天津滨海高新区2021年预算执行情况和2022年预算草案.pdf

高 新 区 一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算表 单位：万元 表一 2021年 项 目 预 执行为调整预 执行为2020年 算% 决算% 预算为2021年 执行% 调整预算 预算执行 550,180 550,180 555,068 100.9 110.9 605,030 109.0 469,780 469,780 470,040 100.1 108.1 507,650 108.0 增值税 159,000 159,000 179,000 112.6 122.0 193,320 108.0 企业所得税 115,000 115,000 117,000 101.7 109.5 126,360 108.0 个人所得税 48,400 48,400 35,000 72.3 77.7 37,800 108.0 城市维护建设税 52,000 52,000 50,000 96.2 104.1 54,000 108.0 房产税 33,500 33,500 34,000 101.5 110.6 36,720 108.0 印花税 13,500 13,500 14,000 103.7 108.1 15,120 108.0 城镇土地使用税 3,000 3,000 3,600 120.0 128.6 3,890 108.1 土地增值税 8,500 8,500 5,600 65.9 69.8 6,050 108.0 60 60 20 33.3 37.7 20 100.0 耕地占用税 1,570 1,570 14,600 929.9 1004.0 15,770 108.0 契税 35,100 35,100 16,800 47.9 52.3 18,150 108.0 150 150 340 226.7 250.0 370 108.8 80 100.0 一 般 公 共 预 算 收 入 税收收入 车船税 环境保护税 算 2022年 其他税收 非税收入 80 预 算 80,400 80,400 85,028 105.8 129.8 97,380 114.5 专项收入 23,000 23,000 23,000 100.0 112.3 25,300 110.0 行政事业性收费收入 7,400 7,400 125 1.7 2.0 140 112.0 罚没收入 1,000 1,000 800 80.0 153.6 880 110.0 36,680 110.0 34,380 123.9 605,030 109.0 -58,029 308.4 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 一 般 公 共 预 算 收 入 加：上级财政转移支付等收入 33,345 49,000 49,000 27,758 56.6 550,180 550,180 555,068 100.9 108,746 108,746 -18,817 -17.3 72.7 -12.8 上年结余 调入调出资金等 15,994 95 95 安排预算稳定调节基金 145.3 -0.9 124 89.9 103.4 563,119 86.1 115,112 一般债务收入 一 般 公 共 预 算 总 收 入 138 659,021 2,400 2,400 100.0 661,421 653,901 98.9 — 61 — 一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算表 单位：万元 表二 2021年 项 2022年 目 预 算 调整预算 预算执行 执行为调整预 执行为2020年 算% 决算% 预 算 预算为2021年 执行% 一 般 公 共 预 算 支 出 659,021 661,421 637,907 96.4 100.9 563,119 88.3 一般公共服务支出 72,000 72,000 87,645 121.7 120.7 83,685 95.5 482 482 416 86.3 32.1 804 193.3 教育支出 10,000 12,400 6,920 55.8 69.5 8,112 117.2 科学技术支出 382,500 382,500 297,665 77.8 78.4 247,806 83.2 文化旅游体育与传媒支出 650 650 46 7.1 7.0 704 1530.4 社会保障和就业支出 105 105 7,097 6759.0 3775.0 9,421 132.7 卫生健康支出 1,810 1,810 2,450 135.4 154.2 1,354 55.3 节能环保支出 9,479 9,479 6,895 72.7 131.0 12,093 175.4 城乡社区支出 63,000 63,000 104,515 165.9 198.8 90,954 87.0 资源勘探工业信息等支出 83,237 83,237 98,312 118.1 113.5 67,500 68.7 公共安全支出 商业服务业等支出 援助其他地区支出 300 362 362 272 75.1 17.9 1,000 367.6 自然资源海洋气象等支出 4,646 4,646 3,737 80.4 167.3 7,856 210.2 住房保障支出 4,062 4,062 4,062 100.0 124.1 5,075 124.9 灾害防治及应急管理支出 5,440 5,440 6,199 114.0 176.0 9,990 161.2 预备费 9,885 9,885 债务付息支出 11,363 11,363 债务发行费用支出 5,640 11,363 100.0 13 98.8 11,125 97.9 43.3 一 般 公 共 预 算 总 收 入 659,021 661,421 653,901 98.9 103.4 563,119 86.1 减：一般公共预算支出 659,021 661,421 637,907 96.4 100.9 563,119 88.3 一 般 公 共 预 算 结 余 结转项目资金 — 62 — 15,994 15,994 一般公共预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表三 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 一般公共服务支出 201 政府办公厅(室)及相关机构事务 03 637,907 87,645 27,525 01 行政运行 1,546 03 机关服务 13,563 06 政务公开审批 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 04 356 12,060 发展与改革事务 1,388 01 行政运行 599 99 其他发展与改革事务支出 789 05 统计信息事务 99 06 其他统计信息事务支出 财政事务 01 行政运行 99 其他财政事务支出 07 税收事务 01 08 行政运行 审计事务 99 09 其他审计事务支出 海关事务 99 11 其他海关事务支出 纪检监察事务 99 13 14 预算执行数 其他纪检监察事务支出 商贸事务 193 193 26,385 572 25,813 1,922 1,922 157 157 460 460 1 1 9,346 01 行政运行 3,061 08 招商引资 6,285 知识产权事务 1,416 — 63 — 一般公共预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表三 科目编码 类 款 科目名称 项 99 26 其他知识产权事务支出 档案事务 99 31 其他档案事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,416 29 29 5,924 01 行政运行 4,210 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,714 32 组织事务 01 行政运行 99 其他组织事务支出 33 宣传事务 99 38 其他宣传事务支出 市场监督管理事务 10,904 58 10,846 410 410 1,585 01 行政运行 934 02 一般行政管理事务 651 204 公共安全支出 02 公安 02 04 一般行政管理事务 检察 01 05 行政运行 法院 01 205 行政运行 教育支出 01 416 197 197 59 59 160 160 6,920 教育管理事务 3,060 01 行政运行 2,532 99 其他教育管理事务支出 02 普通教育 02 — 64 — 预算执行数 小学教育 528 1,460 173 一般公共预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表三 科目编码 类 款 科目名称 项 03 初中教育 99 其他普通教育支出 1,229 教育费附加安排的支出 2,400 城市中小学校舍建设 2,400 09 03 206 科学技术支出 01 科学技术管理事务 01 行政运行 99 其他科学技术管理事务支出 02 基础研究 03 03 自然科学基金 应用研究 03 04 高技术研究 技术研究与开发 99 09 其他技术研究与开发支出 科技重大项目 99 99 其他科技重大项目 其他科学技术支出 99 207 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 01 08 03 208 5,243 461 4,782 2 2 417 417 37,825 37,825 40,363 40,549 213,815 213,815 46 文化活动 41 群众体育 人力资源和社会保障管理事务 99 297,665 41 社会保障和就业支出 01 58 文化和旅游 体育 08 02 预算执行数 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 5 5 7,097 6,705 6,705 29 — 65 — 一般公共预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表三 科目编码 类 款 科目名称 项 99 09 其他民政管理事务支出 退役安置 01 10 退役士兵安置 社会福利 29 54 54 257 01 儿童福利 201 02 老年福利 56 残疾人事业 17 11 07 19 残疾人生活和护理补贴 最低生活保障 01 21 城市最低生活保障金支出 特困人员救助供养 01 25 城市特困人员救助供养支出 其他生活救助 01 210 其他城市生活救助 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 99 04 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 08 07 基本公共卫生服务 计划生育事务 17 27 27 4 4 4 4 2,450 622 622 114 114 857 计划生育服务 857 行政事业单位医疗 857 01 行政单位医疗 855 02 事业单位医疗 2 17 11 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 99 — 66 — 预算执行数 其他环境保护管理事务支出 6,895 3,951 3,951 一般公共预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表三 科目编码 类 款 03 01 10 11 2,700 大气 2,700 能源节约利用 污染减排 01 212 生态环境监测与信息 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 40 204 204 104,515 2,316 行政运行 1,158 04 城管执法 1,158 城乡社区公共设施 99 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 99 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 99 215 08 99 216 99 99 4,560 9,887 9,887 87,752 87,752 资源勘探工业信息等支出 98,312 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 04 4,560 其他城乡社区支出 支持中小企业发展和管理支出 05 01 40 01 03 219 预算执行数 污染防治 能源节约利用 01 220 科目名称 项 29,633 29,633 68,679 技术改造支出 68,679 商业服务业等支出 300 其他商业服务业等支出 300 其他商业服务业等支出 300 援助其他地区支出 272 一般公共服务 272 自然资源海洋气象等支出 3,737 — 67 — 一般公共预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表三 科目编码 类 款 科目名称 项 01 自然资源事务 3,737 01 行政运行 654 04 自然资源规划及管理 221 住房保障支出 02 01 224 01 4,062 住房公积金 4,062 6,199 893 01 行政运行 543 06 安全监管 350 消防事务 01 行政运行 04 消防应急救援 232 债务付息支出 03 地方政府一般债务付息支出 01 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 — 68 — 4,062 应急管理事务 02 03 3,083 住房改革支出 灾害防治及应急管理支出 233 预算执行数 地方政府一般债务发行费用支出 5,306 4,884 422 11,363 11,363 11,363 13 13 一般公共预算支出2022年预算功能分类明细表 单位：万元 表四 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 预算数 563,119 87,315 19,397 01 行政运行 2,111 03 机关服务 1,927 06 政务公开审批 1,090 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 14,269 发展与改革事务 5,788 01 行政运行 655 99 其他发展与改革事务支出 04 统计信息事务 05 99 其他统计信息事务支出 财政事务 06 01 行政运行 99 其他财政事务支出 税收事务 07 01 行政运行 审计事务 08 99 其他审计事务支出 海关事务 09 99 其他海关事务支出 人力资源事务 10 01 行政运行 99 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 11 99 其他纪检监察事务支出 商贸事务 13 5,133 190 190 2,265 640 1,625 5,718 5,718 294 294 4,893 4,893 10,744 55 10,689 28 28 9,629 01 行政运行 3,394 08 招商引资 6,077 50 事业运行 158 知识产权事务 3,220 14 99 其他知识产权事务支出 档案事务 26 99 其他档案事务支出 3,220 30 30 群众团体事务 411 01 行政运行 36 06 工会事务 258 29 — 69 — 一般公共预算支出2022年预算功能分类明细表 单位：万元 表四 科目编码 类 款 科目名称 项 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 31 01 行政运行 组织事务 32 117 14,883 14,883 786 01 行政运行 631 99 其他组织事务支出 155 33 宣传事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 36 99 37 其他共产党事务支出 网信事务 01 38 行政运行 市场监督管理事务 4,021 4,021 2,061 2,061 170 170 2,787 01 行政运行 02 一般行政管理事务 215 04 市场主体管理 254 05 市场秩序执法 32 10 质量基础 37 15 质量安全监管 110 16 食品安全监管 824 99 其他市场监督管理事务 81 204 公共安全支出 02 公安 02 04 一般行政管理事务 检察 01 05 行政运行 法院 01 205 行政运行 教育支出 01 01 — 70 — 预算数 1,234 804 72 72 59 59 673 673 8,112 教育管理事务 6,271 行政运行 2,491 一般公共预算支出2022年预算功能分类明细表 单位：万元 表四 科目编码 类 款 科目名称 项 99 02 其他教育管理事务支出 普通教育 预算数 3,780 1,841 02 小学教育 100 03 初中教育 80 99 其他普通教育支出 206 科学技术支出 01 科学技术管理事务 01 行政运行 99 其他科学技术管理事务支出 03 应用研究 03 04 99 08 207 08 03 208 01 09 其他技术研究与开发支出 其他科技交流与合作支出 10 150,000 85,574 100 100 704 文化和旅游 154 文化活动 154 550 群众体育 550 社会保障和就业支出 9,421 其他人力资源和社会保障管理事务支出 退役安置 01 8,051 85,574 人力资源和社会保障管理事务 99 451 技术研究与开发 体育 08 8,502 150,000 文化旅游体育与传媒支出 01 244,176 高技术研究 科技交流与合作 99 1,661 退役士兵安置 社会福利 9,000 9,000 261 261 72 01 儿童福利 2 02 老年福利 70 残疾人事业 30 11 07 残疾人生活和护理补贴 30 — 71 — 一般公共预算支出2022年预算功能分类明细表 单位：万元 表四 科目编码 类 款 科目名称 项 19 最低生活保障 01 21 城市最低生活保障金支出 特困人员救助供养 01 25 城市特困人员救助供养支出 其他生活救助 01 210 其他城市生活救助 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 99 04 其他卫生健康管理事务支出 公共卫生 08 07 基本公共卫生服务 计划生育事务 99 11 其他计划生育事务支出 40 40 5 5 13 13 1,354 491 491 60 60 13 13 行政事业单位医疗 790 01 行政单位医疗 773 02 事业单位医疗 17 211 节能环保支出 01 环境保护管理事务 99 212 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 12,093 12,093 12,093 90,954 3,131 01 行政运行 1,687 04 城管执法 1,334 99 其他城乡社区管理事务支出 03 城乡社区公共设施 99 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 01 99 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 99 — 72 — 预算数 其他城乡社区支出 110 5,519 5,519 11,209 11,209 71,095 71,095 一般公共预算支出2022年预算功能分类明细表 单位：万元 表四 科目编码 类 款 科目名称 项 215 资源勘探工业信息等支出 08 支持中小企业发展和管理支出 99 99 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 04 219 01 220 67,500 51,500 51,500 16,000 技术改造支出 16,000 援助其他地区支出 1,000 一般公共服务 1,000 自然资源海洋气象等支出 01 预算数 7,856 自然资源事务 7,856 01 行政运行 724 04 自然资源规划及管理 221 住房保障支出 02 01 224 5,075 住房改革支出 5,075 住房公积金 5,075 灾害防治及应急管理支出 01 7,132 9,990 应急管理事务 1,431 01 行政运行 631 06 安全监管 800 02 消防事务 8,559 01 行政运行 4,585 04 消防应急救援 3,974 227 预备费 5,640 232 债务付息支出 11,125 03 地方政府一般债务付息支出 01 地方政府一般债券付息支出 11,125 11,125 — 73 — 一般公共预算支出2021年经济分类基本支出明细表 表五 单位：万元 科目名称 合计 机关工资福利支出 预算执行数 33,207 18,990 工资奖金津补贴 12,493 社会保障缴费 2,435 住房公积金 4,062 机关商品和服务支出 13,627 办公经费 11,931 会议费 6 培训费 29 专用材料购置费 128 委托业务费 104 公务接待费 51 公务用车运行维护费 30 维修（护）费 其他商品和服务支出 1,333 15 对个人和家庭的补助 590 社会福利和救助 28 离退休费 512 其他对个人和家庭补助 50 — 74 — 一般公共预算支出2022年经济分类基本支出预算明细表 表六 单位：万元 科目名称 合计 机关工资福利支出 预算数 32,862 20,852 工资奖金津补贴 13,089 社会保障缴费 2,719 住房公积金 5,044 机关商品和服务支出 11,573 办公经费 10,580 会议费 18 培训费 47 专用材料购置费 114 委托业务费 38 公务接待费 72 公务用车运行维护费 69 维修（护）费 606 其他商品和服务支出 29 对个人和家庭的补助 437 离退休费 437 — 75 — 政府性基金预算收支2021年预算执行情况和2022年预算表 单位：万元 表七 2021年 项 目 预 2022年 执行为调整 执行为2020 预算% 年决算% 算 预算为2021 年执行% 38.8 350,000 107.7 101.6 39.1 350,000 107.7 325,000 101.6 38.8 350,000 107.7 133,863 133,863 100.0 124,365 92.9 -1,098 -7,483 681.5 169.5 -1,098 14.7 85,000 85,000 100.0 38.6 算 调整预算 预算执行 540,000 320,000 325,000 101.6 540,000 320,000 325,000 政府性基金预算收入 540,000 320,000 加：上年结余 133,863 -1,098 政府性基金预算收入 国有土地使用权出让收入 上级财政转移支付等收入 专项债务收入 预 政府性基金预算总收入 672,765 537,765 536,380 99.7 50.6 473,267 88.2 政府性基金预算支出 672,765 537,765 412,015 76.6 44.5 473,267 114.9 城乡社区支出 656,627 436,627 310,800 71.2 45.1 455,467 146.5 85,000 85,000 100.0 38.6 16,138 16,138 100.0 162.4 17,700 109.7 77 35.0 100 129.9 124,365 92.9 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 政府性基金结余 — 76 — 16,138 政府性基金预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 表八 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算执行数 项 合计 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 412,015 310,800 310,800 01 征地和拆迁补偿支出 292,722 03 城市建设支出 16,000 06 土地出让业务支出 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 229 04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 债务付息支出 232 04 地方政府专项债务付息支出 419 1,659 85,000 85,000 85,000 16,138 16,138 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,827 31 土地储备专项债券付息支出 4,295 4 295 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 8,016 债务发行费用支出 233 04 地方政府专项债务发行费用支出 77 77 11 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 9 98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 68 — 77 — 政府性基金预算支出2022年预算功能分类明细表 表九 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 473,267 455,467 455,467 01 征地和拆迁补偿支出 332,200 03 城市建设支出 123,267 债务付息支出 232 04 地方政府专项债务付息支出 17,700 17,700 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 1,870 31 土地储备专项债券付息支出 4,300 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 11,530 债务发行费用支出 233 04 — 78 — 预算数 项 地方政府专项债务发行费用支出 100 100 13 农业土地开发资金债务发行费用支出 20 98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 80 国有资本经营预算收支2021年预算执行情况和2022年预算表 单位：万元 表十 2021年 项 目 预 2022年 算 预算为2021 年执行% 30.6 412 94.1 139.5 30.6 412 94.1 438 139.5 30.6 412 94.1 95 138 145.3 30.7 124 89.9 219 219 300 137.0 30.6 288 96.0 219 219 300 137.0 30.6 288 96.0 219 219 300 137.0 30.6 288 96.0 执行为调整 执行为2020 预 预算% 年决算% 算 预算调整 预算执行 314 314 438 139.5 314 314 438 国有资本经营预算收入 314 314 减：调出资金 95 国有资本经营预算总收入 国有资本经营预算支出 国有资本经营预算收入 利润收入 国有企业资本金注入 国有资本经营预算结余 — 79 — 国有资本经营预算支出2021年预算执行情况功能分类明细表 表十一 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 223 02 99 — 80 — 预算执行数 300 国有资本经营预算支出 300 国有企业资本金注入 300 其他国有企业资本金注入 300 国有资本经营预算支出2022年预算功能分类明细表 表十二 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算数 项 合计 223 02 99 288 国有资本经营预算支出 288 国有企业资本金注入 288 其他国有企业资本金注入 288 — 81 — — 82 — 式 公 A=B+C -- B 一般债务 -- 2021年债务限额 C 专项债务 2.滨海新区在全辖范围内实行整体限额管理 注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 高新区 区 地 表十三 -- D=E+F 898,700 E 351,700 一般债务 2021年债务余额预计执行数 滨海新区高新区2021年地方政府债务限额及余额情况表 F 547,000 专项债务 单位：万元 2021年滨海新区高新区地方政府债务余额变动情况表 表十四 单位：万元 高新区 项目 政府债券 合计 一、2020年末地方政府债务余额 非债券形式存量债务 811,300 811,300 （一）一般债务 349,300 349,300 （二）专项债务 462,000 462,000 194,500 194,500 （一）一般债务 42,400 42,400 （二）专项债务 152,100 152,100 107,100 107,100 （一）一般债务 40,000 40,000 （二）专项债务 67,100 67,100 898,700 898,700 （一）一般债务 351,700 351,700 （二）专项债务 547,000 547,000 -- -- -- （一）一般债务 -- -- -- （二）专项债务 -- -- -- 二、2021年地方政府债务举借额 三、2021年地方政府债务还本额 四、2021年末地方政府债务余额 五、2021年末地方政府债务限额 注：滨海新区在全辖范围内实行整体限额管理 — 83 — 2021年滨海新区高新区新增地方政府债券项目安排情况表 表十五 序号 项目名称 项目主管 项目领域 部门 债券性质 高新区小计 债券规模 单位：万元 发行时间 （年/月） 87,400.00 1 海洋科技园宁海路小学 教育 高新区 一般债券 2,400.00 2021-7-26 2 高新区科技展示中心项目 产业园区 高新区 其他自平衡 专项债券 5,000.00 2021-8-6 3 国家网络信息安全产品和服务业集群承载 产业园区 区-高新区网络安全产业基础设施项目 高新区 其他自平衡 专项债券 10,000.00 2021-8-6 4 京津冀协同发展新动能引育创新平台 产业园区 高新区 其他自平衡 专项债券 40,000.00 2021-8-6 5 国家自主创新示范区航天产业智能创新平 产业园区 台新型基础设施 高新区 其他自平衡 专项债券 20,000.00 2021-10-13 6 国家自主创新示范区数字经济产业孵化平 产业园区 台基础设施 高新区 其他自平衡 专项债券 10,000.00 2021-10-13 — 84 — 2021年滨海新区高新区地方政府债务发行及还本付息情况表 表十六 单位：万元 项目 一、2020年末地方政府债务余额 高新区 811,300 一般债务 349,300 专项债务 462,000 二、2020年地方政府债务限额 -- 一般债务 -- 专项债务 -- 三、2021年地方政府债务发行金额 194,500 新增一般债券发行额 2,400 再融资一般债券发行额 40,000 新增专项债券发行额 85,000 再融资专项债券发行额 67,100 四、2021年地方政府债务还本金额 107,100 一般债务 40,000 专项债务 67,100 五、2021年地方政府债务付息金额 27,501 一般债务 11,363 专项债务 16,138 六、2021年末地方政府债务余额 898,700 一般债务 351,700 专项债务 547,000 七、2021年地方政府债务限额 -- 一般债务 -- 专项债务 -- 注：滨海新区在全辖范围内实行整体限额管理 — 85 — — 86 — 区 898,700 合计 108,200 3年期 161,180 5年期 2.滨海新区在全辖范围内实行整体限额管理 注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 高新区 地 表十七 166,800 7年期 140,500 10年期 滨海新区高新区2021年地方政府债券分级期限结构表 185,000 15年期 7,020 20年期 130,000 30年期 单位：万元 项目支出绩效目标表 （2022年度） 表十八 项目名称 “细胞谷”品牌建设专项 主管预算部门 天津滨海高新技术产业开发 区生物医药产业招商局 项目实施单位 天津滨海高新技术产业开发 区生物医药产业招商局 项目属性 一次性项目 项目起止时间 2022年1月-12月 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 绩 效 目 标 400.0 400.0 其他资金 通过做好本区“细胞谷”品牌宣传工作，吸引生物医药企业落户，从而提升本区“细胞谷”品牌影响力， 促进产业生态发展。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 制定产业行动方案 ≥1个 制作产业宣传视频 ≥1个 布置临时展 ≥1个 委托业务验收通过率 100% 宣传视频内容准确率 ≥95% 质量指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 “细胞谷”品牌宣传产业行 动方案完成及时率 “细胞谷”品牌宣传视频完 成及时率 ≥95% ≥95% 临时展厅布置完成及时率 ≥95% 产业行动方案制定费用 ≤150万 产业宣传视频制作费用 ≤30万 临时展厅布置费用 ≤200万 提升本区“细胞谷”品牌知 名度 提升 有效促进本区产业生态发展 促进 参展单位满意度 ≥95％ — 87 —