附件2.部门预算公开报表2022年.pdf

附件 2 2022 年部门综合预算公开报表 部门名称：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表 11 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 不涉及 表 12 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 是 不涉及 表 1 2022 年部门综合预算收支总表 表 2 2022 年部门综合预算收入总表 表 3 2022 年部门综合预算支出总表 表 4 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 表 5 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表 6 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表 7 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表 8 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表 9 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 13 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表 14 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 表 15 2022 年部门整体支出绩效目标表 表 16 2022 年专项资金整体绩效目标表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。 表1 2022 年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 730.44 一、部门预算 730.44 一、部门预算 730.44 一、部门预算 730.44 730.44 1、一般公共服务支出 500.99 1、人员经费和公用经费支出 627.44 1、机关工资福利支出 557.01 730.44 2、外交支出 (1)工资福利支出 557.01 2、机关商品和服务支出 173.43 3、国防支出 (2)商品和服务支出 70.43 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 103.00 (1)工资福利支出 94.12 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 103.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 32.90 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 102.43 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 730.44 本年支出合计 730.44 本年支出合计 730.44 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 730.44 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 730.44 支出总计 730.44 支出总计 730.44 支出总计 730.44 表2 2022 年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项 小计 资金列入部 门预算项目 合计 730.44 730.44 730.44 730.44 730.44 730.44 中国人民 政治协商 102 会议西安 市阎良区 委员会办 公室 中国人民 政治协商 102001 会议西安 市阎良区 委员会办 公室 政府性基金 上级补助 拨款 收入 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单 用事业基金 位上缴收 弥补收支差 上年结转 入 额 上年实户资 金余额 其他收入 表3 2022 年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 其中：专项资金 小计 列入部门预算的 项目 合计 730.44 730.44 730.44 730.44 730.4 730.44 中国人民政 治协商会议 102 西安市阎良 区委员会办 公室 中国人民政 治协商会议 102001 西安市阎良 区委员会办 公室 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经营 对附属单位 上年实户资 收入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 表4 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数 730.44 一、财政拨款 730.44 一、财政拨款 730.44 一、财政拨款 730.44 730.44 500.99 1、人员经费和公用经费支出 627.44 1、机关工资福利支出 557.01 2、外交支出 (1)工资福利支出 557.01 2、机关商品和服务支出 173.43 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 70.43 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算 的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 94.12 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 103.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 32.90 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 102.43 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 730.44 上年结转 本年支出合计 730.44 结转下年 收入总计 730.44 本年支出合计 730.44 结转下年 支出总计 730.44 本年支出合计 730.44 支出总计 730.44 结转下年 支出总计 730.44 表5 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 730.44 595.96 31.48 103.00 一般公共服务支出 500.99 366.51 31.48 103.00 政协事务 500.99 366.51 31.48 103.00 2010201 行政运行 397.99 366.51 31.48 0.00 2010202 一般行政管理 73.00 0.00 0.00 73.00 2010204 政协会议 22.00 0.00 0.00 22.00 2010206 参政议政 8.00 0.00 0.00 8.00 社会保障和就业支出 94.12 94.12 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 93.81 93.81 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.41 80.41 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.40 13.40 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 0.00 0.00 卫生健康支出 32.90 32.90 0.00 0.00 行政事业单位医疗 32.90 32.90 0.00 0.00 行政单位医疗 32.90 32.90 0.00 0.00 住房保障支出 102.43 102.43 0.00 0.00 住房改革支出 102.43 102.43 0.00 0.00 住房公积金 102.43 102.43 0.00 0.00 201 20102 208 20805 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210201 备注 表6 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 730.44 595.96 31.48 103.00 工资福利支出 557.01 557.01 0.00 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 179.17 179.17 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 131.99 131.99 0.00 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 16.39 16.39 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 80.41 80.41 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 13.40 13.40 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 32.90 32.90 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.31 0.31 0.00 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 102.43 102.43 0.00 0.00 173.44 38.95 31.48 103.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 60.88 0.00 15.52 45.36 30209 物业管理费 50201 办公经费 9.00 0.00 0.00 9.00 30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 0.00 0.00 2.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 3.28 0.00 1.28 2.00 30215 会议费 50202 会议费 22.00 0.00 0.00 22.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.59 0.00 2.59 0.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 8.64 0.00 0.00 8.64 30227 委托业务费 50205 委托业务费 14.00 0.00 0.00 14.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1.89 0.00 1.89 0.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 10.20 0.00 10.20 0.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 38.95 38.95 0.00 0.00 备注 表7 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 627.44 595.96 31.48 一般公共服务支出 397.99 366.51 31.48 政协事务 397.99 366.51 31.48 2010201 行政运行 397.99 366.51 31.48 2010202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 94.12 94.12 0.00 行政事业单位养老支出 93.81 93.81 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.41 80.41 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.40 13.40 0.00 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 0.00 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31 0.00 卫生健康支出 32.90 32.90 0.00 行政事业单位医疗 32.90 32.90 0.00 行政单位医疗 32.90 32.90 0.00 住房保障支出 102.43 102.43 0.00 住房改革支出 102.43 102.43 0.00 住房公积金 102.43 102.43 0.00 201 20102 208 20805 20899 2089999 210 21011 2101101 221 22102 2210201 表8 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 627.44 595.96 31.48 工资福利支出 557.01 557.01 0.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 179.17 179.17 0.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 131.99 131.99 0.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 16.39 16.39 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 80.41 80.41 0.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 13.40 13.40 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 32.90 32.90 0.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.31 0.31 0.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 102.43 102.43 0.00 70.44 38.95 31.48 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 15.52 0.00 15.52 30209 物业管理费 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 1.28 0.00 1.28 30215 会议费 50202 会议费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 2.59 0.00 2.59 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 50201 办公经费 1.89 0.00 1.89 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 10.20 0.00 10.20 30239 其他交通费用 50201 办公经费 38.95 38.95 0.00 备注 表9 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 预算数 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表 10 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 102 102001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 103.00 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室 103.00 中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室本级 103.00 专用项目 103.00 专项业务 103.00 劳务派遣人员工资 14.00 劳务派遣人员负责本单位党建、文员、财务等工作， 为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协 工作的重要和中央政协工作会议精神充分发挥人民政协 委员工作室建设经费 10.00 “重要阵地”“重要平台”：重要渠道“和专门协商机构 作用，阎良区按照省市政协的要求，牢牢把握委员工作室 是履职新平台的性质地位，将委员工作室纳入财政预算， 制定设立和运行工作经费标准，提供相关经费保障。 做好文史资料的编纂出版工作，贯彻乡村振兴战略。2021 文史资料编纂经费 12.00 年追加文史资料编纂经费，今后文史资料编纂将常态化进 行。 物业费 9.00 物业公司保障办公楼全天卫生干净整洁 业务费 28.00 政协工作经费 8.00 开展日常办公以及安全生产管理工作 组织政协委员调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的 实施工作 政协会议 22.00 阎良区政协每年召开全体委员大会 表 11 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类 功能分类 政府经济分 政府经济分 项目 资金 科目代码 科目名称 类科目代码 类科目名称 类别 性质 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表 12 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 类 款 项 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 政府预算支出 经济科目编码 经济科目编码 实施采 购时间 类 款 类 款 预算金额 说明 表 13 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 （不含上年结转） 单位：万元 2021 年 2022 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维 公务用车购置及运行维护费 单位名 费 单位编码 称 增减变化情况 护费 因公 因公出 合计 因公出 会议费 培训费 合计 公务接 小计 国（境） 小计 公务用 公务用车 待费 费用 会议费 培训费 出国 公务接 车购置 运行维护 公务用车 小计 费用 费 小计 公务用 （境） 待费 小计 合计 车运行 公务接 国（境） 待费 费用 会议费 培训费 公务用 公务用车 小计 车购置 运行维护 购置费 费 维护费 费 费 中国人 民政治 协商会 议西安 102001 12.73 市阎良 区委员 会办公 室 2.53 0 2.53 10.20 0 10.20 0 0 12.79 2.59 0.00 2.59 10.20 10.20 0 0 0.06 0.06 0 0.06 0 0 0 0 0 表 14—1 表 14—2 表 14—3 表 14—4 表 14—5 表 14—6 表 14—7 表 15 表 16 2022 年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年度目标 实施期总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 年度资金总额： 指标内容 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标值 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 备注