中共延安市委政法委员会2023年部门预算公开说明.pdf

中共延安市委政法委员会 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的工作机关，为正县级。 市委政法委的主要职责是： 1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚 决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和 决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。 2.深入贯彻党中央、省委和市委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全市政法工作研究提 出全局性部署，研究协调市级政法单位之间、市级政法单位和有关部门、市县(区)之间有关重大事项， 统一全市政法单位思想和行动推进平安延安、法治延安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设， 坚决履行维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要 任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 3.组织开展全市政法领域重要工作的实践和理论问题调查研究，贯彻落实政法工作的方针政策和 重大措施，及时向市委和省委政法委提出建议;贯中央、省委和市委关于政法改革的决策部署，组织 调研政法改革中带有基础性和倾向性的题并提出建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作 科学发展;参与有关地方性法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。 4.了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设 工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件， 协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。 5.加强对政法工作的督査，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法 规政策的实施工作。 6.监督和支持政法单位依法行使职权，检査政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情 况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动完善和落实 执法监督、纪律作风督查等工作制度机制，推进严格执法、公正司法。 7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子 和干部队伍建设，协助，市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党 组(党委)民主生活会。代管市法学会。 8.落实中夹、省委和市委国家安全领导机构、全面依法治市领导机构的决策部署，支持配合其办 事机构工作;指导市级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见， 指导和协调市级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。 9.了解掌握和分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道 和舆论引导等相关工作。 10.完成市委和省委政法委交办的其他任务。 （二）内设机构 市委政法委员会设 6 个内设机构：政治部、办公室、维稳指导科、综治督导与基层社会治理科(专 项行动办公室)、执法监督科、政策研究室。 二、工作任务 2023 年，本部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十 大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个 维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，立足国内国际两个大局，更好统筹发展安全两件大事，全力 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，奋 力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写延安高质量发展新篇章创造安全稳定环境。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括： 序号 1 单位名称 中共延安市委政法委员会（机关） 2 延安市涉法涉诉服务中心 3 延安市法学会 拟变动情况 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 31 人，其 中行政 18 人、行政工勤人员 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 19 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 671.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.87 万 元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费增加。本部门当年预算支出 671.28 万元，其中一般公共 预算拨款支出 671.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员 工资津贴及各项社保缴费增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 671.28 万元，其中一般共预算拨款收入 671.28 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费增加；本部门当年财 政拨款支出 671.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 上年增加 67.87 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 671.28 万元，较上年增加 67.87 万元，主要原因是人员工资 津贴及各项社保缴费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 671.28 万元，其中： （1）行政运行（2013101）371.82 万元，较上年增加 26.99 万元，原因是人员工资因职务晋升、 正常晋级、升档形成人员经费增加； （2）事业运行（2013150）113.13 万元，较上年减少 17.29 万元，原因是下属非独立核算事业 单位人员工资社保支出及日常公用经费支出编入机关； （3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）31 万元，较上年持平，原因是厉行 节约，压缩支出； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.17 万元，较上年增加 9.82 万元，原 因是工资增长引起相应的社保缴费增长； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.09 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是 工资增长引起相应的社保缴费增长； （6）行政单位医疗（2101101）16.58 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是工资增长引起相应 的社保缴费增长； （7）事业单位医疗（2101102）5.75 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工资增长引起相应的 社保缴费增长； （8）住房公积金（2210201）39.74 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是工资增长引起住房公 积金增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 671.28 万元，其中： 工资福利支出（301）578.13 万元，较上年增加 74.16 万元，原因是人员工资因职务晋升、正常 晋级升档、增加基础绩效奖形成人员经费增加； 商品和服务支出（302）93.10 万元，较上年减少 6.27 万元，原因工会经费减少； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是领取独生子女保健 费的人数减少； （2）本部门当年一般公共预算支出 671.28 万元，其中： 机关工资福利支出（501）497.70 万元，较上年增加 115.96 万元，原因是工资增长及相应的社 保缴费增长； 机关商品和服务支出（502）89.18 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是工会经费减少； 对事业单位经常性补助（505）84.35 万元，较上年减少 46.46 万元，原因是下属非独立核算事 业单位人员工资社保支出及日常公用经费支出编入机关； 对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是领取独生子女保健费的 人数减少； （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年增加 0.3 万元（8.57%），增 加的主要原因是我委车辆老旧，维修费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化； 公务接待费费 0 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年增加 0.3 万元（8.57%）， 增加的主要原因是我委车辆老旧，维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当 年一般公共预算会议费预算支出 4.02 万元，较上年减少 1.58 万元（28.21%），减少的主要原因是严 格控制支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.02 万元，较上年增加 0.62 万元（18.23%）， 增加的主要原因是工作业务需要，增加培训费。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 平安建设会议 2023 年 8 月 3 日 85 人 2.97 2 政法工作会议 2023 年 2 月 15 日 30 人 1.05 3 政法业务知识培训 2023 年 6 月 5 日 85 人 2.97 4 综治业务工作培训 2023 年 9 月 11 日 30 人 1.05 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年 部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 31.75 万元，其中政府采购服务类预算 31.75 万元（详见公开报表中 的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 671.28 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 46.83 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是后勤所人员 退休，机关运行经费减少。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委政法委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及政府性基金 ，并已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6,712,824.00 一、部门预算 6,712,824.00 一、部门预算 6,712,824.00 一、部门预算 6,712,824.00 6,712,824.00 1、一般公共服务支出 5,119,284.00 1、人员经费和公用经费支出 6,402,824.00 1、机关工资福利支出 4,976,950.00 6,712,824.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,781,316.00 2、机关商品和服务支出 891,837.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 620,968.00 3、机关资本性支出 （一） 540.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 (3)对个人和家庭的补助 40,250.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 310,000.00 (1)工资福利支出 932,604.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 310,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 223,231.00 16、商业服务业等支出 540.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 843,497.00 6、对事业单位资本性补助 5、对附属单位补助支出 397,455.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,712,824.00 本年支出合计 6,712,824.00 本年支出合计 6,712,824.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 6,712,824.00 上年结转 收入总计 6,712,824.00 支出总计 6,712,824.00 支出总计 6,712,824.00 支出总计 6,712,824.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 6,712,824.00 6,712,824.00 中共延安市委政法委员会 6,712,824.00 6,712,824.00 129001 中共延安市委政法委员会 5,868,967.00 5,868,967.00 129004 延安市法学会 843,857.00 843,857.00 129 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 合计 6,712,824.00 6,712,824.00 129 中共延安市委政法委员会 6,712,824.00 6,712,824.00 129001 中共延安市委政法委员会 5,868,967.00 5,868,967.00 129004 延安市法学会 843,857.00 843,857.00 其中：专项资金列 入部门预算的项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,712,824.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 6,712,824.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 6,712,824.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 5,119,284.00 预算数 6,712,824.00 1、人员经费和公用经费支出 6,402,824.00 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 4,976,950.00 2、机关商品和服务支出 891,837.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 40,250.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 932,604.00 5,781,316.00 620,968.00 540.00 310,000.00 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 310,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 540.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 843,497.00 7、对企业补助 9、社会保险基金支出 223,231.00 预算数 6,712,284.00 397,455.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,712,824.00 上年结转 本年支出合计 6,712,824.00 结转下年 收入总计 6,712,824.00 本年支出合计 6,712,824.00 结转下年 支出总计 6,712,824.00 本年支出合计 6,712,824.00 支出总计 6,712,824.00 结转下年 支出总计 6,712,824.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 6,712,824.00 5,934,496.00 468,328.00 310,000.00 一般公共服务支出 5,159,534.00 4,381,206.00 468,328.00 310,000.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 5,159,534.00 4,381,206.00 468,328.00 310,000.00 2013101 行政运行 3,718,223.00 3,289,026.00 429,197.00 0.00 2013150 事业运行 1,131,311.00 1,092,180.00 39,131.00 0.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 310,000.00 0.00 0.00 310,000.00 社会保障和就业支出 932,604.00 932,604.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 932,604.00 932,604.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,736.00 621,736.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 310,868.00 310,868.00 0.00 0.00 卫生健康支出 223,231.00 223,231.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 223,231.00 223,231.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 165,770.00 165,770.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57,461.00 57,461.00 0.00 0.00 住房保障支出 397,455.00 397,455.00 0.00 0.00 住房改革支出 397,455.00 397,455.00 0.00 0.00 住房公积金 397,455.00 397,455.00 0.00 0.00 201 20131 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6,712,824.00 5,934,496.00 468,328.00 310,000.00 301 工资福利支出 5,781,316.00 5,781,316.00 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,860,332.00 2,860,332.00 0.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 256,572.00 256,572.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 94,990.00 94,990.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 17,170.00 17,170.00 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 636,878.00 636,878.00 0.00 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 257,394.00 257,394.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 535,244.00 535,244.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 86,492.00 86,492.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 267,622.00 267,622.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 43,246.00 43,246.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 192,318.00 192,318.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 30,913.00 30,913.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 51,602.00 51,602.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 8,088.00 8,088.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 337,964.00 337,964.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 59,491.00 59,491.00 0.00 0.00 930,968.00 152,640.00 468,328.00 310,000.00 0.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 197,494.00 0.00 197,494.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 25,258.00 0.00 25,258.00 0.00 30202 印刷费 50201 办公经费 187,000.00 0.00 90,000.00 97,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 30211 差旅费 50201 办公经费 45,000.00 0.00 5,000.00 40,000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30215 会议费 50202 会议费 40,250.00 0.00 10,500.00 29,750.00 30216 培训费 50203 培训费 40,250.00 0.00 10,500.00 29,750.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 30228 工会经费 50201 办公经费 4,197.00 0.00 4,197.00 0.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 5,131.00 0.00 5,131.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 38,000.00 0.00 3,000.00 35,000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 202,640.00 152,640.00 10,000.00 40,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 83,006.00 0.00 44,506.00 38,500.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 8,742.00 0.00 8,742.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 540.00 540.00 0.00 0.00 540.00 540.00 0.00 0.00 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 6,402,824.00 5,934,496.00 468,328.00 一般公共服务支出 4,849,534.00 4,381,206.00 468,328.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,849,534.00 4,381,206.00 468,328.00 2013101 行政运行 3,718,223.00 3,289,026.00 429,197.00 2013150 事业运行 1,131,311.00 1,092,180.00 39,131.00 社会保障和就业支出 932,604.00 932,604.00 0.00 行政事业单位养老支出 932,604.00 932,604.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,736.00 621,736.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 310,868.00 310,868.00 0.00 卫生健康支出 223,231.00 223,231.00 0.00 行政事业单位医疗 223,231.00 223,231.00 0.00 2101101 行政单位医疗 165,770.00 165,770.00 0.00 2101102 事业单位医疗 57,461.00 57,461.00 0.00 住房保障支出 397,455.00 397,455.00 0.00 住房改革支出 397,455.00 397,455.00 0.00 住房公积金 397,455.00 397,455.00 0.00 201 20131 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 6,402,824.00 5,934,496.00 468,328.00 工资福利支出 5,781,316.00 5,781,316.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,860,332.00 2,860,332.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 256,572.00 256,572.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 94,990.00 94,990.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 17,170.00 17,170.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 636,878.00 636,878.00 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 45,000.00 45,000.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 257,394.00 257,394.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 535,244.00 535,244.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 86,492.00 86,492.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 267,622.00 267,622.00 0.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 43,246.00 43,246.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 192,318.00 192,318.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 30,913.00 30,913.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 51,602.00 51,602.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 8,088.00 8,088.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 337,964.00 337,964.00 0.00 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 302 商品和服务支出 59,491.00 59,491.00 0.00 620,968.00 152,640.00 468,328.00 30201 办公费 50201 办公经费 197,494.00 0.00 197,494.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 25,258.00 0.00 25,258.00 30202 印刷费 50201 办公经费 90,000.00 0.00 90,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 14,000.00 0.00 14,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 5,000.00 0.00 5,000.00 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 6,402,824.00 5,934,496.00 468,328.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 30214 租赁费 50201 办公经费 0.00 0.00 30215 会议费 50202 会议费 10,500.00 0.00 10,500.00 30216 培训费 50203 培训费 10,500.00 0.00 10,500.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 10,000.00 0.00 10,000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 4,197.00 0.00 4,197.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 5,131.00 0.00 5,131.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 3,000.00 0.00 3,000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 162,640.00 152,640.00 10,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 44,506.00 0.00 44,506.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 8,742.00 0.00 8,742.00 540.00 540.00 0.00 540.00 540.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 310,000.00 129 中共延安市委政法委员会 310,000.00 129001 中共延安市委政法委员会 310,000.00 教育转化经费 30,000.00 按照要求市级财政负担30%，列入预算，用于帮教补助、教育培训、回访慰问、表 彰奖励等。 办案业务经费 280,000.00 根据部门经费保障标准（参照法检部门预算标准）政法委办案业务费1.4万 /人.年，编制20人×1.4万元/人=28万元 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 类 129001 合计 185261 中共延安市委政法委员会 75091 201 31 01 201 31 01 日常公用经费 C0403车辆及其他运输机械租赁服务 车辆租赁费 201 31 01 日常公用经费 C0599其他维修和保养服务 办公室维修费等 201 31 01 日常公用经费 C060102一般会议服务 政法会议 201 31 01 日常公用经费 C081401印刷服务 红头、函头、各类文件等 201 31 01 日常公用经费 C081401印刷服务 宣传彩页 201 31 01 日常公用经费 C1806培训服务 业务知识培训 201 31 01 日常公用经费 C99其他服务 讲课费等 201 31 99 201 31 99 办案业务经费 C060102一般会议服务 政法会议、平安建设会议 201 31 99 办案业务经费 C081401印刷服务 工作资料 201 31 99 办案业务经费 C081401印刷服务 红头、函头、各类文件等 201 31 99 办案业务经费 C081401印刷服务 宣传彩页 201 31 99 办案业务经费 C1806培训服务 政治轮训、业务知识培训等 129001 中共延安市委政法委员会 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购 时间 预算金额 款 317,500.00 161,000.00 20 302 39 502 01 10,000.00 6 302 13 502 09 30,000.00 30 302 15 502 02 10,500.00 60000 302 02 502 01 60,000.00 15000 302 02 502 01 30,000.00 30 302 16 502 03 10,500.00 5 302 26 502 05 10,000.00 85 302 15 502 02 29,750.00 30000 302 02 502 01 15,000.00 40000 302 02 502 01 34,000.00 40000 302 02 502 01 48,000.00 85 302 16 502 03 29,750.00 110170 156,500.00 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 小计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 合计 262,267.04 59,518.34 59,518.34 59,518.34 128,500.00 74,248.70 118,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 40,250.00 40,250.00 -143,767.04 -21,518.34 -21,518.34 -21,518.34 -88,250.00 -33,998.70 129 中共延安市委政法委员会 262,267.04 59,518.34 59,518.34 59,518.34 128,500.00 74,248.70 118,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 40,250.00 40,250.00 -143,767.04 -21,518.34 -21,518.34 -21,518.34 -88,250.00 -33,998.70 129001 中共延安市委政法委员会 262,267.04 59,518.34 59,518.34 59,518.34 128,500.00 74,248.70 118,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 40,250.00 40,250.00 -143,767.04 -21,518.34 -21,518.34 -21,518.34 -88,250.00 -33,998.70 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案业务经费 主管部门 中共延安市委政法委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 28 其中：财政拨款 28 其他资金 总 体 切实增强做好政法工作的责任感和紧迫感，持续深入抓好中省政法工作会议精神的贯彻落实，努 目 力开创延安政法工作新局面。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 维稳资料印刷数 300份 中省会议精神资料印刷数 500份 印刷合格率 100% 项目支出预算执行率 100% 时效指标 严格按照规定时限要求完成 2023年1-12月 成本指标 办案业务经费 28万元 推进依法治市，维护司法公正 有效推进和维护 基层政法人员业务水平 逐步提升 政法工作局面 逐步提升 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 为全市经济社会发展营造和谐稳定的 指标 社会环境 稳步推进 服务对象 满意度指标 不断提升 公众对社会治安满意度 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 教育转化经费 主管部门 中共延安市委政法委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3 其中：财政拨款 3 其他资金 总 体 目 标 加快教育转化，巩固已教育转化成果，达到弘扬正气，净化社会环境，维护社会稳定。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 印刷宣传单 5000份 质量指标 印刷合格率 100% 时效指标 严格按照规定时限要求完成 2023年1-12月 成本指标 教育转化经费 3万元 推进依法治市，维护司法公正 有效推进和维护 可持续影响 指标 为全市经济社会发展营造和谐 稳定的社会环境 稳步推进 服务对象 满意度指标 公众对社会治安满意度 92%以上 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 中共延安市委政法委员会 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 财政拨款 履职 人员经费、公用经费等 640.28 640.28 综治、维稳、执法监督工作 明察暗访、执法检查、评查案件、综治工作 督导检查、业务资料印刷 31.00 31.00 671.28 671.28 金额合计 年度 总体 目标 总额 其他资金 开展各类督导检查 ，不断开创我市政法工作新局面 ；开展各类宣传，创造建设平安城市的良好氛围 ；监督政法各部门依 法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合 ；督促、推动大案要案的查处工作 ，研究、协调有 争议的重大疑难案件 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 行业治乱典型案例汇编印刷数 500份 典型经验和工作亮点汇编 1000份 基本支出预算执行率 100% 公用经费和三公经费支出 较上年持平或略有下降 工作任务完成率 ≥95% 时效指标 完成工作任务时限 按工作计划安排 成本指标 按预算执行 按预算执行 基层政法人员业务水平 逐步提升 推进依法治市，维护司法公正 有效推进和维护 可持续影响 指标 为全市经济社会发展营造和谐稳定的社会环境 稳步推进 服务对象 满意度指标 公众对社会治安满意度 不断提升 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 政法综合信息网三级网络租赁费 主管部门 中共延安市委政法委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 实施期限 60.19 60.19 其他资金 60.19 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 开通2条2M数字电路、1条裸光纤线路、12条4*2M数字电 开通2条2M数字电路、1条裸光纤线路、12条4*2M数字电路，保障政 路，保障政法综合信息网三级网络线路全面畅通 ，确保 法综合信息网三级网络线路全面畅通 ，确保公检法司利用政法网工 公检法司利用政法网工作顺利进行 ，为全省政法系统的 作顺利进行，为全省政法系统的信息化建设提供保障 。 信息化建设提供保障 。 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 60.19 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 开通政法专网线路 15条 质量指标 线路畅通率 100% 时效指标 起止时间 2023年1月-2023年12月 成本指标 按预算及合同执行 60.19万元 为全省政法系统的信息化建设提供通讯线 路保障 有效保障 相关单位满意度 不断提升 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 备注