丰南区政府办公室2016年度部门决算有关事项说明179131.doc

唐山市丰南区人民政府办公室 2016 年度部门决算 有关事项说明 第一部分:部门概况 一、主要职能 根据《唐山市丰南区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方 案》规定，唐山市丰南区人民政府办公室的主要职责是: （一）负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议、区政府领导班 子例会、专题会议和区政府其它会议及活动的筹备组织工作，协助区政府领 导抓好会议议定事项的实施。 （二）负责区政府、区政府办公室公文、函电的起草、审核把关和区政 府机关文书的收发、登记、传阅等工作，负责区政府机关的档案管理、印信 管理和机要保密工作。 （三）负责向上级和区领导反馈信息、综合汇总情况，组织对区政府重 要工作、重大决策的调查研究，并及时向区政府领导提出建议，当好参谋。 （四）负责组织区政府工作总结、报告和区政府领导重要讲话等其它重 要文字材料的起草、把关工作。 （五）协调区政府各部门、各乡镇政府之间的关系和工作。 （六）督促检查区政府各部门、各乡镇政府对上级文件、区政府决策事 项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。 （七）负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况， 协助区政府领导同志组织处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上 级报告。 （八）负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理及政府法 制工作。 （九）负责区政府的来宾接待和其它公务接待工作。 （十）负责区政府政务公开、区政府门户网站建设维护，有关群众来信、 来访办理和区长公开电话接听、记录、交办、督查、落实、反馈工作。 （十一）负责落实上级有关支援重点工程、重点企业建设的相关政策， 协调涉及我区的唐山市级以上重点工程、重点企业的建设与地方的关系。 （十二）负责收集、调查、了解全区自然、社会、历史现状及地方情况， 编辑整理，为领导科学决策提供依据及存史、教化。 （十三）负责全区人民防空工作及人民防空法律法规的组织实施和监督 检查。 （十四）负责区政府机关事务管理工作。 （十五）承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置 丰南区人民政府办公室内设机构如下： 根据上述职责，区政府办公室设 16 个内设机构： （一）秘书科。负责区政府办公室的综合协调工作；负责区政府及办公 室文件的起草、把关、编号、印制、分发工作；负责上下级和有关方面来文 的收文、筛选、送签、催办、反馈工作；负责区政府机要文件处理及政务档 案、保密和印章管理工作;负责区政府各类会议和重要活动的协调组织工作； 负责与区委办公室的工作联系和区政府领导每周主要活动安排；负责上级领 导及友邻县（区）、单位领导来丰南视察、考察活动的安排工作。 （二）综合一科。负责全区经济社会发展情况的调研、综合工作；负责 组织起草区长讲话稿及区政府其它重要文稿；负责区政府《办公室通报》的 编发工作。 （三）综合二科。负责协调发展改革、粮食、物价、统计、税务、金融 保险、交通运输、人力资源和社会保障、公安、司法、机关事务管理、行政 审批、信访、法制、地方志、支重、港口等部门工作；负责所联系区政府领 导讲话稿及其它有关材料的起草、审核、把关工作；负责所联系区政府领导 分管的工作会议及各类活动的组织筹备工作；负责领导交办事项的联系、督 办、检查、落实工作；负责围绕区政府有关工作进行综合、调研。 （四）工业科。负责协调工业经济、安全生产、环境保护、电力、民营 经济发展等部门工作；负责所联系区政府领导讲话稿及有关文字材料的起草、 审核、把关工作；负责所联系区政府领导分管的工作会议及各类活动的组织 筹备工作；负责领导交办事项的联系、督办、检查、落实工作；负责围绕区 政府有关工作进行综合、调研。 （五）文教科。负责协调文化、教育、科技（地震）、广播电视、新闻出 版、卫生、人口和计划生育、体育、档案等部门工作；负责所联系区政府领 导讲话稿及有关文字材料的起草、审核、把关工作；负责所联系区政府领导 分管的工作会议及各类活动的组织筹备工作；负责领导交办事项的联系、督 办、检查、落实工作；负责围绕区政府有关工作进行综合、调研。 （六）商贸科。负责协调民政、商贸、开放、市场监督管理、外事侨务、 邮政通信等部门工作；负责所联系区政府领导讲话稿及有关文字材料的起草、 审核、把关工作；负责所联系区政府领导分管的工作会议及各类活动的组织 筹备工作；负责所联系区政府领导交办事项的联系、督办、检查、落实工作； 负责围绕区政府有关工作进行综合、调研。 （七）城建科。负责协调住房和城乡建设、城市管理、国土资源（海 洋）、人防、房屋征收、旅游等部门工作；负责所联系区政府领导讲话稿及有 关文字材料的起草、审核、把关工作；负责所联系区政府领导分管的工作会 议及各类活动的组织筹备工作；负责领导交办事项的联系、督办、检查、落 实工作；负责围绕区政府有关工作进行综合、调研。 （八）信息调研科（政务公开办公室）。负责信息的收集、整理及反馈工 作；负责编发《信息快报》；负责采编、撰写宣传区政府工作的稿件；负责信 息公开推进、协调、监督工作；负责区本级政务公开暨行政权力公开透明运 行的组织推进、协调、督导工作。 （九）法制办公室。负责依据国家有关法律、法规，对以区政府及区政 府办公室名义制发的规范性文件、决定和行政措施进行合法性审查；对各部 门上报的规范性文件备案审查；依法承办行政复议案件；受区政府委托，承 担行政、民事诉讼案件的应诉工作；负责全区行政执法监督工作；负责行政 执法人员的资格审查、培训以及行政执法证件的核发、年检备案工作，负责 行政罚没许可证的审核备案工作；负责全区行政执法责任制和协调组织依法 行政年度考核工作；负责区人大议案、代表建议和区政协提案的承办工作； 承办领导交办的其他工作。 （十）督查室。负责督促检查区政府各部门、各乡镇（街道、开发区） 对国务院、省、市及区政府重要文件、重要会议、重要工作部署的执行、落 实情况；对上级领导的批件和上级机关交办的重要事项进行督办、落实、汇 总、反馈；完成区政府领导批示件的落实、督办、反馈。 （十一）行政科。负责区政府及办公室的财务管理、办公用品供应和车 辆管理；负责区政府会议和公务接待的后勤保障工作。 （十二）应急管理办公室（区政府值班室）。承担区政府政务值班工作； 办理向区政府报送的紧急重要事项和上级应急管理办公室交办事项；督促落 实政府领导有关应急管理的批示、指示；协调指导重大公共事件的应急处置 工作；负责全区总体应急预案和专项应急预案的审核把关。 （十三）档案科。负责贯彻实施档案工作方面的法律、法规和规章，并 进行监督检查。 （十四）人民防空科。负责全区人民防空工作及人民防空法律法规的组 织实施和监督检查。 （十五）农业办公室。负责协调农业和农村经济、水利、供销、移民、 气象、爱国卫生等部门工作；负责所联系区政府领导讲话稿及有关文字材料 的起草、审核、把关工作；负责所联系区政府领导分管的工作会议及各类活 动的组织筹备工作；负责领导交办事项的联系、督办、检查、落实工作；负 责围绕区政府有关工作进行综合、调研。内设综合科、业务指导科。 （十六）金融工作办公室。负责研究拟定全区金融产业发展规划、年度 计划，提出加强地方金融机构建设的意见；负责银行业和非银行金融机构的 综合协调和服务，引导银行业金融机构改进服务，增加信贷规模；负责保险 业金融机构的综合协调与服务；负责培育和推荐企业上市融资，研究提出促 进全区资本市场建设的指导性意见，会同有关部门研究拟定企业上市规划， 制定和落实区政府关于支持企业上市有关政策；负责指导协调期货、基金、 产权交易等有序发展；负责全区金融专项资金管理；负责全区小额贷款公司 的初审，小额贷款公司的日常监督管理；负责征集全区企业或项目融资需求， 组织银企业对接；负责区领导有关金融的文字材料的起草；负责领导交办事 项的联系、督办、检查、落实工作。 唐山市丰南区人民政府办公室现有人员 85 人，其中：行政人员 39 人， 事业人员 46 人。 第二部分:丰南区人民政府办公室部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明 2016 年，丰南区政府办公室决算收入总计 19313788.52 元， 决算支出总计 19313788.52 元。与 2015 年相比，决算收支总计分 别增加 3924871.25 元，增长 20.32%，增加的原因为：2016 年城乡 社区支出科目中列支的房屋征拆补偿支出相比 2015 年增加 2400692 元；新增 2016 年农林水支出科目中列支的 2015-2016 年 农业产业化支持特色农业项目支持资金 2000000 元。决算收入总计 中，含用事业基金弥补收支差额 0 元；年初结转和结余 0 元;决算 支出总计中，含结余分配 0 元；年末结转和结余 0 元。 二、2016 年度收入决算情况说明 2016 年度本年收入合计 19313788.52 元，其中:财政拨款收入 19313788.52 元；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；其他收入 0 元。具体情况如下: 财政拨款收入 19313788.52 元，此项资金属于当年财政安排的 资金，较 2015 年决算增加 3924871.25 元，增长 20.32%，主要原 因如下： 1、城乡社区支出列支的征拆补偿支出比 2015 年增加 2400692 元； 2、比上年增加了“农业产业化支持特色农业项目支持资金” 项目，此项资金财政拨款收入 2000000 元。 上述财政拨款收入的增加造成本年度财政拨款收入数超过上 年度财政拨款收入数。 三、2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 19313788.52 元，其中:本年基本支出 11972052.11 元，占 61.99%;项目支出 7341736.41 元，占 38.01%。 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 丰南区人民政府办公室部门 2016 年度财政拨款收入决算总计 19313788.52 元，财政拨款支出决算总计 19313788.52 元。与 2015 年相比，收支总计增加 3924871.25 元，增长 20.32%。财政拨款收 入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 元，财政拨款支出总计 中含年末财政拨款结转和结余 0 元。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 丰南区人民政府办公室部门 2016 年度财政拨款支出年初预算 为 18377700 元，本年支出决算为 19313788.52 元，占年初预算的 105.09%。增加的原因是： 项目支出年度预算 6123400 元，实际支 出 7341736.41 元，增加支出 1218336.41，占年初项目预算的 19.89%， 增长较多的主要原因为：专项拨付资金增加较多，其中城乡社区支 出列支的征拆补偿支出 2847692 元，“农业产业化支持特色农业项 目支持资金”项目资金财政拨款支出 2000000 元。 (二)财政拨款支出决算结构 丰南区人民政府办公室部门 2016 年度财政拨款支出 19313788.52 元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类) 支出 12998149.64 元;资源勘探信息等支出 20000 元;医疗卫生与计 划生育(类)支出 804086.88 元;城乡社区支出 2847692 元；农林水 支出 2000000 元;住房保障(类)支出 643860 元。具体是： （1）一般公共服务支出(类) 12998149.64 元，主要是我办机 关及下属单位为完成各项日常工作，保障区政府正常运转而发生的 人员支出、日常公用支出和项目支出。 （2）资源勘探信息等支出 20000 元，主要是上级拨入的专项 支出。 （3）医疗卫生与计划生育(类)支出 804086.88 元，主要是我 办所属行政人员、参照公务员法管理人员、事业人员及聘用制人员 应由单位承担的职工医疗保险缴费。 （4）农林水(类)支出 10，000 元，主要是按职责应由丰南区 人民政府办公室负责的农村综合改革相应支出。 （5）城乡社区支出 2847692 元，用于我办下属单位房屋征收 办公室负责的房屋征拆补偿支出。 （6）住房保障(类)支出 643860 元，主要是我办及所属事业单 位为职工缴纳的住房公积金。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 丰南区人民政府办公室部门 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 1399034.67 元，支出具体情况如下: 1、工资福利支出 8973724.44 元，较 2015 年决算数减少 168952.4 元，减少 1.88%，比年初预算数减少 888375.66 元，占年 初预算的 9%，主要是科目口径调整，原计入工资福利支出的采暖 补贴 2016 年记入对个人和家庭的补助支出。 2、商品和服务支出 1399034.67 元，较 2015 年决算数减少 184093.33 元，减少 13.16%，较年初预算数减少支出 387465.33 元， 占年初预算的 21.69%，主要原因是压减各项公用支出，对各类非 必要性开支能减则减。 3、对个人和家庭的补助支出 1599293 元，较 2015 年决算数增 加 16165 元，增长 1.08%，超出年初预算数 250693 元，占年初预 算的 1.31%，主要原因是离退休费遗属标准调增，支出相应增加。 4、其他资本性支出 0 元，较 2015 年决算数持平，无变化。 六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 2016 年，我办在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤 其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款 “三公”支出合计 1297350.89 元，比年初预算数增加 722350.89 元，增加 125.63%，比 2015 年度决算增加 645157.59 元，增加 98.92%。具体情况如下： （一）全年发生因公出国(境)费 0 元( 2016 年度本单位组织 出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人)，与 2015 年度决算 数据持平，无变化。 （二）全年发生公务用车购置及运行维护费 541109.88 元 ( 2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费， 年末公务用车保有量 13 辆)，较本年预算压减 33890.12 元，减少 6.26%，比 2015 年决算减少 111083.42 元，较去年决算减少 17.03%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革 后，我办对使用公务用车严格控制，实行精细化管理，公务用车运 行维护费本年支出控制在年度预算范围内，实现了年初制定的“优 服务、高效率、零事故、控成本”目标。 （三）全年发生公务接待费 756241.01 元( 2016 年度国内公 务接待 485 批次，合计接待 2800 人次)，较本年预算压减 9758.99 元，减少 1.27%， 比 2015 年决算增加 756241.01 元，增长 100%， 主要原因是科目决算统计口径调整，年初预算将公务接待项目列入 年度会议费项目预算内，决算时将此项调整，单独列示。 七、2016 年度丰南区人民政府办公室预算绩效管理工作开展 情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，丰南区人民政府办公室部门以 “部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和年度预算额 度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、 绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下 好的基础。 (二)预算项目绩效评价开展情况 按照财政预算绩效管理要求，丰南区人民政府办公室部门对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价， 并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效 管理工作水平。 (三)预算项目绩效自评选例 我办在年终召开专门会议，按照工作职能性质分类，由各科室 的主管负责同志针对一年来各科室职责活动的开展情况进行自评 总结，并由班子成员对自评总结提出修改意见及建议。通过绩效评 价，显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果 较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我办各项职责、 活动目标都圆满完成，保障了机关正常有效运转和区政府各项重要 事项的落实。 (四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需 进一步改进完善。由于工作存在较大不确定性，除正常日常工作外， 各类临时性工作比较多，针对这个情况，在绩效目标设定上一是按 照日常工作考核做好项目绩效目标基础设定工作，将临时性工作考 核评价设定从“支出完成”向注重 “活动效果”的转变;二是进一 步完善项目绩效指标设定，探索更具科学性和可操作性的绩效分析、 绩效考核指标体系，让绩效目标更贴近工作实际。 八、2016 年度其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况的说明 丰南区人民政府办公室 2016 年度机关运行经费支出 1399034.67 元，比 2015 年减少 184093.33 元，减少 13.16%。主要 原因为我办 2016 年度提倡“绿色办公”。支出上厉行节约，严格控 制各项办公支出，能省则省，能简则简，在保障正常运转的前提下 勤俭节约办公。 (二)政府采购支出情况 丰南区人民政府办公室 2016 年度政府采购支出总额 0 元，其 中:政府采购货物支 0 元、政府采购服务支出 0 元。 (三)国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总计 5155704 元，其中： 房屋 750000 元，车辆 2953700 元，办公设备 1452004 元。现有车 辆 13 辆，其中：一般公务用车 11 辆，执法执勤车 1 辆，特种车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专 用设备 0 台(套)。 第三部分:名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支 缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 (十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支 出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 (十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴 等。 (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出。