2020年马庄乡政府部门预算公开情况说明.docx

辛集市马庄乡人民政府 2020 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级 预算公开办法》规定，现将辛集市马庄乡人民政府 2020 年部门预算 公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：辛集市马庄乡人民政府是基层国家行政机关，属一 级地方政府，行使本行政区划内的行政职能。 机构设置：内设部门有辛集市马庄乡人民政府机关、农业综合服 务中心、计划生育服务站、财政所、劳动保障和文化卫生服务站、 安全生产服务站、退役军人管理服务站。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预 算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。辛集市马庄乡人民政 府收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1289.36 万元，其 中：一般公共预算收入 1289.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政 专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和 支出功能分类科目编制，反映辛集市马庄乡人民政府年度部门预算 中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 1289.36 万元，其 中基本支出 819.33 万元，包括人员经费 700.29 万元和日常公用经费 119.04 万元；项目支出 470.03 万元，其中一般行政管理事务 110.51 1 万元，对村民委员会和村党支部的补助 359.52 万元。 3、比上年增减情况 2020 年部门预算收支安排 1289.36 万元，较 2019 年增加 252.74 万元，其中：项目支出增加 81.44 万元，主要是今年新增加三个项 目，安新线枣营段垃圾清运回填、天王线两侧拆违、安全、维稳、 环保生态工作经费，同时村级项目因为人口略减村级经费略微下降， 减少了超税收返还项目。三公经费与去年持平均为 5 万万元。人员 经费较去年预算增加 167.66，主要因为人员变动增加，同时奖励金 及抚恤金等标准提高，日常公用较去年预算增加 3.64 万元，主要是 人员增加形成的日常公用小幅度增加。 三、机关运行经费安排情况 2020年，我部门机关运行经费共计安排119.04万元，主要用于 保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、 电费、日常维修（护）费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、 其他交通费用等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中： 因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中： 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2019年以来，马庄乡党委、政府在市委、市政府的正确领导下， 团结带领全乡人民，积极贯彻落实市委各项工作方针，认真贯彻落 2 实十九大全会精神，不断解放思想、开拓创新、凝心聚力、锐意进 取。目前，全乡上下呈现出农村经济发展、人民安居乐业、社会和 谐稳定的良好局面。2020年度工作发展目标及规划如下： 1、促进社会各项事业协调发展。继续严格按照国家标准落实好 各项扶贫政策，强化扶贫与民政工作有序衔接，加强对脱贫户家庭 情况监测，化解贫困风险。积极做好防贫工作，将民政兜底与防贫 保险结合起来形成合力，筑牢防贫保障线。继续加强走访排查工作， 确保符合危房改造政策的困难人群收益。同时加大对危房改造质量 的监督力度。民政工作在现有基础上再上一个新台阶。计生、妇联 按照上级要求不折不扣的完成各项工作目标。 2、继续加强人居环境整治工作。继续加大农村公路建设力度， 在市交通局大力支持下对农村道路进行全面整修。全面提升居民采 暖季生活环境质量，改善广大人民群众供暖条件，继续扎实推进“双 代”工作，以群众利益为出发点，切实减少冬季燃煤污染，改善空 气质量。加强农村环境保护，认真落实上级政策，加强大气污染、 水污染治理，改善环境质量；加大对“散乱污”排查力度，防止死 灰复燃；科学完善重污染天气应急预案，有效应对重污染天气。 3、高度重视经济发展。进一步加大招商引资力度，不断完善招 商平台，优化营商环境，创新招商引资方式，助力全乡经济发展。 安全生产工作常抓不懈，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共 3 管”的安全生产监管职责，认真开展专项行动，做好对生产经营单 位的日常巡查、监管；扎实推进企业安全风险分级管控与隐患排查 治理“双控”机制建设，确保全乡安全生产形势持续稳定。 4、全力加强党的自身建设。一是精心培养村级后备干部。注重 选好，强化培养，把优秀青年培养成党员，把优秀党员培养成村干 部、致富能手、产业带头人。二是加强村干部教育培训工作。加强 对干部进行党的纪律和规矩、现代农业、市场经济、法律法规、实 用技术以及民主管理、服务群众等方面知识技能的培训，不断提高 村干部的思想政治素质和发展经济、服务群众的能力。三是抓好党 员发展管理工作。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法 律法规、实用技术，不断强化党员意识和党性观念。落实组织生活 制度，规范党员管理。稳妥处置不合格党员，切实保持农村党员队 伍的先进性和纯洁性。 （二）分项绩效目标 1、促进社会各项事业协调发展。继续严格按照国家标准落实好 各项扶贫政策，强化扶贫与民政工作有序衔接，加强对脱贫户家庭 情况监测，化解贫困风险。积极做好防贫工作，将民政兜底与防贫 保险结合起来形成合力，筑牢防贫保障线。继续加强走访排查工作， 确保符合危房改造政策的困难人群收益。同时加大对危房改造质量 的监督力度。民政工作在现有基础上再上一个新台阶。计生、妇联 4 按照上级要求不折不扣的完成各项工作目标。 2、继续加强人居环境整治工作。继续加大农村公路建设力度， 在市交通局大力支持下对农村道路进行全面整修。全面提升居民采 暖季生活环境质量，改善广大人民群众供暖条件，继续扎实推进“双 代”工作，以群众利益为出发点，切实减少冬季燃煤污染，改善空 气质量。加强农村环境保护，认真落实上级政策，加强大气污染、 水污染治理，改善环境质量；加大对“散乱污”排查力度，防止死 灰复燃；科学完善重污染天气应急预案，有效应对重污染天气。 3、高度重视经济发展。进一步加大招商引资力度，不断完善招 商平台，优化营商环境，创新招商引资方式，助力全乡经济发展。 安全生产工作常抓不懈，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共 管”的安全生产监管职责，认真开展专项行动，做好对生产经营单 位的日常巡查、监管；扎实推进企业安全风险分级管控与隐患排查 治理“双控”机制建设，确保全乡安全生产形势持续稳定。 4、全力加强党的自身建设。一是精心培养村级后备干部。注重 选好，强化培养，把优秀青年培养成党员，把优秀党员培养成村干 部、致富能手、产业带头人。二是加强村干部教育培训工作。加强 对干部进行党的纪律和规矩、现代农业、市场经济、法律法规、实 用技术以及民主管理、服务群众等方面知识技能的培训，不断提高 村干部的思想政治素质和发展经济、服务群众的能力。三是抓好党 5 员发展管理工作。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法 律法规、实用技术，不断强化党员意识和党性观念。落实组织生活 制度，规范党员管理。稳妥处置不合格党员，切实保持农村党员队 伍的先进性和纯洁性。 （三）工作保障措施 1、提效能，增动力，聚精会神搞好经济建设。 2、打基础，保民生，加大马力推进社会发展。聚焦两不愁 三保障，实现高质量脱贫推进民政工作，保障改善民生。 3、树新风，展新貌，全民动员开创农村新貌。 4、抓统筹，促协调，坚定信心打赢环保攻坚。 5、严督导，抓常态，争先创优做好社会稳定。 6、抓活动，创载体，多措并举做好宣传工作。 7、重思想，转作风，全面提升党建水平。 8、真学习，真查摆，深入开展主题教育。 6 （四）部门整体支出绩效指标情况 部门整体支出绩效指标情况 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定 符号 数量指标 开展宣传方式的品种或数量（次或种） 反映开展对外宣传形式的 多样性 文字 描述 成本指标 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 对符合条件的农村计划生 育家庭发放奖励扶助金 = 质量指标 优良率 结项鉴定优秀等级项目数 量占结项总数量的比例（百 分比） 时效指标 完成率 社会效益指标 满意度指标 单位（文字描述） 反映开展对外宣传形式的多样性 反映开展对外宣 多样性 0.00 对符合条件的农村计划生育家庭 发放奖励扶助金 对符合条件的农 育家庭发放奖励 >= 90.00 ≥90% ≥90% 按照要求和计划完成研究 任务的项目在所有立项项 目中的比例（百分比） >= 90.00 ≥90% ≥90% 社会稳定水平 通过实施政府各项政策促 进社会稳定水平逐步提高 文字 描述 通过实施政府各项政策促进社会 稳定水平逐步提高 通过实施政府各 进社会稳定水平 可持续影响指标 长期使用性 能够长期较好地开展展演、 展映、展播、展示，长期满 足人民群众对精神文化的 需求。 文字 描述 能够长期较好地 能够长期较好地开展展演、展映、 展映、展播、展 展播、展示，长期满足人民群众对 满足人民群众对 精神文化的需求。 的需求。 生态效益指标 达到绿色产业标准 不对生态环境产生坏的影 响，属于绿色产业。 文字 描述 不对生态环境产生坏的影响，属于 绿色产业。 不对生态环境产 响，属于绿色产 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 接受服务的人群对提供服 务的满意程度 >= ≥90% ≥90% 产出指标 效果指标 值 90.00 7 第二部分 项目绩效目标 1、安全、维稳、环保生态工作经费绩效目标表 923002 辛集市马庄乡人民政府 项目编码 923-0401-YBN-U4KK 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 17.21 项目名称 其中：财政资金 安全、维稳、环保生态工作经费 17.21 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、维护社会稳定 2、保持生态环境 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 优良率 生态环境达标，社会稳定 社会效益 指标 社会稳定水 平 维护社会稳定 生态效益 指标 达到生态环 境标准 生态环境达标， 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 效果指标 满意度指 标 8 其他资金 维护社会稳定、保持生态环境。 绩效目标 产出指标 单位：万元 本乡生态环境达标，社会稳定 指标值 ≥90 维护社 会稳定、保 持生态环境。 ≥90 维护社 会稳定、保 持生态环境。 ≥90 维护社 会稳定、保 持生态环境。 ≥90 维护社 会稳定、保 持生态环境。 指标值确定依据 2、安新线枣营段垃圾清运回填绩效目标表 923002 辛集市马庄乡人民政府 项目编码 923-0201-YBN-BO4I 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 79.40 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 安新线枣营段垃圾清运回填 79.40 安新线枣营段垃圾清运 20.63 亩，并回填。 3 月底 6 月底 50.00 100.00 绩效目标 1、安新线枣营段垃圾清运 20.63 亩 2、安新线枣营段清运后回填。 一级指标 二级指标 三级指标 10 月底 绩效指标描述 时效指标 完成率 安新线枣营段垃圾清运 20.63 亩，并回填 效果指标 生态效益 指标 安新线枣营 段垃圾清运 20.63 亩， 并回填。 安新线枣营段垃圾清运 20.63 亩，并回填。 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 产出指标 其他资金 服务对象满 意度 安新线枣营段垃圾清运 20.63 亩，并回填。 12 月底 指标值 指标值确定依据 ≥90 安新线 枣营段垃圾 清运 20.63 亩，并回填 ≥90 安新线 枣营段垃圾 清运 20.63 亩，并回填。 ≥90 安新线 枣营段垃圾 清运 20.63 亩，并回填。 9 3、村级组织运转保障经费绩效目标表 923002 辛集市马庄乡人民政府 项目编码 923-0401-YQN-2OG3 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 359.52 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、提高村级组织正常运转水平。 2、维护农村稳定，促进经济发展。 一级指标 二级指标 10 359.52 强化资金保障村级组织正常运转，发展壮大村集体经济规范管理，保障村干部报酬发放， 严格村干部补贴制度，维护农村稳定，严格监督检查，创建良好生态环境。 绩效目标 产出指标 村级组织运转保障经费 数量指标 三级指标 村干部报酬 发放率 绩效指标描述 村干部报酬正常发放 指标值 指标值确定依据 ≥90 强化资 金保障村级 组织正常运 强化资金保障村 转，发展壮 级组织正常运转， 大村集体经 发展壮大村集体 济规范管理， 经济规范管理， 保障村干部 保障村干部报酬 报酬发放， 发放，严格村干 严格村干部 部补贴制度，维 补贴制度， 护农村稳定，严 维护农村稳 格监督检查，创 定，严格监 建良好生态环境。 督检查，创 建良好生态 环境。 一级指标 二级指标 数量指标 效果指标 社会效益 指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥90 强化资 金保障村级 组织正常运 强化资金保障村 转，发展壮 级组织正常运转， 大村集体经 发展壮大村集体 济规范管理， 经济规范管理， 保障村干部 保障村干部报酬 报酬发放， 发放，严格村干 严格村干部 部补贴制度，维 补贴制度， 护农村稳定，严 维护农村稳 格监督检查，创 定，严格监 建良好生态环境。 督检查，创 建良好生态 环境。 村级各项经 费发放率 村级各项经费正常发放 家庭发展能 力 ≥90 强化资 金保障村级 组织正常运 强化资金保障村 转，发展壮 级组织正常运转， 大村集体经 发展壮大村集体 济规范管理， 经济规范管理， 保障村干部 提高村级组织正常运转水平， 保障村干部报酬 报酬发放， 维护农村稳定，促进经济发展。 发放，严格村干 严格村干部 部补贴制度，维 补贴制度， 护农村稳定，严 维护农村稳 格监督检查，创 定，严格监 建良好生态环境。 督检查，创 建良好生态 环境。 11 一级指标 满意度指 标 12 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 服务对象满 意度 绩效指标描述 级组织正常运转水平，维护农 村稳定，促进经济发展。 指标值 指标值确定依据 强化资金保 障村级组织 正常运转， 强化资金保障村 发展壮大村 级组织正常运转， 集体经济规 发展壮大村集体 范管理，保 经济规范管理， 障村干部报 保障村干部报酬 酬发放，严 发放，严格村干 格村干部补 部补贴制度，维 贴制度，维 护农村稳定，严 护农村稳定， 格监督检查，创 严格监督检 建良好生态环境。 查，创建良 好生态环境。 4、天王线两侧拆违绩效目标表 923002 辛集市马庄乡人民政府 项目编码 923-0201-YBN-X162 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 8.90 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 1、按照要求和计划完成天王线两侧拆违 2、按照要求和计划完成天王线两侧拆违 一级指标 二级指标 效果指标 8.90 天王线两侧拆违 绩效目标 产出指标 天王线两侧拆违 三级指标 绩效指标描述 时效指标 完成率 按照要求和计划完成天王线 两侧拆违 社会效益 指标 按照要求和 计划完成天 王线两侧拆 违 按照要求和计划完成天王线 两侧拆违 指标值 指标值确定依据 ≥90 按照要 求和计划完 成天王线两 侧拆违 ≥90 按照要 求和计划完 成天王线两 侧拆违 13 5、武装部工作经费绩效目标表 923002 辛集市马庄乡人民政府 项目编码 923-0301-YBN-Y2YW 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 5.00 其他资金 武装部工作经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、保障武装部工作顺利进展。 2、保障武装部工作顺利进展。 一级指标 二级指标 产出指标 时效指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 14 武装部工作经费 三级指标 完成率 保障武装部 工作顺利进 展 保障武装部 工作顺利进 展 绩效指标描述 保障武装部工作顺利进展 保障武装部工作顺利进展 保障武装部工作顺利进展 指标值 ≥90 保障武 装部工作顺 利进展 ≥90 保障武 装部工作顺 利进展 ≥90 保障武 装部工作顺 利进展 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 75.57093 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 101 河北省人大常委会办公厅 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 合 75.57093 计 马庄乡安新线枣营段垃 75.57093 采购物品名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数 量 单价 其他环保工程 施工 B021699 个 1 75.57093 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 基金 国有资本 一般公共 财政专 合计 预算 经营预算 预算拨款 户核拨 拨款 拨款 75.57093 75.57093 75.57093 75.57093 圾清运回填项目 15 其他来 源收入 七、国有资产信息 辛集市马庄乡人民政府固定资产金额为 268.568 万元（详见下表） 。2020 年度本单 位拟购置固定资产总额为 8 万元，主要为电脑、空调、打印机等办公设备，没有列入 政府采购预算。 马庄乡人民政府固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 编制部门：辛集市马庄乡人民政府 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 268.568 1、房屋（平方米） 2770 86.068 其中：办公用房（平方米） 2770 86.068 2 18.5 3、单价在 20 万元以上设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 164 2、车辆（台、辆） 16 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、“事业收入”等 以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是 指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 17 我部门无其他需要说明的事项。 18 19