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2023 年度 苏州市桐芳苑幼儿园 单位预算公开 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2023 年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2023 年度单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 苏州市桐芳苑幼儿园为苏州市妇女联合会下属事业单位， 机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，其主要职能 为学龄前儿童提供幼儿学前教育和保育教育服务。为学龄前儿 童提供保育和教育服务、提供与幼儿教育相关的社会服务、宣 传科学保育和幼儿教育知识，配合创设良好的家庭教育环境。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单 位。 三、2023 年度单位主要工作任务及目标 苏州市桐芳苑幼儿园始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以《幼儿园教育指 导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，在市妇联 的正确领导下，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职 员工，立足幼儿园可持续发展，致力追求内涵发展。围绕“规 范管理，突出特色”为重点，有效开展幼儿园工作，倾力打造 幼儿园特色发展，使每一位幼儿健康、快乐成长。 2023 年市桐芳苑幼儿园以提升保教质量、教研水平、师资 素质、促进幼儿协调发展、扎实有序地抓好幼儿园安全工作为 主要工作目标。 幼儿园领导班子努力做好指导工作，提高班级常规工作质 - 2 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 量。教师和幼儿要共同参与班级环境的设计与创设，领会幼儿 园的工作计划和环创理念，建构有秩序、多元的、支持性的环 境，充分满足幼儿自主活动的需求。加强班级管理，提升合作 意识。教师团结协作，发挥一种团体合作意识，与孩子建立一 种和谐融洽的师生关系，形成具有班级特征的良好班风。加强 教研工作的引领性，促进教师专业化成长。以科研为先导，扎 实做好常规教研，不断创新教研模式，促进教育教学水平稳步 提升。开展课程游戏化理念下集体活动研讨，引导教师主动思 考和分析教材的能力，提高教师教研意识和教研能力。加强教 研组活动质量的管理,组织保教人员互相观摩，学习教养经验， 交流研讨，不断改进教育技能方法。以教学观摩为契机，侧重 领域，梳理三维目标，注重教学过程中幼儿自主性的发展。加 强区域教研活动的开展，研究主题区域的材料投放以及材料如 何体现材料的层次性、趣味性、一物多玩性等，就如何进行观 察指导研究探讨，促进幼儿角色游戏和个别化教学的有效开 展。加大教师培训力度，落实教师分层管理，促进教师全面发 展。集体与分层培训相结合。加强党员教师、成熟教师、年轻 教师的分层培训，扩大各层级教师间的联动与帮扶。同时充分 利用党员教师资源，以“压担子”的方法挖掘党员教师的才能 开展各类园本培训，以此带动和促进全园教师的整体发展。 继续加强后勤人员的思想教育，引导她们牢固确立保教意 识、服务意识,使保育工作细化、量化。增强工作责任心，每天 工作中体现“勤”“快”“好”。加强后勤安全各岗人员业务 - 3 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 培训。定期开展业务方面的培训和指导,学习传染病的预防、常 见症状等知识，期中学习托幼机构常用物品消毒常规并进行实 际操练。并在如何做得精，如何做得的细上做进一步的探讨研 究。各项卫生工作细化到个人，加强检查和不定期检查,发现问 题要追究责任，以高质量迎接妇保所复查。 做好安全防范工作,加强安全教育,增强教师的安全意识。 每天做好下班前的水电，门窗的常规检查。每周进行一次对电 器设备、门窗、全面的检查修理。发现问题及时处理，避免意 外事故发生。加强门卫职能，根据新冠病毒感染疫情防控要求 做好来访者的登记、测温等工作，同时做到在幼儿离园期间对 校园进行巡视检查，行政人员每天加强巡视检查，保证幼儿安 全。加强对食堂五常法管理，抓好食品采购关，定期进行检 查，杜绝因卫生、质量问题而引起的不良事故的发生。强化全 体师幼的安全意识，制定计划，经常开展以防火、防电、防 烫、交通安全、饮食卫生等安全教育活动，预防发生危险的潜 在可能性。 托幼需求一直是民众的刚需，国家也在下大力气发展托幼 事业。市桐芳苑幼儿园始终会加强对儿童托育全过程监管，让 家长放心安心，为托幼事业的发展做出积极贡献，也为国家实 现调控人口结构的目标承担自己的社会职能。 - 4 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 第二部分 2023 年度 苏州市桐芳苑幼儿园 单位预算表 - 5 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 01 表 收支总表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目 640.04 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 640.04 本年支出合计 年终结转结余 640.04 支出总计 - 6 - 预算数 392.54 59.08 188.42 640.04 640.04 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 02 表 收入总表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 本年收入 单位代 码 017003 单位名称 合计 苏州市桐芳苑幼儿园 合计 640.04 640.04 小计 640.04 640.04 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 上年结转结余 事业 收入 640.04 640.04 - 7 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 03 表 支出总表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 640.04 595.92 44.12 教育支出 392.54 348.42 44.12 普通教育 392.54 348.42 44.12 学前教育 392.54 348.42 44.12 社会保障和就业支出 59.08 59.08 行政事业单位养老支出 59.08 59.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 39.79 39.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.29 19.29 住房保障支出 188.42 188.42 住房改革支出 188.42 188.42 2210201 住房公积金 57.05 57.05 2210202 提租补贴 88.92 88.92 2210203 购房补贴 42.45 42.45 205 20502 2050201 208 20805 221 22102 - 8 - 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 640.04 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 640.04 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 - 9 - 预算数 640.04 392.54 59.08 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 188.42 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入总计 640.04 - 10 - 支出总计 640.04 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 640.04 595.92 547.04 48.88 44.12 教育支出 392.54 348.42 299.54 48.88 44.12 普通教育 392.54 348.42 299.54 48.88 44.12 学前教育 392.54 348.42 299.54 48.88 44.12 社会保障和就业支出 59.08 59.08 59.08 行政事业单位养老支出 59.08 59.08 59.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.79 39.79 39.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.29 19.29 19.29 住房保障支出 188.42 188.42 188.42 住房改革支出 188.42 188.42 188.42 2210201 住房公积金 57.05 57.05 57.05 2210202 提租补贴 88.92 88.92 88.92 2210203 购房补贴 42.45 42.45 42.45 205 20502 2050201 208 20805 221 22102 - 11 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 595.92 547.04 工资福利支出 536.45 536.45 30101 基本工资 95.36 95.36 30102 津贴补贴 121.98 121.98 30107 绩效工资 145.45 145.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.79 39.79 30109 职业年金缴费 19.29 19.29 30110 职工基本医疗保险缴费 22.22 22.22 30111 公务员医疗补助缴费 1.32 1.32 30112 其他社会保障缴费 22.39 22.39 30113 住房公积金 57.05 57.05 30114 医疗费 3.71 3.71 30199 其他工资福利支出 7.89 7.89 商品和服务支出 48.88 48.88 30201 办公费 2.00 2.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.50 2.50 30207 邮电费 1.50 1.50 30209 物业管理费 1.50 1.50 30211 差旅费 10.08 10.08 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30216 培训费 1.50 1.50 30218 专用材料费 7.00 7.00 30228 工会经费 4.98 4.98 30229 福利费 2.60 2.60 30299 其他商品和服务支出 9.22 9.22 对个人和家庭的补助 10.59 10.59 30302 退休费 9.93 9.93 30309 奖励金 0.02 0.02 30399 其他对个人和家庭的补助 0.64 0.64 301 302 303 - 12 - 48.88 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 640.04 595.92 547.04 48.88 44.12 教育支出 392.54 348.42 299.54 48.88 44.12 普通教育 392.54 348.42 299.54 48.88 44.12 学前教育 392.54 348.42 299.54 48.88 44.12 社会保障和就业支出 59.08 59.08 59.08 行政事业单位养老支出 59.08 59.08 59.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.79 39.79 39.79 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.29 19.29 19.29 住房保障支出 188.42 188.42 188.42 住房改革支出 188.42 188.42 188.42 2210201 住房公积金 57.05 57.05 57.05 2210202 提租补贴 88.92 88.92 88.92 2210203 购房补贴 42.45 42.45 42.45 合计 205 20502 2050201 208 20805 221 22102 - 13 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 595.92 547.04 工资福利支出 536.45 536.45 30101 基本工资 95.36 95.36 30102 津贴补贴 121.98 121.98 30107 绩效工资 145.45 145.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.79 39.79 30109 职业年金缴费 19.29 19.29 30110 职工基本医疗保险缴费 22.22 22.22 30111 公务员医疗补助缴费 1.32 1.32 30112 其他社会保障缴费 22.39 22.39 30113 住房公积金 57.05 57.05 30114 医疗费 3.71 3.71 30199 其他工资福利支出 7.89 7.89 商品和服务支出 48.88 48.88 30201 办公费 2.00 2.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.50 2.50 30207 邮电费 1.50 1.50 30209 物业管理费 1.50 1.50 30211 差旅费 10.08 10.08 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30216 培训费 1.50 1.50 30218 专用材料费 7.00 7.00 30228 工会经费 4.98 4.98 30229 福利费 2.60 2.60 30299 其他商品和服务支出 9.22 9.22 对个人和家庭的补助 10.59 10.59 30302 退休费 9.93 9.93 30309 奖励金 0.02 0.02 30399 其他对个人和家庭的补助 0.64 0.64 301 302 303 - 14 - 48.88 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 0.00 因公出国（境）费 0.00 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 0.00 0.00 - 15 - 公务接待费 0.00 会议费 培训费 0.00 1.50 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 合计 注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 17 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。 2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。 - 18 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 单位：苏州市桐芳苑幼儿园 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 合计 注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。 - 19 - 一般公共 上年结转和 政府性基金 其他资金 预算资金 结余资金 总计 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度收入、支出预算总计 640.04 万 元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.49 万元，减少 2.96%。 其中： （一）收入预算总计 640.04 万元。包括： 1．本年收入合计 640.04 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 640.04 万元，与上年相比减少 19.49 万元，减少 2.96%。主要原因是住房保障支出及其他运转项 目支出减少。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 640.04 万元。包括： 1．本年支出合计 640.04 万元。 - 20 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 （1）教育支出（类）支出 392.54 万元，主要用于工资福利、 日常公用经费支出。与上年相比增加 9.37 万元，增长 2.45%。主要 原因是经编办同意，我单位经费渠道由差额补贴调整为全额拨款， 增加公共财政拨款。 （2）社会保障和就业支出（类）支出 59.08 万元，主要用于 机关事业单位养老、年金缴费支出。与上年相比增加 1.78 万元， 增长 3.11%。主要原因是缴费基数增加。 （3）住房保障支出（类）支出 188.42 万元，主要用于住房公 积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少 30.64 万元，减 少 13.99%。主要原因是 2022 年未做基数调整，年末预算调减， 2023 年依据上年末预算调整数填报。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年收入预算合计 640.04 万元，包括 本年收入 640.04 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 640.04 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； - 21 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年支出预算合计 640.04 万元，其 中： 基本支出 595.92 万元，占 93.11%； 项目支出 44.12 万元，占 6.89%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； - 22 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度财政拨款收、支总预算 640.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.49 万元，减少 2.96%。主要原因是住房保障支出及其他运转项目支出减少。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年财政拨款预算支出 640.04 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.49 万 元，减少 2.96%。主要原因是住房保障支出及其他运转项目支出减 少。 其中： （一）教育支出（类） 普通教育（款）学前教育（项）支出 392.54 万元，与上年相 比增加 9.37 万元，增长 2.45%。主要原因是经编办同意，我单位经 - 23 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 费渠道由差额补贴调整为全额拨款，增加公共财政拨款。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 39.79 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 2.18%。主要原因是缴费基数增加。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出 （ 项 ） 支 出 19.29 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 0.93 万 元 ， 增 长 5.07%。主要原因是缴费基数增加。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.05 万元，与 上年相比减少 10.37 万元，减少 15.38%。主要原因是 2022 年未做 基数调整，年末预算调减，2023 年依据上年末预算调整数填报。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 88.92 万元，与上 年相比减少 12.2 万元，减少 12.06%。主要原因是 2022 年未做基数 调整，年末预算调减，2023 年依据上年末预算调整数填报。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 42.45 万元，与上 年相比减少 8.07 万元，减少 15.97%。主要原因是 2022 年未做基数 调整，年末预算调减，2023 年依据上年末预算调整数填报。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度财政拨款基本支出预算 595.92 万元，其中： （一）人员经费 547.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 - 24 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 48.88 万元。主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用 材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 640.04 万元，与上年相比减少 19.49 万元，减少 2.96%。主要原因 是住房保障支出及其他运转项目支出减少。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 595.92 万元，其中： （一）人员经费 547.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 48.88 万元。主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用 材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 - 25 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经 费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相 同。 3．公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与 - 26 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 上年预算数相同。 十三、政府采购支出预算情况说明 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支 出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台 （套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 640.04 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政 性资金合计 44.12 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例 为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 - 27 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益 等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门 举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资 助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 - 28 - 苏州市桐芳苑幼儿园 2023 年度单位预算公开 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。 - 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