2018年度新疆乌鲁木齐县人民法院部门决算公开说明.docx

附件 1： 2018 年度新疆乌鲁木齐县人民法院部门决 算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。我院 依照法律对乌鲁木齐县域内的民事、行政、刑事案件进行审 理和判决、执行，行使审判权。审判各类刑事、民商事、行 政、国家赔偿以及执行案件，通过审判活动，维护社会主义 法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护 公民的人身权利、民主权利和其他权利，根据法律履行审判 职责和对法院审判工作指导监督任务，综合考虑办案成本和 工作量，保障审判执行工作正常开展。同时，人民法院作为 国家的审判机关又肩负着维护社会公平正义，体现司法文明， 推动社会进步的神圣使命。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县人民法院部门决算 包括：新疆乌鲁木齐县人民法院部门本级决算、所属单位决 算等。 新疆乌鲁木齐县人民法院编制数 43 个， 包括行政编制 43 个，事业编制 0 个。年末实有人数 43 人，其中：行政在职 43 人，事业在职 0 人。 纳入新疆乌鲁木齐县人民法院 2018 年部门决算编制范 围的单位名单见下表： 序号 1 单位名称 新疆乌鲁木齐县人民法院 备注 2 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入 1,442.21 万元,与上年相比，减少 179.12 万元，降低 11.05%，增减变化主要原因是：本年度财政拨款 减少，项目金额减少；支出 1,353.12 万元,与上年相比，减 少 275.71 万元，降低 16.93%，增减变化主要原因是：本年 度节约相关支出；结余 239.57 万元，与上年相比，增加 89.09 万元，增长 59.21%。增减变化主要原因是：本年度开 源节流，节约资金。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 1,442.21 万元，其中：财政拨款收入 1,421.53 万元，占 98.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.68 万元，占 1.43%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 976.25 万元，决算数 1,442.21 万元，预决算差异率 47.73%，差异 主要原因本年度财政拨款减少，项目金额减少。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 1,353.12 万元，其中：基本支出 943.36 万元，占 69.72%；项目支出 409.75 万元，占 30.28%；上缴 上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 976.25 万元，决算数 1,353.12 万元，预决算差异率 38.60%，差异 主要原因本年度财政拨款减少，项目金额减少。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 1,421.53 万元，与上年相比， 减少 10.06 万元，降低 0.7%。增减变化的主要原因是：本年 度财政拨款减少，项目金额减少。财政拨款支出 1,295.11 万元，与上年相比，减少 160.92 万元，降低 11.05%，增减 变化的主要原因是：本年度财政拨款减少，项目金额减少。 其中：基本支出 942.86 万元，项目支出 352.25 万元。财政 拨款结转结余 236.58 万元，与上年相比，增加 126.42 万元， 增长 114.76%。增减变化的主要原因是：本年度开源节流， 节约资金。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 976.25 万 元 ， 决 算 数 1,421.53 万 元 ， 预 决 算 差 异 率 45.61%，差异主要原因本年度财政拨款减少，项目金额减少。 财政拨款支出年初预算数 976.25 万元，决算数 1,295.11 万 元，预决算差异率 32.66%，差异主要原因本年度财政拨款减 少，项目金额减少。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1,375.64 万元。 与上年相比，增加 106.96 万元，增长 8.43%。增减变化的主 要原因是：一般公共财政拨款数增加。一般公共预算财政拨 款支出 1,249.22 万元。与上年相比，减少 43.9 万元，降低 3.4%。增减变化的主要原因是：财政拨款减少，项目金额减 少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2040501 行政运行 873.66 万元，2040506“两庭”建设 30.25 万元， 2040599 其他法院支出 276.11 万元，2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 63.74 万元，2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 4.49 万元，2299901 其他支出 0.97 万元。 按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 715.43 万元，商品和服务支出 300.05 万元，对个人和家庭的支出 120.22 万元，资本性支出 113.52 万元。 与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年 初预算数 976.25 万元，决算数 1,375.64 万元，预决算差异 率 40.91%，差异主要原因本年度财政拨款减少，项目金额减 少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 976.25 万元， 决算数 1,249.22 万元，预决算差异率 27.96%，差异主要原 因本年度财政拨款减少，项目金额减少。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 45.89 万元，与 上年相比，减少 117.02 万元，降低 71.83%。增减变化的主 要原因是：审判法庭相关建设基本完工，减少了相关费用的 支出。政府性基金预算支出 45.89 万元。与上年相比，减少 117.02 万元，降低 71.83%。增减变化的主要原因是：审判 法庭相关建设基本完工，减少了相关费用的支出。其中：按 功能分类科目（按类级科目公开），2120804 农村基础设施 建设支出 45.89 万元。按经济分类科目（按类级科目公 开），资本性支出 45.89 万元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0.00 万元，决算数 45.89 万元，预决算差异率 0.00%，差异主要原因年中追加经费。政府性基金预算财政 拨款支出年初预算数 0.00 万元，决算数 45.89 万元，预决 算差异率 0.00%，差异主要原因年中追加经费。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 239.57 万元。与上年相比，增加 89.09 万元，增长 59.21%。 其中财政拨款结转结余 236.58 万元。与上年相比，增 加 126.42 万元，增长 114.76%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 63.21 万 元，比上年减少 58.98 万元，降低 48.27%，减少原因是本年 度没有购买公务用车。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.0 万元，降低 0%，减少原因 是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 63.21 万元，占 100.00% ，比上年减少 58.98 万元，降低 48.27%，减少原因是本年度没有购买公务用车；公务接待费 支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.0 万元，降低 0%， 减少原因是无公务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元。新疆乌鲁木齐县人 民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。 公务用车购置及运行维护费 63.21 万元,其中，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 63.21 万元。主要 用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财 政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 28 辆。 公务接待费 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县人民法院国 内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 65.50 万元，决算数 63.21 万元，预决算差异 率-3.50%，差异主要原因严格按预算执行。其中：因公出国 （境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异 率 0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购 置预算数 0 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%， 差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数 65.00 万元，决算数 63.21 万元，预决算差异率-2.76%，差 异主要原因严格按预算执行；公务接待费预算数 0.50 万元， 决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因 无公务接待费。 五、机关运行经费支出情况 2018 年度新疆乌鲁木齐县人民法院（行政单位和参照公 务员法管理事业单位）机关运行经费支出 107.20 万元，比 上年减少 29.53 万元，降低 21.6%，主要原因是本年度减少 机关运行相关费用。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 66.23 万元，其中：政府采 购货物支出 41.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 24.62 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 28 辆，价值 472.46 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用 车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预 算绩效管理和绩效自评开展情况。 1.科技法庭、法庭建设项目项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，科技法庭、法庭建设项目目绩效自评得 分为 89 分。项目全年预算数为 129.37 万元，执行数为 129.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数字化 庭审系统满足了我院庭审过程公开、公正、高效、真实、透 明的要求，打破时间和空间因素对庭审活动的限制，最大限 度规范庭审活动，提高庭审效率，为法官、当事人、群众提 供便捷的服务，保障审判活动公开、高效进行的系统。 乌鲁木齐县法院项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 乌鲁木齐县人民法院 其他法院支出项目 项目名称 预算单位 预算 乌鲁木齐县人民法院 预算数： 138.17 执行数： 138.17 执行 情况 其中：财政拨款 138.17 其中：财政拨款 138.17 （万 元） 年度 目标 其他资金 其他资金 预期目标 实际完成目标 满足庭审过程公开、公正、高效、真实、透明 数字化庭审系统满足了我院庭审过程公 完成 的要求，打破时间和空间因素对庭审活动的限 开、公正、高效、真实、透明的要求，打 情况 制，最大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为 破时间和空间因素对庭审活动的限制，最 大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为 法官、当事人、群众提供便捷的服务，保障审判 法官、当事人、群众提供便捷的服务，保 活动公开、高效进行的系统。 障审判活动公开、高效进行的系统。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 项目完成 年度 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 时效指标 指标 （包含数字及文 字描述） 人民陪审员 26 人 26 人 显示器 15 个 15 个 陪审案件数 257 件 257 件 开庭次数 285 次 285 次 陪审案件数 257 件 257 件 开始时间 2018 年 1 月 1 日 指标 绩效 实际完成指标值 结束事件 2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 完成 情况 …… 支出费用 138.17 138.17 自动化刻录 285 次 285 次 人民陪审案件 257 件 257 件 成本指标 …… 经济效益 指标 项目效果 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 满意度指标 审判员满意度 100% 100% 律师满意度 100% 100% 当事人满意度 100% 100% 2.审判法庭建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，审判法庭建设项目目绩效自评得分为 90 分。 项目全年预算数为 45.89 万元，执行数为 45.89 万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：人民法院是国家审判机关， 依法独立行使审判权。我院依照法律对乌鲁木齐县域内的民 事、行政、刑事案件进行审理和判决、执行，行使审判权。 乌鲁木齐县法院项目支出绩效自评表 （ 项目名称 2018 年度） 乌鲁木齐县人民法院新建审判法庭建设项目 预算单位 预算 乌鲁木齐县人民法院 预算数： 45.89 执行数： 45.89 执行 其中：财政拨款 情况 45.89 其中：财政拨款 45.89 （万 其他资金 元） 其他资金 预期目标 实际完成目标 目标 人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判 人民法院是国家审判机关，依法独立行使 完成 权。我院依照法律对乌鲁木齐县域内的民事、行 审判权。我院依照法律对乌鲁木齐县域内 情况 政、刑事案件进行审理和判决、执行，行使审判 的民事、行政、刑事案件进行审理和判 权。 决、执行，行使审判权。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 受理各类案件 数量指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 2353 件 审结 （包含数字及文 字描述） 2353 件 1517 件 1517 件 2300 余人 2300 余人 开庭次数 285 次 285 次 开始时间 2018 年 1 月 1 日 接待立案、咨询群 众 年度 实际完成指标值 绩效 质量指标 指标 完成 情况 项目完成 指标 时效指标 结束事件 2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 …… 支出费用 成本指标 45.89 万元 45.89 万元 …… 经济效益 指标 自动化刻录 社会效益 指标 裁判文书公开上网 率 285 次 285 次 100% 100% 157 篇 157 篇 81 次 81 次 375 次 375 次 项目效果 指标 生态效益 指标 网络平台上稿 可持续影响 指标 电台、电视台访 谈、做客 更新微博、公众微 信号、客户端 …… 满意度 指标 满意度指标 审判员满意度 100% 100% 律师满意度 100% 100% 当事人满意度 100% 100% 2353 件 3.两庭建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，两庭建设项目目绩效自评得分为 91 分。项目全年 预算数为 30.25 万元， 执行数为 30.25 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：数字化庭审系统满足了我院庭审过程公开、 公正、高效、真实、透明的要求，打破时间和空间因素对庭 审活动的限制，最大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为 法官、当事人、群众提供便捷的服务，保障审判活动公开、 高效进行的系统。 乌鲁木齐县法院项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 乌鲁木齐县人民法院两庭建设项目 预算单位 乌鲁木齐县人民法院 预算 预算数： 30.25 执行数： 30.25 执行 其中：财政拨款 情况 30.25 其中：财政拨款 30.25 （万 其他资金 元） 其他资金 预期目标 实际完成目标 年度 数字化庭审系统是根据国家和最高法院发布的 数字化庭审系统满足了我院庭审过程公 目标 有关标准和规范，满足庭审过程公开、公正、高 开、公正、高效、真实、透明的要求，打 完成 效、真实、透明的要求，打破时间和空间因素对 破时间和空间因素对庭审活动的限制，最 情况 庭审活动的限制，最大限度规范庭审活动，提高 大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为 庭审效率，为法官、当事人、群众提供便捷的服 法官、当事人、群众提供便捷的服务，保 务，保障审判活动公开、高效进行的系统 障审判活动公开、高效进行的系统。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 指标 完成 情况 项目完成 指标 电脑 3台 3台 显示器 15 个 15 个 数量指标 开庭次数 285 次 开始时间 2018 年 1 月 1 日 285 次 质量指标 时效指标 结束事件 2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 …… 支出费用 16.25 万元 16.25 万元 自动化刻录 285 次 285 次 成本指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 项目效果 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 满意度 指标 审判员满意度 100% 100% 律师满意度 100% 100% 当事人满意度 100% 100% 4.人民陪审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，人民陪审费目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算 数为 8.8 万元，执行数为 8.362 万元，完成预算的 95.02%。 主要产出和效果：数字化庭审系统满足了我院庭审过程公开、 公正、高效、真实、透明的要求，打破时间和空间因素对庭 审活动的限制，最大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为 法官、当事人、群众提供便捷的服务，保障审判活动公开、 高效进行的系统。 乌鲁木齐县法院项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 乌鲁木齐县人民法院两庭建设项目 预算单位 乌鲁木齐县人民法院 预算 预算数： 30.25 执行数： 30.25 执行 情况 其中：财政拨款 30.25 其中：财政拨款 （万 元） 年度 其他资金 预期目标 其他资金 实际完成目标 30.25 目标 数字化庭审系统是根据国家和最高法院发布的 数字化庭审系统满足了我院庭审过程公 完成 有关标准和规范，满足庭审过程公开、公正、高 开、公正、高效、真实、透明的要求，打 情况 效、真实、透明的要求，打破时间和空间因素对 破时间和空间因素对庭审活动的限制，最 庭审活动的限制，最大限度规范庭审活动，提高 大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为 庭审效率，为法官、当事人、群众提供便捷的服 法官、当事人、群众提供便捷的服务，保 务，保障审判活动公开、高效进行的系统 障审判活动公开、高效进行的系统。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 电脑 3台 3台 显示器 15 个 15 个 开庭次数 285 次 285 次 开始时间 2018 年 1 月 1 日 质量指标 年度 绩效 项目完成 指标 指标 完成 时效指标 情况 结束事件 2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 …… 支出费用 成本指标 …… 项目效果 经济效益 指标 指标 16.25 万元 16.25 万元 自动化刻录 285 次 285 次 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 满意度指标 指标 审判员满意度 100% 100% 律师满意度 100% 100% 当事人满意度 100% 100% 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 本单位支出功能分类说明。 2040501 行政运行 2040506 “两庭”建设 2040599 其他法院支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2120804 农村基础设施建设支出 2299901 其他支出 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》