信息网络及软 通用设备 件购置更新 分散采购 50.00 0 0 0 50.00 交通工具购置 公务用车购置 通用设备 集中采购 27.50 0 0 0 27.50 购置公务用车 公务用车购置 通用设备 集中采购 25.00 0 0 0 25.00 经营成本及税费 被装购置费 纺织原料、毛 分散采购 皮、被服装具 56.25 0 0 0 56.25 41.00 0 0 0 41.00 4554.39 0 1148.00 0 5702.39 300.00 0 0 0 300.00 290.00 0 0 0 290.00 1924.00 0 0 0 1924.00 911.00 0 0 0 911.00 景区建筑修缮保养、枫桥景区钟 韵楼茶室等改造项目，景区大碑 其他商品和服 其他货物 大钟苑等区域新增及更新探头、 务支出 广播系统等 分散采购 工程类 公益服务设施建设维修费用 维修(护)费 修缮工程 分散采购 动物园田园餐厅周边环境提升工 大型修缮 修缮工程 分散采购 程 其他基本建设 馒头石景点恢复项目 建筑物施工 分散采购 支出 其他基本建设 景区整体提升工程 其他建筑工程 分散采购 支出 28 / 42 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 政府性基金 上年结转和结 其他资金 总计 余资金 入口区域建安费、维修费、地震 大型修缮 应急、监控 修缮工程 分散采购 142.49 0 0 0 142.49 公益服务设施建设维修费用 修缮工程 分散采购 227.00 0 0 0 227.00 分散采购 150.00 0 200.00 0 350.00 分散采购 130.00 0 0 0 130.00 公益服务设施建设维修费用 公益服务设施建设维修费用 大型修缮 其他资本性支 修缮工程 出 其他资本性支 修缮工程 出 姑苏区道路绿化提升工程二期 其他支出 构筑物施工 分散采购 0 0 750.00 0 750.00 市管绿地设施大修工程 其他支出 构筑物施工 分散采购 0 0 108.00 0 108.00 420.00 0 90.00 0 510.00 59.90 0 0 0 59.90 9410.62 0 1362.52 0 10773.14 第十三届中国（徐州）园林博览 其他支出 建筑安装工程 分散采购 会苏州展园工程 景区建筑修缮保养、枫桥景区钟 韵楼茶室等改造项目，景区大碑 其他商品和服 修缮工程 分散采购 大钟苑等区域新增及更新探头、 务支出 广播系统等 服务类 专项编印费 印刷费 其他服务 集中采购 35.00 0 0 0 35.00 保洁、保安、 物业管理费 房地产服务 集中采购 78.00 0 0 0 78.00 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 112.00 0 0 0 112.00 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 160.00 0 0 0 160.00 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 346.50 0 0 0 346.50 物业管理费（保安、保洁） 物业管理费 房地产服务 分散采购 162.15 0 0 0 162.15 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 144.00 0 0 0 144.00 保洁、停车场物业费 物业管理费 房地产服务 分散采购 197.14 0 0 0 197.14 物业保安、保洁费 物业管理费 房地产服务 分散采购 217.40 0 0 0 217.40 29 / 42 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 政府性基金 上年结转和结 其他资金 总计 余资金 物业管理费 物业管理费 房地产服务 集中采购 70.01 0 70.01 0 140.02 物业管理费 物业管理费 房地产服务 集中采购 52.51 0 52.51 0 105.02 保洁 物业管理费 房地产服务 分散采购 243.00 0 0 0 243.00 保安 物业管理费 房地产服务 分散采购 301.30 0 0 0 301.30 物业管理费 物业管理费 房地产服务 集中采购 207.70 0 0 0 207.70 物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 140.00 0 0 0 140.00 清洁、保安物业管理费 物业管理费 房地产服务 分散采购 144.00 0 0 0 144.00 保洁、停车场物业费 物业管理费 房地产服务 分散采购 236.24 0 0 0 236.24 房地产服务 分散采购 162.04 0 0 0 162.04 房地产服务 分散采购 90.00 0 0 0 90.00 景区物业保安人员费用、景区保 物业管理费 洁物业化管理费用 景区物业保安人员费用、景区保 物业管理费 洁物业化管理费用 物业管理费 物业管理费 房地产服务 集中采购 82.00 0 58.00 0 140.00 物业管理费 物业管理费 其他服务 分散采购 70.00 0 0 0 70.00 物业管理费 物业管理费 其他服务 分散采购 109.00 0 0 0 109.00 物业管理费 物业管理费 其他服务 集中采购 170.00 0 0 0 170.00 物业管理费 物业管理费 商务服务 分散采购 420.57 0 0 0 420.57 物业管理费（保安、保洁） 物业管理费 商务服务 分散采购 108.00 0 0 0 108.00 物业管理费 物业管理费 商务服务 分散采购 185.00 0 0 0 185.00 专项维修维护费 维修(护)费 30.00 0 0 0 30.00 66.00 0 0 0 66.00 盆景创作、红木家具维修等项目 维修(护)费 维修和保养服 分散采购 务 文化、体育、 分散采购 娱乐服务 30 / 42 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 政府性基金 上年结转和结 其他资金 总计 余资金 桐泾公园物业管理费 维修(护)费 房地产服务 分散采购 425.00 0 0 0 425.00 监测检测费用 维修(护)费 其他服务 分散采购 45.00 0 0 0 45.00 专项维修维护费 维修(护)费 信息技术服务 分散采购 40.00 0 0 0 40.00 医疗卫生和社 分散采购 会服务 33.84 0 0 0 33.84 分散采购 150.00 0 0 0 150.00 分散采购 62.00 0 0 0 62.00 分散采购 42.84 0 0 0 42.84 分散采购 59.94 0 0 0 59.94 集中采购 30.00 0 0 0 30.00 分散采购 64.00 0 0 0 64.00 分散采购 2769.00 0 1182.00 0 3951.00 分散采购 52.00 0 0 0 52.00 房地产服务 分散采购 153.40 0 0 0 153.40 虎丘花会、曲会、庙会办展经费 其他支出 其他服务 分散采购 70.00 0 0 0 70.00 吴文化演艺 其他服务 分散采购 80.00 0 0 0 80.00 虎丘花会、曲会、庙会办展经费 其他支出 信息技术服务 分散采购 95.00 0 0 0 95.00 宣传费用 信息技术服务 分散采购 40.00 0 0 0 40.00 职工体检经费 陈列品购置保管 其他对个人和 家庭的补助支 出 文物和陈列品 购置 虎丘花会、曲会、庙会办展经费 其他支出 景观绿化、古树名木养护等费用 其他支出 职工体检费 其他支出 节庆展会活动费 其他支出 动植物管理养护费 其他支出 市管绿化养护管理 其他支出 虎丘花会、曲会、庙会办展经费 其他支出 绿化移植养护成本 其他支出 其他支出 其他支出 会议和展览服 务 农林牧副渔服 务 农林牧副渔服 务 医疗卫生和社 会服务 会议和展览服 务 公共设施管理 服务 公共设施管理 服务 文化、体育、 娱乐服务 31 / 42 政府采购支出表 公开12表 部门/单位：苏州市园林和绿化管理局 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共预算 资金 宣传费用 其他支出 节庆展会活动 委托业务费 外包服务人员费用 委托业务费 信息技术服务 分散采购 会议和展览服 分散采购 务 公共设施管理 分散采购 服务 政府性基金 上年结转和结 其他资金 总计 余资金 45.00 0 0 0 45.00 60.00 0 0 0 60.00 97.00 0 0 0 97.00 2022年苏州市陆生野生动物资源 委托业务费 常年监测项目 专业技术服务 分散采购 45.00 0 0 0 45.00 经营成本及税费 委托业务费 其他服务 分散采购 241.00 0 0 0 241.00 湿地保护情况年报编制 委托业务费 其他服务 分散采购 50.00 0 0 0 50.00 体检费 福利费 分散采购 36.36 0 0 0 36.36 体检疗养费 福利费 分散采购 51.12 0 0 0 51.12 分散采购 34.56 0 0 0 34.56 分散采购 90.00 0 0 0 90.00 分散采购 59.00 0 0 0 59.00 分散采购 50.00 0 0 0 50.00 职工体检费用 节庆展会活动费 动植物养护管理费 节庆展会活动费 其他商品和服 务支出 其他商品和服 务支出 其他商品和服 务支出 其他商品和服 务支出 医疗卫生和社 会服务 医疗卫生和社 会服务 医疗卫生和社 会服务 会议和展览服 务 公共设施管理 服务 文化、体育、 娱乐服务 32 / 42 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏 州 市 园 林 和 绿 化 管 理 局 2021 年 度 收 入 、 支 出 预 算 总 计 77650.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少11469.5万 元，减少12.87%。其中： （一）收入预算总计77650.72万元。包括： 1．本年收入合计77528.07万元。 （1）一般公共预算拨款收入11598.17万元，与上年相比增 加1768.71万元，增长17.99%。主要原因是苏州市园林绿化管理 局机关经常性项目拨款增加。 （2）政府性基金预算拨款收入8643万元，与上年相比增加 1836.6万元，增长26.98%。主要原因是增加了园林绿化垃圾处置 终端项目征地费拨款。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （4）财政专户管理资金收入35714.12万元，与上年相比减 少5067.23万元，减少12.43%。主要原因是受新冠肺炎疫情各开 放单位收入下降。 （5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预 算，主要原因是与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去 年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无 预算，主要原因是与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去 年无预算，主要原因是与上年预算数相同。 （9）其他收入21572.78万元，与上年相比减少10130.23万 元，减少31.95%。主要原因是减少了对下属事业单位基本支出 （工资福利支出和商品服务支出）和项目支出拨款。 2．上年结转结余为122.65万元。与上年相比增加122.65万 元，去年无预算，主要原因是苏州市植物园上年项目资金结余。 （二）支出预算总计77650.72万元。包括： 33 / 42 1．本年支出合计77650.72万元。 （1）社会保障和就业（类）支出2747.93万元，主要用于机 关和参公事业单位离退休费、在职人员基本养老保险缴费、职业 年金缴费。 与上年相比增加415.51万元，增长17.81%。主要原 因是人员增加、缴费基数调整增加缴费。 （2）城乡社区（类）支出65721.87万元，主要用于公园管 理单位、风景名胜区管理单位、绿化、遗产监管、绿化监察等单 位人员经费、公用经费和项目支出。 与上年相比减少12157.64 万元，减少15.61%。主要原因是受新冠肺炎影响各类支出减少。 （3）农林水（类）支出1176.34万元，主要用于苏州市林业 站、苏州市湿地保护站人员经费、公用支出和项目支出。 与上 年相比增加77.91万元，增长7.09%。主要原因是人员经费和项目 经费增加。 （4）住房保障（类）支出8004.58万元，主要用于全系统职 工和离退休提租补贴、在职人员住房公积金、新职工购房补贴。 与上年相比增加194.72万元，增长2.49%。主要原因是在职人员 住房公积金和新职工购房补贴基数调整增加；在职人员离退休人 员提租补贴基数调整增加。 2．年终结转结余为0万元，主要原因是无结转结余。 二、收入预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年收入预算合计77650.72万 元，包括本年收入77528.07万元，上年结转结余122.65万元。 其中： 本年一般公共预算收入11598.17万元，占14.94%； 本年政府性基金预算收入8643万元，占11.13%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金35714.12万元，占45.99%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入21572.78万元，占27.78%； 34 / 42 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金122.65万元，占0.16%； 三、支出预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年支出预算合计77650.72万 元，其中： 基本支出26811.13万元，占34.53%； 项目支出40053.2万元，占51.58%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出10786.39万元，占13.89%； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 35 / 42 苏州市园林和绿化管理局2021年度财政拨款收、支总预算 20241.17 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 3605.31万元，增长21.67%。主要原因是受新冠疫情影响原来由 其它资金安排的收、支2021年由财政拨款。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年财政拨款预算支出20241.17 万元，占本年支出合计的26.07%。与上年相比，财政拨款支出增 加3605.31万元，增长21.67%。主要原因是因所新冠肺炎疫情影 响，局机关、城市绿化站、林业站、湿地保护站、世界文化遗产 苏州古典园林监管保护中心、石湖景区管理处原使用其它奖金安 排的支出2021年由财政拨款。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 89.4万元，与上年相比增加16.16万元，增长22.06%，主要原因 是离退休人员增加。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）支出253.35万元，与上年相比增加4.95万元，增 长1.99%，主要原因是提高了养老保险缴费基数增加支出。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）支出126.66万元，与上年相比增加2.45万元，增长 1.97%，主要原因是提高职业年金缴费基数增加支出。 （二）城乡社区支出（类） 1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1271.35万 元，与上年相比增加198.06万元，增长18.45%，主要原因是新增 人员经费和公用经费支出。 2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6159.62万元，与上年相比增加981.62万元，增长18.96%，主要 原因是苏州市园林和绿化管理局经常性项目支出增加。 3.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支 出505.88万元，与上年相比增加198.5万元，增长64.58%，主要 原因是苏州市石湖景区管理处增加基本支出和项目支出增加。 36 / 42 4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 761.34万元，与上年相比增加107.83万元，增长16.5%，主要原 因是苏州市城市绿化管理站、苏州市园林和绿化监察所、苏州市 世界文化遗产古典园林保护监管中心基本支出和项目支出增加。 5.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补 偿支出（项）支出1800万元，与上年相比增加1800万元，去年无 预算，主要原因是2021年实施园林绿化垃圾处置终端项目征地 费。 6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出 （项）支出858万元，与上年相比减少78万元，减少8.33%，主要 原因是城市绿化建设经费减少。 7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施 建设支出（项）支出5985万元，与上年相比增加114.6万元，增 长1.95%，主要原因是增加了市级造林费用。 （三）农林水支出（类） 1.林业和草原（款）事业机构（项）支出318.65万元，与上 年相比增加62.67万元，增长24.48%，主要原因是苏州市林业站 基本支出和项目支出增加。 2.林业和草原（款）湿地保护（项）支出370.23万元，与上 年相比增加121.3万元，增长48.73%，主要原因是苏州市湿地保 护管理站基本支出和项目支出增加。 3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出487.46 万元，与上年相比增加159.45万元，增长48.61%，主要原因是林 业站基本支出和项目支出增加。 （四）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出347.85万元， 与上年相比增加0.71万元，增长0.2%，主要原因是提高了住房公 积金缴存基数增加支出。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出533.2万元，与 上年相比增加21.05万元，增长4.11%，主要原因是提高提租补贴 基数增加支出。 37 / 42 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出373.18万元，与 上年相比增加3.9万元，增长1.06%，主要原因是提高新职工住房 基数增加支出。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年度财政拨款基本支出预算 4247.3万元，其中： （一）人员经费3736.74万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出。 （二）公用经费510.56万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年一般公共预算财政拨款支出 预 算 11598.17 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 1768.71 万 元 ， 增 长 17.99%。主要原因是局机关、城市绿化站、林业站、湿地保护 站、世界文化遗产苏州古典园林监管保护中心、石湖景区管理处 基本支出、经常性项目支出增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算4247.3万元，其中： （一）人员经费3736.74万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出。 38 / 42 （二）公用经费510.56万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出30万元，占 “三公”经费的19.78%；公务用车购置及运行维护费支出108.5 万元，占“三公”经费的71.52%；公务接待费支出13.2万元，占 “三公”经费的8.7%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出30万元，比上年预算减少 27.5万元，主要原因2020年使用其它资金安排因公出国(境)费 57.5万元,未列入公开范围,2021年由财政拨款安排30万元列入公 开范围。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出108.5万元。其中： （1）公务用车购置预算支出83万元，比上年预算增加83万 元，主要原因苏州市城市绿化管理站、世界文化遗产苏州古典园 林保护监管中心、苏州市湿地保护管理站各更新一辆公务用车。 （2）公务用车运行维护费预算支出25.5万元，比上年预算 减少1.5万元，主要原因减少青少年天文观测站车辆维护。 3．公务接待费预算支出13.2万元，比上年预算减少1.1万 元，主要原因2021年预计公务接待批次、人数减少。 苏州市园林和绿化管理局2021年度一般公共预算拨款安排的 会议费预算支出7.22万元，比上年预算减少5.93万元，主要原因 会议次数减少。 苏州市园林和绿化管理局2021年度一般公共预算拨款安排的 培训费预算支出166.83万元，比上年预算减少11.23万元，主要 原因2020年实际安排178.06万,其中财政拨款2.34拨款万元、其 它资金175.72万元(未列入公开范围),2021年由财政拨款,全部列 入公开范围。减少原因是培训批次减少。 39 / 42 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市园林和绿化管理局2021年政府性基金支出预算支出 8643万元。与上年相比增加1836.6万元，增长26.98%。主要原因 是园林绿化垃圾处置终端项目征地费。 其中： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出1800万元，主要是用于 园林绿化垃圾处置终端项目征地费。 2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）支出858万元，主要是用于姑苏区 道路绿化提升二期750万、市管绿地设施大修108万。 3．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农村基础设施建设支出（项）支出5985万元，主要是用 于市区森林防火建设防火通道、以水灭火工程、预警监测系统、 专业队伍和装备等市级森林防火2000万、市级造林绿化3985万。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出254.86万 元，与上年相比增加27.75万元，增长12.22%。主要原因是苏州 市园林和绿化管理局机关、苏州市园林和绿化监察所办公费、水 费、电费、工会经费增加。 十二、政府采购支出预算情况说明 2021年度政府采购支出预算总额17344.68万元，其中：拟采 购货物支出869.15万元、拟采购工程支出5702.39万元、拟购买 服务支出10773.14万元。 十三、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车19辆、执法执勤 用车2辆、特种专业技术用车6辆、业务用车6辆、其他用车0辆 等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元 （含）以上的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2021年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及预算 资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及预算 40 / 42 资金合计0万元，占预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。 41 / 42 第四部分 名词解释 一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨 款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、 投资收益等）。 四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用等。 42 / 42