寨上街2018年度部门预算附表.xls

附件2 寨上街2018年部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算资金 一、财政拨款 出 项 目 预算资金 18,188.0 一、一般公共服务支出 4,535.0 二、事业收入 二、公共安全支出 三、上级补助收入 三、教育支出 四、附属单位上缴收入 四、科学技术支出 五、经营收入 五、文化体育与传媒支出 300.0 六、其他收入 六、社会保障和就业支出 209.0 七、医疗卫生与计划生育支出 81.0 八、节能环保支出 40.0 九、城乡社区支出 12,943.0 十、农林水支出 60.0 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 20.0 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 本 年 收 入 合 计 18,188.0 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 18,188.0 计 18,188.0 二十、结转下年 八、上年结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 其他结转和结余 收 入 总 计 18,188.0 支 注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。 出 总 附件3 寨上街2018年部门收入总体情况表 单位：万元 总计 财政拨 款 18188 18188 附属单 事业收 上级补 位上缴 入 助收入 收入 经营 收入 上年结转和结余 用事业 财政 其他 其他 基金弥 拨款 结转 收入 补收支 小计 结转 差额 和结 和结 余 余 附件4 寨上街2018年部门支出总体情况表 单位：万元 基本 支出 项目 支出 功能科目 总 计 合 18,188.0 6,028.0 12,160.0 计 一般公共服务支出 4,535.0 4,535.0 文化体育与传媒支出 300.0 300.0 社会保障和就业支出 209.0 209.0 医疗卫生与计划生育支出 81.0 81.0 节能环保支出 40.0 40.0 经营 支出 对附属 上缴上 单位补 级支出 助支出 其他 支出 附件5 寨上街2018年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算资金 一、一般公共预算拨款 出 项 目 预算资金 18,188.0 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 4,535.0 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 300.0 六、社会保障和就业支出 209.0 七、医疗卫生与计划生育支出 81.0 八、节能环保支出 40.0 九、城乡社区支出 12,943.0 十、农林水支出 60.0 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 20.0 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 本 年 收 入 合 计 18,188.0 四、上年财政拨款结转和结余 本 年 支 出 合 计 18,188.0 计 18,188.0 二十、结转下年 一般公共预算结转和结余 政府性基金预算结转和结余 国有资本经营预算结转和结余 收 入 总 计 18,188.0 支 出 总 附件6 寨上街2018年一般公共预算支出情况表 单位：万元 预 项 算 资 金 目 备 合 合 计 计 基本支出 项目支出 18,188.0 6,028.0 4,535.0 4,535.0 4,535.0 4,535.0 4,535.0 4,535.0 300.0 300.0 300.0 300.0 其他文化支出 300.0 300.0 社会保障和就业支出 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 11,743.0 843.0 10,900.0 11,743.0 843.0 10,900.0 11,743.0 843.0 10,900.0 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支 出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 12,160.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 60.0 60.0 注 农业 60.0 60.0 其他农业支出 60.0 60.0 国土海洋气象等支出 20.0 20.0 国土资源事务 20.0 20.0 事业运行 20.0 20.0 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 附件7 寨上街2018年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 预 项 算 资 金 目 备 合 合 计 计 人员经费 公用经费 6,028.0 3,221.0 2,807.0 工资福利支出 2,932.0 2,932.00 基本工资 608.0 608.00 津贴补贴 974.0 974.00 奖金（年终一次性） 23.0 23.00 绩效工资 100.0 100.00 未休年假补贴 180.0 180.00 机关事业单位基本养老保险缴费 202.0 202.00 职业年金缴费 25.0 25.00 城镇职工基本医疗保险缴费 103.0 103.00 其他社会保障缴费 10.0 10.00 住房公积金 585.0 585.00 其他工资福利支出 122.0 122.00 商品和服务支出 2,807.0 2,807.00 办公费 600.0 600.00 差旅费 60.0 60.00 维修(护)费 400.0 400.00 会议费 5.0 5.00 培训费 5.0 5.00 公务接待费 4.0 4.00 劳务费 100.0 100.00 委托业务费 200.0 200.00 注 工会经费 55.0 55.00 公务用车运行维护费 25.0 25.00 租车费 10.0 10.00 其他交通费用 70.0 70.00 其他商品和服务支出 1,273.0 1,273.00 对个人和家庭的补助 289.0 289.00 离休费 38.0 38.00 退休费 148.0 148.00 生活补助 21.0 21.00 奖励金 1.0 1.00 其他对个人和家庭的补助 81.0 81.00 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 附件8 寨上街2018年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 预 项 算 资 金 目 备 合 合 计 基本支出 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 项目支出 注