延安市工业和信息化局2020年部门综合预算公开说明.pdf

延安市工业和信息化局 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 六、部门预算“三公”经费等情况说明 其他说明情况 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻落实中、省关于工业和信息化、中小企业（非公经济）发展的法律法规和政策规定，拟订 并组织实施全市工业和信息化产业及中小企业政策、规划和计划，提出优化产业布局、结构的建议。 2.协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；负责集体工业经济和手工 业合作社联合社管理工作。 3.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资)及财政性建设 资金安排建议，按照权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 4.监测分析全市工业和中小企业、非公经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信 息引导，协调解决工业运行发展中的问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员 有关工作。 5.贯彻中、省高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业 技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全市软件 业、信息服务业和新兴产业发展。 6.承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行中、省重大技术装备发展和自主创新的规 划、政策，依托中、省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进 重大技术装备的消化创新。 7.拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进政策， 参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进规划，组织协调相关重大示范工程和新 产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市散装水泥、预拌砂浆和室内装饰等行业管理。 负责全市工业和信息产业招投标活动的监管。 8.推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业 加强安全生产管理。 9.协助开展对在延公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场监督与服务，协 调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。负责工业控制系统网络与信息规划、 政策、标准的组织实施，加强推进工业技术与信息化技术融合。 10.负责县域工业集中区和产业集群发展工作，开展中小企业交流合作，促进地方优势特色产品 开拓国际国内市场。 11.促进中小企业发展，负责中小企业专项资金安排；负责中小企业服务体系建设，为企业提供 信息咨询、创业辅导、信用担保、法律援助等社会化服务；负责中小企业融资服务和维权工作；组织 开展全市大众创业万众创新工作。 12.负责盐业行业的管理，保障食盐生产和市场供应安全。 13.完成市委、市政府交办的其它任务。 （二）机构设置 1.政秘科 负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和议定事项的督办；承 担文秘与公文管理、办公自动化、重要公文的起草、政务信息、机要保密、档案、财务和后勤管理等 工作；负责单位机构编制、人事劳资、教育培训、年度考核、专业技术人员和离退休人员管理等工作。 负责开展工信系统法制建设和聘用法律顾问工作；负责机关党建、精神文明建设、政策宣传和新闻发 布等工作。 2.规划投资科 组织拟订全市工业经济发展政策和规划；提出工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外 投资）、市级工业财政性建设资金安排的建议；承担固定资产投资审核的相关工作；承担各工业门类 行业发展职责；负责技术改造项目审核工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、 新材料的推广应用，推动技术创新和产学研相结合。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促 进规划和污染控制政策；销售企业的安全管理工作；负责工业项目投资活动的监管。 3.运行监测协调科 监测分析全市工业、中小企业运行态势，动态并发布相关信息，对工业整体运行情况进行预测预 警和信息引导；协调解决工业企业运行发展中的重大问题并提出稳增长政策建议；协调解决工业经济 运行中油、煤、电、气、运等生产要素保障工作；下达分解省考指标，并按月、季度通报点评；帮助 非能源企业解决生产、销售、融资难题，提升非能源工业占比，加快工业经济转型；做好新增产能项 目建设、资金申报工作；组织企业开展降本增效工作，提升企业发展质量；公布全市涉企保证金目录 清单，落实中省减轻企业负担相关工作；承担国家履行《禁止化学武器公约》在延事务；做好淘汰落 后产能相关工作。 4.信息化产业推进科 组织拟订全市信息化与工业化融合发展政策及规划，协调推进制造业与互联网融合发展；负责全 市信息化建设项目、资金的审批管理；指导推进全市工业数字化、智能化、网络化制造和应用；促进 全市工业领域电子商务和现代流通体系建设；推动全市信息服务业创新发展。承担全市电子信息产品 制造的行业管理工作；指导全市软件业发展；负责拟订信息通信业发展战略和政策建议；负责统计监 测电信主营业务总量工作；协助推进公用通信网、互联网、专用通信网建设；负责审查通信业固定资 产投资项目；规范通信建设市场秩序，负责协调通信应急管理与保障；负责全市信息化产业项目招投 标活动的监管工作。 5.非公经济发展科 组织拟订全市中小企业、非公经济和县域工业集中区发展政策及规划；培育中小企业成长发展； 负责中小企业专项资金安排；负责全市中小企业服务体系建设；协调推进实施中小企业知识产权战略、 品牌战略、技术改造、技术服务、科研成果转化工作；负责大众创业、万众创新工作；指导民营经济 转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公经济人才队伍建设以及经营管理人员的培训；负 责中小企业维权工作；组织拟定并实施全市县域工业集中区的发展战略、中长期规划和年度投资目标 计划；组织非公企业开展经济交流合作、协作配套；指导农产品加工业发展；指导非公经济组织党建 工作；承担市促进民营经济发展工作领导小组办公室日常工作。 6.行业管理科 指导企业加强安全生产管理；负责区域内散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件和 室内装饰等管理工作；指导室内装饰协会开展工作，监督全市室内装饰招投标活动；负责全市盐业行 业管理；负责企业融资服务工作；推进企业信用及担保体系建设；承担各行业协会、商会的业务指导 和服务工作；负责手工业合作联合社和集体工业经济管理工作；负责全市民爆行业管理工作；负责市 工信局系统所属国有企业改革、改制后续服务和维稳工作。 二、2020 年度部门工作任务 工业指标，初步安排规上工业增加值增速达到 7.5%；化工工业产值增长 5.9%；规上工业制造业 增加值占 GDP 比重达到 10%；工业固定资产投资同比增长 3%；工业企业技术改造投资同比增长 10%。 工业产品产量，原煤生产 5300 万吨，原油生产 1550 万吨，加工原油 950 万吨，天然气产量 80 亿方， 卷烟生产 32 万箱。非公经济指标，新增市场主体 3 万户；新增规上工业企业 30 户；非公经济增加值 占 GDP 比重达到 30%；县域工业集中区营业收入增速达到 10%以上。重点抓好八方面工作： （一）坚持疫情防控和复工复产工作两手抓，帮助企业度过新难关。一是进一步夯实属地管理责 任和行业监管责任，加强重点企业和人员密集型企业监管力度，全面推行“一码通”，坚决防止疫情 反弹。二是严格落实企业主体责任，制定落实复工复产方案和应急处置预案。指导企业做到“五个必 须”（即：必须严格职工健康监测；必须落实岗位防疫措施；必须做好环境清洁消毒；必须实行厂区 封闭管理；必须加强防疫知识宣传等疫情防控措施），全力保障职工生命安全和身体健康。三是认真 贯彻落实好工信部帮助中小企业复工复产 20 条、陕西省 12 条和市政府 16 条等疫情期间优惠政策， 积极协助企业组织员工返岗、购置防控物资，解决原材料、资金、设备等方面困难，尽快帮助中小企 业全面复工复产。要尽快将 2019 年企业技术改造奖励资金和中小企业技术改造奖励资金拨付到企业， 支持企业复工复产。 （二）夯实工业稳增长基础，形成工业转型发展新优势。一是强化政策调控力度。深入企业开展 专题调研，研究制定《2020 年工业稳增长促投资推动高质量发展措施》。二是加强工业运行监测， 开展统计人员专业培训，提高运行监测和分析预判能力。 （三）科学推进规划编制工作，谋划好“十四五”发展新思路。一是以建设国家应急产业示范基 地为契机，加快编制延安国家应急产业示范基地专项规划和三年培育行动计划，围绕应急产业“两带 四基地”建设任务，布局延安高新技术开发区为核心，辐射各县（市、区）工业园区，培育发展应急 产业。设立应急产业引导资金，通过政府购买服务，建立产学研开放式平台和应急产品检测发布中心， 加强研发与产业、企业结合，推进成果转化。各县市区要积极谋划应急产业项目，加大应急产品生产 企业和投资项目支持力度，加强应急产业招商，引进或培育发展一批应急产品生产企业，推动区域应 急产品需求到供给能力建设。二是编制延安市“十四五”工业转型升级和民营经济发展规划，2020 年是“十三五”规划收关之年，要对照目标任务，加快推进各项计划落实，确保实现预期目标，全面 总结“十三五”的经验与不足，深入研究“十四五”工业和民营经济发展思路，科学编制“十四五” 制造业和民营经济高质量发展规划。三是落实“陕西制造”工作任务。持续推动实施《中国制造 2025》 延安实施意见战略规划，加快新旧动能转换，编制智能制造、质量品牌、绿色制造、技术进步、生产 性服务、中小企业培育六大重点工程专项行动计划，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。 （四）开展“民营企业能力提升行动”，增强民营经济发展新活力。一是开展政策落实推进全民 创业行动。贯彻落实中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的 28 条意见， 坚持在“放、减、降、免、缓”上下功夫、抓落实，大力支持创业创新基地、孵化器建设，积极申报 国家级、省级创业示范基地。二是开展民营企业创新能力提升行动。大力开展品牌创建、人才引进和 培育工作，支持有条件的企业建立院士工作站或技术研发中心，走产学研结合、专精特新路子。加大 对“个转企、小升规、规改股、股上市”扶持力度，提升民营企业科技含量。三是开展民营企业信息 化能力提升行动。充分应用 4G、5G、物联网、大数据、云计算等平台，开展“互联网+”行动，提升 智能化、电子商务和两化融合水平。四是开展民营企业融资能力提升行动。健全完善政银企对接机制， 加强企业信用建设，落实金融、贷款担保、风险补偿和股权市场挂牌奖励等政策，拓宽中小微企业融 资渠道。五是开展民营企业社会化服务能力提升行动。强化市中小企业服务平台的龙头作用，按照专 业化、社会化发展方向，支持公共性、公益性专业服务平台建设，通过政府购买服务的方式，更好的 发挥平台服务民营企业的作用。六是开展民营企业市场开拓能力提升行动。落实政府采购政策，组织 民营企业参加国内、国际有关展会和合作交流活动；加强网络宣传和推广力度。七是开展民营企业权 益保护能力提升行动。设立民营企业服务热线和投诉电话，加强与 12345 政务服务平台的合作，建立 投诉台账，落实办理好每一件涉及民营企业的投诉案件。 （五）加快工业园区建设步伐，推进县域经济发展新突破。一是要遵循集群集约、循环发展、环 保安全、科技引领的原则，及时修编规划，科学定位工业集中区发展。二是要采取政府主导、企业参 与或政企合作等方式建设管理园区，加强园区基础设施建设，不断提升集中区承载能力。三是要筑巢 引凤，鼓励建设标准化厂房，对标准化厂房项目给予优先支持。紧抓央企、省企的投资机遇，通过招 商引资，再上一批大企业、大项目。四是要加快园区垃圾和污水处理设施建设。计划建设垃圾填埋场 和污水处理厂的园区要按计划加快推进，采取转运委托处理的园区要建立转运处理台账，确保应处理 尽处理。五是要强化运行监测和责任考核，及时上报监测报表，互通发展信息。要优化考核指标体系， 科学下达目标任务，有效发挥目标责任考核的导向作用。 （六）深入推进两化融合，培育工业高质量发展新动能。一是做好城镇地区光网全覆盖，部分地 区要实现千兆以上宽带服务接入速率，完成剩余 8 个行政村 4G 网络建设，实现全市 4G 网络的深度覆 盖。二是加快推进 5G 网络建设，实现 5G 网络在新区、延安大学新校区、老城区主要商业区、黄陵国 家森林公园等试点区域覆盖，与延安大学、延安职业技术学院开展 5G 示范应用，打造 5G+智慧延安 体验中心，助力全运会期间 5G 网络应用。三是加大电信普遍服务信息扶贫试点项目推广力度，新建 13 个扶贫信息试点，推进农村电子商务创新发展。四是实施“两化融合”发展行动，加快工业互联 网标识解析二级节点落地建设，推动 5 家以上工业企业上云，培育超过 5 个工业 APP。五是加快信息 产业与农业农村工作的深度融合，筛选 3-5 个智慧生产试点示范村，发展农电商、农家乐、民宿、康 养等生态智慧服务业，打造智慧生态乡村。六是争取中省支持，在我市举办数字经济博览会、工业互 联网、5G 示范应用、区块链等新技术培训大讲堂，借助全市信用体系建设，探索区块链在我市的应 用，提高全民对信息化产业认识，促进信息化产业的开发和应用。 （七）切实提高政治站位，全面完成清欠工作任务。一是加快清偿进度。全面落实中省要求，以 2019年底剩余拖欠账款为基数，统筹制定2020年清偿方案和清偿计划，确保500万以下无分歧欠款上 半年“清零”偿还，其余拖欠的无分歧账款和有分歧账款中能厘清的部分在三季度末“清零”偿还， 有分歧的欠款要尽快通过协调、协商、司法等途径推进解决，决不允许新增拖欠。二是统筹解决重点 难点问题。重点对欠款额度较大的拖欠主体（欠款在6000万及以上的）、上级转办督办、两会代表（委 员）所在民营企业反映的问题线索、第三方评估组反映和恶意拖欠等突出问题、久拖不决的建立挂牌 督办制度，确保按时完成“清零”任务。三是抓好拖欠问题线索核实处理。继续完善投诉举报机制， 强化对企业投诉问题线索核实处理，建立投诉台账，办理结果及时反馈企业。四是加大追责问责力度。 去年各县区虽然都完成清欠目标任务，但部分县区仍然存在站位不高、认识不足、行动不力等问题， 严重损害了政府的公信力，伤害了民营企业的感情。今年我们将重点曝光处理一批典型案例，对履职 尽责不到位的，要移交市纪委监委处理，进一步提高震慑和惩戒力度。 八、完善体制机制建设，不断夯实民爆行业责任。一是完善三级行业安全监管责任体系。完善民 爆行业安全监管体系、管理制度，明确监管责任人，建立一级查一级的监督检查工作机制，确保民爆 行业安全监管平稳、有效运行。二是深入开展专项整治。重点抓好春节、全国“两会”、中秋、国庆 及重大政治活动等关键时期的安全生产工作，深入开展“大检查、大排查、大整治”活动，落实好各 项防范和应急措施。三是落实闭环管理。做到安全隐患台账建立、整改方案制定、整改落实情况报告 和重点问题复查，不放过任何安全隐患，鼓励推行行业专家第三方安全检查服务制度。四是持续开展 民爆行业“打非治违”活动。今年是民用爆炸物品生产许可证、安全生产许可证、销售许可证延续换 证年，各县区工信主管部门应认真履行职责，严格按照相关法律法规，做好民爆物品相关许可证延续 换证初审转报工作。五是切实落实销售备案制度。积极推动利用信息化手段实施民爆物品销售备案， 加强出入库管理，做到民爆物品账证相符、账物相符、流向可查可追溯。深入排査辖区内企业“四超” （超员、超量、超产、超时）情况，实现“一杜绝、三下降”（即：坚决杜绝重特大事故、实现事故 总量下降、死亡人数和较大事故全面下降）的目标。 三、部门预算单位构成 本部门的部门预算包括延安市工业和信息化局（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市工业和信息化局机关 2 延安市中小企业服务中心 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 15 人、事业编制 17 人；实有人员 61 人， 其中行政 43 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 103 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1447.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 548.56 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 516.91 万元，主要原因是机构改革将二级预算单位延安市 中小企业服务中心纳入本部门预算。2020 年本部门预算支出 1447.02 万元，其中一般公共预算拨款 支出 898.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 548.56 万元，2020 年本部门预算支出较 上年增加 516.91 万元，主要原因是机构改革将二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预 算。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 1422.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.46 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年结转 523.68 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 513.57 万元， 主要原因是机构改革将二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。2020 年本部门财政 拨款支出 1422.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上 年结转 523.68 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 513.57 万元，主要原因是机构改革将 二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 898.46 万元，较上年增加 272.52 万元，主要原因是 机构改革将二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算以及机构改革人员增加。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 898.46 万元，其中： （1）行政运行（2150501）657.62 万元，较上年增加 118.55 万元，主要原因是 2020 年机构改 革人员增加； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.03 万元，较上年减少 0.84 万元，主 要原因是 2020 年职工养老金缴费比例降低； （3）机关事业单位职业年金支出（2080506）43.01 万元，较上年增加 43.01 万元，原因是 2020 年增加职工职业年金预算； （4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）111.80 万元，较上年增加 111.8 万元，主要原 因是机构改革将二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 898.46 万元，其中： 工资福利支出（301）797.45 万元，较上年增加 259.18 万元，主要原因是机构改革将二级预算 单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算以及机构改革人员变动。 商品和服务支出（302）101.01 万元，较上年增加 15.12 万元，主要原因是机构改革将二级预算 单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算以及机构改革人员变动。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年当年本部门一般公共预算支出 898.46 万元，其中： 机关工资福利支出（501）672.66 万元，较上年增加 137.39 万元，主要原因是机构改革将二级 预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 机关商品和服务支出（502）92.99 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是机构改革将二级预 算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 对事业单位经常性补助（505）132.81 万元，较上年增加 132.81 万元，主要原因是机构改革将 二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 523.68 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年增加 241.05 万元主要原因是 2019 年电信普及、建设费项目和 2019 年省级工业转型升级等项目资 金未支付。 按功能支出分类： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2130399）459.83 万元，较上年增加 177.20 万元， 主要原因是电信普及、建设费项目和 2019 年省级工业转型升级等项目资金未支付； 事业运行(2130104)29.18 万元；较上年增加 29.18 万元，主要原因是延安市中小企业服务中心 公用经费未及时支付。 中小企业发展资金(2130199)4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是延安市中小企业服 务中心公用经费未及时支付。 中小企业发展专项(2150805)30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是延安市中小企业服务中 心公用经费未及时支付。 按照部门预算支出经济分类： 商品和服务支出（302）523.68 万元，较上年增加 241.05 万元，主要原因是电信普及及建设费 项目及 2019 年省级工业转型升级等项目资金未支付。 按政府预算支出经济分类： 机关商品和服务支出（502）459.83 万元，较上年增加 177.20 万元，主要原因是电信普及及建 设费项目及 2019 年省级工业转型升级等项目资金未支付。 对事业单位经常性补助（505）63.85 万元，较上年增加 63.85 万元，主要原因是机构改革将二 级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公” 经费预算支出 2.55 万元， 较上年减少 0.15 万元（5.56%）， 减少的主要原因是压缩“三公”经费预算支出，厉行节约。其中：2019 年和 2020 年本部门无因公出 国（境）经费预算；2019 年和 2020 年本部门无公务接待费经费预算；2019 年和 2020 年本部门无公 务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上年减少 0.15 万元（5.56%），减少的 主要原因压缩“三公”经费预算支出，厉行节约。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是 2020 年我部门严格控制会议费支出，压缩开支。 2019 年和 2020 年本部门无培训费经费预算。 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年,当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 10 万元以上的设备。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 898.46 万元,当年 政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 366.45 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门 2020 年当年机关运行经费预算安排 101.01 万元，较上年增加 15.02 万元，主要原因是机 构改革将二级预算单位延安市中小企业服务中心纳入本部门预算。 2020 年本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 157.23 元编入 2020 年部门综合预算 执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政 预算专项安排的支出。 5.“三公”经费：是指行政、事业单位公务接待费用、公务用车购置及运行费、公务出国（境） 经费等三项公共支出费用。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市工业和信息化局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审鉴 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 本部门当年无政府性基金预算 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 是 本部门当年无专项业务经费预算 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 本部门当年无政府采购事项 本部门当年无专项业务经费预算 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、部门预算 898.46 一、部门预算 1、财政拨款 898.46 1、一般公共服务支出 898.46 2、外交支出 - (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类 ） 1,447.02 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类 ） 1,447.02 一、部门预算 预算数 1,447.02 1、人员经费和公用经费支出 1,447.02 1、机关工资福利支出 672.66 - (1)工资福利支出 797.45 2、机关商品和服务支出 570.04 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 649.57 3、机关资本性支出 （一） - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出 （二） - - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 204.32 2、上级补助收入 - 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 - 6、对事业单位资本性补助 - 3、事业收入 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - - 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - 4、事业单位经营收入 - 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 5、附属单位上缴收入 - 10、卫生健康支出 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 6、其他收入 - 11、节能环保支出 - (5)资本性支出 (基本建设 ) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助 (基本建设 ) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - (10)其他支出 - (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 15、资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 390.51 预算数 129.04 927.47 16、商业服务业等支出 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 29、债务发行费用支出 - 898.46 本年支出合计 1,447.02 本年支出合计 1,447.02 本年支出合计 - 1,447.02 用事业基金弥补收支差额 - 结转下年 - 结转下年 - 结转下年 - 上年实户资金余额 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 未安排支出的实户资金 - 上年结转 548.56 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 523.68 24.88 1,447.02 支出总计 1,447.02 支出总计 1,447.02 支出总计 1,447.02 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 其中：专项资金列入 部门预算项目 小计 109 延安市工业和信息化局 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支 差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入 1,447.02 898.46 - - - - - - - 548.56 - - 109001 延安市工业和信息化局 1,242.70 765.65 - - - - - - - 477.05 - - 109002 延安市中小企业服务中心 204.32 132.81 - - - - - - - 71.51 - - 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资金列入 部门预算的项目 小计 109 延安市工业和信息化局 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 1,447.02 898.46 - - - - - - - 548.56 109001 延安市工业和信息化局 1,242.70 765.65 - - - - - - - 477.05 109002 延安市中小企业服务中心 204.32 132.81 - - - - - - - 71.51 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 898.46 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 898.46 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 1,422.14 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 365.63 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1,422.14 一、财政拨款 预算数 1,422.14 1、人员经费和公用经费支出 1,422.14 1、机关工资福利支出 672.56 552.92 - 2、外交支出 - (1)工资福利支出 797.37 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 - 3、国防支出 - (2)商品和服务支出 624.77 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 - 4、公共安全支出 - (3)对个人和家庭的补助 - 4、机关资本性支出（二） - 5、教育支出 - (4)资本性支出 - 5、对事业单位经常性补助 196.66 6、科学技术支出 - 2、专项业务经费支出 - 6、对事业单位资本性补助 - 7、文化旅游体育与传媒支出 - (1)工资福利支出 - 7、对企业补助 - (2)商品和服务支出 - 8、对企业资本性支出 - 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 - (3)对个人和家庭补助 - 9、对个人和家庭的补助 - 10、卫生健康支出 - (4)债务利息及费用支出 - 10、对社会保障基金补助 - 11、节能环保支出 - (5)资本性支出(基本建设) - 11、债务利息及费用支出 - 12、城乡社区支出 - (6)资本性支出 - 12、债务还本支出 - 13、农林水支出 - (7)对企业补助(基本建设) - 13、转移性支出 - 14、交通运输支出 - (8)对企业补助 - 14、预备费及预留 - (9)对社会保障基金补助 - 15、其他支出 - (10)其他支出 - 15、资源勘探工业信息等支出 上年结转 - 17、金融支出 - 3、上缴上级支出 - 18、援助其他地区支出 - 4、事业单位经营支出 - 19、自然资源海洋气象等支出 - 5、对附属单位补助支出 - 20、住房保障支出 - 21、粮油物资储备支出 - 22、国有资本经营预算支出 - 23、灾害防治及应急管理支出 - 24、预备费 - 25、其他支出 - 26、转移性支出 - 27、债务还本支出 - 28、债务付息支出 - 898.46 523.68 收入总计 1,422.14 927.47 16、商业服务业等支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 129.04 - 本年支出合计 结转下年 1,422.14 本年支出合计 - 结转下年 支出总计 1,422.14 1,422.14 - 支出总计 1,422.14 本年支出合计 结转下年 1,422.14 - 支出总计 1,422.14 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 898.46 797.45 101.01 - 资源勘探工业信息等支出 769.42 668.41 101.01 - 21505 工业和信息产业监管 769.42 668.41 101.01 - 2150501 行政运行 657.62 564.63 92.99 - 2150599 其他工业和信息产业监管支出 111.80 103.78 8.02 - 129.04 129.04 - - 129.04 129.04 - - 215 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位养老保险费支出 86.03 86.03 - - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.01 43.01 - - 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 898.46 797.45 101.01 - 工资福利支出 797.45 797.45 - - 30101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 432.53 432.53 - - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 49.14 49.14 - - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 52.27 52.27 - - 30108 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 138.72 138.72 - - 30101 工资奖金津补贴 50501 工资奖金津补贴 84.10 84.10 - - 30113 住房公积金 50101 住房公积金 9.37 9.37 - - 30199 其他工资福利支出 50501 其他工资福利支出 3.58 3.58 - - 30108 社会保障缴费 50501 社会保障缴费 27.74 27.74 - - 101.01 - 101.01 - 302 商品和服务支出 30209 物业费 50201 物业费 24.48 - 24.48 - 30201 办公经费 50201 办公经费 46.10 - 46.10 - 30202 印刷费 50201 印刷费 3.00 - 3.00 - 30204 水费 50201 水费 0.30 - 0.30 - 30207 邮电费 50201 邮电费 1.40 - 1.40 - 30211 差旅费 50201 差旅费 6.36 - 6.36 - 30239 其他交通费 50201 其他交通费 4.25 - 4.25 - 30231 公务用车维护费 50208 公务用车维护费 2.55 - 2.55 - 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.55 - 4.55 - 30109 物业费 50502 物业费 4.18 - 4.18 - 30201 办公经费 50502 办公经费 1.54 - 1.54 - 30202 印刷费 50502 印刷费 1.00 - 1.00 - 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 898.46 公用经费支出 797.45 专项业务经费支出 101.01 - 30207 邮电费 50502 邮电费 0.30 - 0.30 - 30211 差旅费 50502 差旅费 1.00 - 1.00 - 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 898.46 797.45 101.01 资源勘探工业信息等支出 769.42 668.41 101.01 21505 工业和信息产业监管 769.42 668.41 101.01 2150501 行政运行 657.62 564.63 92.99 2150599 其他工业和信息产业监管支出 111.80 103.78 8.02 129.04 129.04 - 129.04 129.04 - 215 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位养老保险费支出 86.03 86.03 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.01 43.01 - 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 898.46 797.45 101.01 797.45 797.45 - 30101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 432.53 432.53 - 30113 住房公积金 50103 住房公积金 49.14 49.14 - 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 52.27 52.27 - 30108 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 138.72 138.72 - 30101 工资奖金津补贴 50501 工资奖金津补贴 84.10 84.10 - 30113 住房公积金 50101 住房公积金 9.37 9.37 - 30199 其他工资福利支出 50501 其他工资福利支出 3.58 3.58 - 30108 社会保障缴费 50501 社会保障缴费 27.74 27.74 - 101.01 - 101.01 302 商品和服务支出 30209 物业费 50201 物业费 24.48 - 24.48 30201 办公经费 50201 办公经费 46.10 - 46.10 30202 印刷费 50201 印刷费 3.00 - 3.00 30204 水费 50201 水费 0.30 - 0.30 30207 邮电费 50201 邮电费 1.40 - 1.40 30211 差旅费 50201 差旅费 6.36 - 6.36 30239 其他交通费 50201 其他交通费 4.25 - 4.25 30231 公务用车维护费 50208 公务用车维护费 2.55 - 2.55 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.55 - 4.55 30109 物业费 50502 物业费 4.18 - 4.18 30201 办公经费 50502 办公经费 1.54 - 1.54 30202 印刷费 50502 印刷费 1.00 - 1.00 30207 邮电费 50502 邮电费 0.30 - 0.30 30211 差旅费 50502 差旅费 1.00 - 1.00 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 109 延安市工业和企业信息化局 109001 延安市工业和企业信息化局机关 预算项目名称 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 523.68 459.83 公用经费 128.05 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50201 基本支出 一般公共预算支出 电信普及及建设费 146.30 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 上访接待费用 3.55 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 办公设备购置费 20.89 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 原中小企业局大院管道维修 10.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 延安市十四五重点领域课题研究经费 20.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 2019年省级工业转型升级资金 100.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 展销会工作经费 30.00 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 1.04 2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商品服务支出 50299 项目支出 一般公共预算支出 食盐抽检及专项整顿费用 109002 金额 延安市中小企业服务中心 63.85 公用经费 29.18 2130104 事业运行 商品服务支出 50501 基本支出 一般公共预算支出 中小企业发展资金 4.67 2130199 中小企业发展资金 商品服务支出 50502 项目支出 一般公共预算支出 中小企业发展资金 30 2150805 中小企业发展专项 商品服务支出 50502 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 会议费 培训费 合计 小计 公务用车运 行费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 7.20 2.70 - - 2.70 - 2.70 4.50 - 2.55 2.55 - - 2.55 - 2.55 - - -4.65 -0.15 - - -0.15 - -0.15 -4.50 - 109001 延安市工业和信息化局 7.20 2.70 - - 2.70 - 2.70 4.50 - 2.55 2.55 - - 2.55 - 2.55 - - -4.65 -0.15 - - -0.15 - -0.15 -4.50 - 109002 延安市中小企业服务中心 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表 （不含上年结转） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表 。 指标值 备注