延安市老区建设促进会2020年部门综合预算公开文件.pdf

延安市老区建设促进会 2020 年部门综合预算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 -1- 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （延安市老区建设促进会部门预算公开报表） -2- 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 延安市老区建设促进会，是参照公务员法管理的社团组织。经费为财政全额拨款。主要工作有： 组织协调老区扶建工作；按规定承担老区扶建专项资金的监管；负责老区发展和扶建情况统计分析等。 二、2020 年年度部门工作任务 1、坚持加强老区宣传工作。首先是要加强《延安老区建设》和延安老促会网站（heep//LcH .yan an.gov.cn）工作，进一步发挥老促会宣传主阵地的作用。通过加强与中、省老促会、各县区老促会 纵向联络与联系和与各有关部门、单位横向联络与联系的方法，及时了解掌握新情况、新动态，并且 注意调动各方面的积极性，逐步建立和培养起一支比较稳定的宣传队伍和办刊力量。其次是要围绕当 地一些重要工作部署和重大历史纪念活动，开展集中性宣传和报道，增强宣传力度，提高教育效果和 质量。第三是要继续搞好《中国老区建设》的征订和发行，力争多数县区都能保证达到 180 份以上。 -3- 2、继续加强“两个平台”建设。通过与天津海事局、延安职业技术学院的共同努力，力争在西 部海员培训基地建设上取得新的突破。要重视和发挥延安慈善医院在医疗扶贫新长征中的力量和作用。 一是多方筹集资金，继续组织医疗扶贫、医疗下乡活动，力争让更多的贫困患者得到救助，见到实惠。 二是针对社会老龄化即将到来的实际，积极探索医养结合的新思路。三是支持和促进延安慈善医院正 在进行的老年生活园区建设，力争早日建成一个在我市、我省乃至全国都有示范意义的医养结合新园 区。 3、调查研究方面。各县区都要把这项工作当做老促会的基础性重要工作来抓，坚持从实际出发， 围绕当地一些热点、难点问题深入开展调研。要重点在革命老区村建设、红色革命教育基地建设以及 基层卫生防疫、粮食生产安全等方面下功夫。要真正做到想群众之所想，急党委政府之所急，通过调 查，最少写出 1-2 篇调查报告，给党委、政府当好参谋，提供决策依据。 4、坚持开展“百名能手一面旗”竞赛活动。开展“百名能手一面旗”竞赛活动以来，在中、省 老促会指导和市县区促会特别是妇工委的共事努力下，我市各县区都已涌现出一批女标兵和女能手。 -4- 这些标兵和能手不担起到了示范带头作用，而且在当地经济发展中举足轻重，以至成了一支不可或缺 的力量。市县区老促会都要在认真回顾总结的基础上把这一活动深入开展下去。一是要加强管理，坚 持建档立卡、定期检查考核制度；二是继续加强职业技能培训，广开致富门路和培训渠道，力争培训 次数和参加人数都有所增加；三是随着“百名能手一面旗”竞赛活动的深入开展，注意把工作重心从 发现、培养、树立标兵能手，逐步转移到提高标兵能手水平，发挥标兵能手的示范带动效应上来。 5、继续加强《老区县发展史》的编纂出版工作。力争年内吴起、志丹、安塞、子长、延川、延 长、宝塔、富县、洛川、黄龙 10 县市区做到审定出版，其余县 2021 年 7 月前完成编纂和出版工作。 6、继续广结善缘，广交朋友，在跟踪落实好成都盛元阳光环保有限公司为我市捐赠的“盛元阳 光”牌饮水机安装使用和其他各项引进项目资金的同时，力争新的一年里能为我市引进更多更好的资 金、项目和资源。 7、加强自身建设。2020 年是一个十分特殊的年份，新冠疫情给各行各业带来严重影响的同时， 也给老促会工作带来十分严重的影响和困难。在这一形势下，市县区各级老促会都要特别注意坚定工 -5- 作意志和信心，做到初心不改，意志弥坚；认真学习、掌握和使用现代通讯技术和方法，提高老促会 工作的效果和质量；努力做好市老促会和部分县市老促会的换届工作，加强汇报和请示，争取早日完 成换届任务。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括： 序号 1 单位名称 延安市老区建设促进会本级（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其 中行政 2 人、事业 0 人,临聘人员 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。 -6- 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 -7- （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 38.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、 上年结转 10.23 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 4.92 万元，主要原因是人员经费收入及上 年结转资金增加。 2020 年本部门预算支出 38.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.71 万元、政府性基金拨款 支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年结转 10.23 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 4.92 万元，主要原因是人员经费支出及上年结转支出增加。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 38.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.71 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元、 事业收入 0 万元、 上年结转 10.23 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.92 万元，主要原因是人员经费收入及上年结转资金增加。 2020 年本部门财政拨款支出 38.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.71 万元、政府性基金 -8- 拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、上年结转 10.23 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 增加 4.92 万元，主要原因是人员经费支出及上年结转支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 28.71 万元，较上年增加 2.23 万元，主要原因是人员 经费支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 28.71 万元，其中： （1）行政运行（2013101）24.99 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是 2020 年工资增加； （2）机关事业养老保险(2080505 ) 2.48 万元 ，较上年减少 0.07 万元，原因是机关事业养老 保险比例调整。 (3)机关事业职业年金（2080506）1.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是 2020 年部门预算 新增职业年金缴费。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 -9- （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2019 年本部门当年一般公共预算支出 28.71 万元，其中： 工资福利支出（301）24 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是 2020 年人员工资增加。 商品和服务支出（302）4.71 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是厉行节约，压缩开支。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 28.71 万元，其中： 机关工资福利支出（501）24 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是 2020 年人员工资增加，养老 保险缴纳费用增加。 机关商品和服务支出（502）4.71 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是厉行节约，压缩开支。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 - 10 - 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3.1 万元，减少原 因是 2020 年未安排“三公”经费预算支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经 费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.25 万元，减少原因是 2020 年未安排公务用车运 行维护费预算支出。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年减少 0.85 万元，减少主要原因 2020 年 未安排会议费预算支出。 2019 年和 2020 年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套） 。 2020 年,当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 5 万元以上的设备。 - 11 - 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 28.71 万元,当年政府性基金预 算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 0 万元，详见公开报表中 的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 10.23 万元继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 4.71 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是压缩开支，厉 行节约。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 8 万元编入 2020 部门综合预算执 行。 - 12 - 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自 行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费：三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招 待费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 第四部分 公开报表 （见附表） - 13 - 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市老区建设促进会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 本部门不涉及 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 是 本部门不涉及 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 本部门不涉及 本部门当年无专项业务经费 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 28.71 一、部门预算 38.94 一、部门预算 38.94 一、部门预算 38.94 28.71 1、一般公共服务支出 35.22 1、人员经费和公用经费支出 38.94 1、机关工资福利支出 24.00 28.71 2、外交支出 (1)工资福利支出 24.00 2、机关商品和服务支出 14.94 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14.94 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 3.72 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 28.71 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 38.94 本年支出合计 38.94 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 38.94 10.23 其中：财政拨款资金结转 10.23 非财政拨款资金结余 收入总计 38.94 支出总计 38.94 支出总计 38.94 支出总计 38.94 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 183001 延安市老区建设促进会 38.94 28.71 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 10.23 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 183001 延安市老区建设促进会 38.94 28.71 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 10.23 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 28.71 一、财政拨款 38.94 一、财政拨款 38.94 一、财政拨款 38.94 28.71 35.22 1、人员经费和公用经费支出 38.94 1、机关工资福利支出 24.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 24.00 2、机关商品和服务支出 14.94 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 14.94 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 3.72 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 28.71 本年支出合计 38.94 10.23 结转下年 收入总计 38.94 本年支出合计 38.94 结转下年 支出总计 38.94 本年支出合计 38.94 支出总计 38.94 结转下年 支出总计 38.94 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 28.71 24 4.71 4.71 2013101 行政运行 24.99 20.28 2080505 机关事业养老保险 2.48 2.48 2080506 机关事业职业年金 1.24 1.24 专项业务经费支出 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 28.71 24 4.71 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 14.91 30108 机关养老保险 50102 社会保障缴费 2.48 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 1.24 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 0.95 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.1 30113 住房公积金 50103 住房公积金 1.72 30239 其他交通费用 50201 办公经费 1.62 30102 降温费 50101 降温费 0.19 30102 取暖费 50101 取暖费 0.77 30229 福利费 50201 福利费 0.02 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 30201 办公费 50201 办公经费 4.42 专项业务经费支出 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** ** 28.71 24 4.71 2013101 行政运行 26.23 21.52 4.71 2080505 机关事业养老保险 2.48 2.48 2080506 机关事业职业年金 1.24 1.24 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 28.71 24 4.71 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 14.91 30108 机关养老保险 50102 社会保障缴费 3.72 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 0.95 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.1 30113 住房公积金 50103 住房公积金 1.72 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转 ） 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 183001 ** ** ** 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代 码 功能分类科目名 称 政府经济分类科 目代码 政府经济分类科 目名称 项目类别 资金性质 183001 延安市老区建设促进会 人员经费-日常办公经费 10.23 2013101 行政运行 50201 其他 基本支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 183001 延安市老区建设促进会 小计 1 2 3.1 2.25 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 3 4 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 5 6 2.25 增减变化情况 会议费 公务用车 运行维护 费 7 8 2.25 0.85 培训费 9 合计 10 小计 11 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 12 13 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 14 15 公务用车 运行维护 费 16 会议费 17 培训费 18 合计 小计 19=10-1 20=11-2 -3.1 -2.25 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 21=12-3 22=13-4 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 23=14-5 24=15-6 -2.25 会议费 培训费 公务用车 运行维护 费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 -2.25 -0.85 表13 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 目标1： 目标1： 一级指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产 出 指 标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表。 指标值 备注