阿克陶县皮拉勒乡人民政府2019年部门预算公开表头.pdf

目录 第一部分阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门预算情况说明 一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年收支预算情况的总 体说明 二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年收入预算情况说明 三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年支出预算情况说明 四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明 - 2 - 六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年项目支出情况说明 八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经 济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众 组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设； 2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设； 3、加强民族团结和维护社会稳定； 4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设； 5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、 卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民 族宗教事务等工作。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门的部门 预算包括：阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级预算及下属 8 家预算 单位在内的汇总预算。 阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党 政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办 公室。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县皮 拉勒乡人民政府部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括： - 4 - 序号 单位名称 1 阿克陶县皮拉勒乡党委（行政） 2 阿克陶县皮拉勒乡人民政府财政所 3 阿克陶县皮拉勒乡生殖健康服务站 4 阿克陶县皮拉勒乡文体广电服务中心 5 阿克陶县皮拉勒乡农业发展服务中心 6 阿克陶县皮拉勒乡食品药品监督管理站 7 ]阿克陶县皮拉勒乡社会保障服务中心 8 阿克陶县皮拉勒乡村镇规划建设发展服务中心 备注 阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位编制数 184 个，实有人数 350 人，其中：在职 247 人，增加 13 人； 退休 103 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2019 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 预算数 一、财政拨款（补助） 4694.53 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4694.53 202 外交支出 政府性基金预算 出 2919.24 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 193.36 其他收入 208 社会保障和就业支出 580.65 预算外收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 79.41 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 907.19 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 14.68 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 4694.53 单位上年结余（不包含国库集中 支付额度结余） 收 入 总 计 本 年 支 出 小 计 4694.53 230 转移性支出 4694.53 支 出 总 计 4694.53 - 6 - 表二： 部门（单位）收入总体情况表 填报部门（单位）：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 03 201 03 201 06 201 06 201 31 201 31 201 38 201 38 计 一般公共服务支出 2919.24 2919.24 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2336.43 2336.43 行政运行 2336.43 2336.43 财政事务 236.99 236.99 01 行政运行 236.99 236.99 党委办公厅（室）及 相关机构事务 304.27 304.27 行政运行 304.27 304.27 市场监督管理事务 41.55 41.55 01 事业运行 41.55 41.55 文化旅游体育与传媒 支出 193.36 193.36 文化和旅游 193.36 193.36 群众文化 193.36 193.36 卫生健康支出 79.41 79.41 07 卫生健康事务 79.41 79.41 07 其他卫生健康事务 支出 79.41 79.41 社会保障和就业支出 580.65 580.65 人力资源和社会保障 管理事务 12.69 12.69 行政运行 12.69 12.69 207 01 207 01 50 09 210 210 总 01 207 210 功能分类科目名 称 一般公 共预算 拨款 99 208 208 01 208 01 208 05 208 05 01 05 行政事业单位离退 休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 213 213 01 213 01 220 01 220 01 567.96 567.96 567.96 农林水支出 907.19 907.19 农业 907.19 907.19 事业运行 907.19 907.19 自然资源海洋气象等 支出 14.68 14.68 自然资源事务 14.68 14.68 事业运行 14.68 14.68 4693.53 4693.53 04 220 567.96 50 合计： 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 单位：万元 国有 资本 经营 预算 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 - 7 - 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 31 201 31 201 03 201 03 201 06 201 06 201 38 201 38 01 01 01 50 207 207 01 207 01 09 210 210 07 210 07 99 208 208 01 208 01 208 05 208 05 01 05 213 213 01 213 01 04 220 220 01 220 01 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 2919.24 2714.24 205 党委办公厅（室）及相关机构事务 304.27 304.27 行政运行 304.27 304.27 政府办公厅（室）及相关机构事务 2336.43 2131.43 205 行政运行 2336.43 2131.43 205 财政事务 236.99 236.99 行政运行 236.99 236.99 市场监督管理事务 41.55 41.55 事业运行 41.55 41.55 文化旅游体育与传媒支出 193.36 193.36 文化和旅游 193.36 193.36 群众文化 193.36 193.36 卫生健康支出 79.41 79.41 卫生健康事务 79.41 79.41 其他卫生健康事务支出 79.41 79.41 社会保障和就业支出 580.65 580.65 人力资源和社会保障管理事务 12.69 12.69 行政运行 12.69 12.69 行政事业单位离退休 567.96 567.96 机关事业单位基本养老保险缴费支出 567.96 567.96 农林水支出 907.19 907.19 农业 907.19 907.19 事业运行 907.19 907.19 自然资源海洋气象等支出 14.68 14.68 自然资源事务 14.68 14.68 事业运行 14.68 14.68 合计 4694.53 4489.53 项 201 201 支出预算 50 205 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 功 能 分 类 合计 财政拨款（补助） 4694.53 201 一般公共服务支出 2919.24 2919.24 一般公共预算 4694.53 202 外交支出 207 文化旅游体育与传媒支出 193.36 193.36 580.6 5 580.6 5 79.41 79.41 907.19 907.19 14.68 14.68 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 4694.53 单位上年结余（不包含国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 本 年 支 出 小 计 4694.53 4694.53 4694.53 4694.53 230 转移性支出 4694.53 支 出 总 计 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科 目编码 类 款 201 201 31 201 31 201 03 201 03 201 06 201 06 201 38 201 38 01 01 01 50 207 207 01 207 01 09 210 210 07 210 07 99 208 208 01 208 01 208 05 208 05 01 05 213 213 01 213 01 04 220 220 01 220 01 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 2919.24 2714.24 205 党委办公厅（室）及相关机构事务 304.27 304.27 行政运行 304.27 304.27 政府办公厅（室）及相关机构事务 2336.43 2131.43 205 行政运行 2336.43 2131.43 205 财政事务 236.99 236.99 行政运行 236.99 236.99 市场监督管理事务 41.55 41.55 事业运行 41.55 41.55 文化旅游体育与传媒支出 193.36 193.36 文化和旅游 193.36 193.36 群众文化 193.36 193.36 卫生健康支出 79.41 79.41 卫生健康事务 79.41 79.41 其他卫生健康事务支出 79.41 79.41 社会保障和就业支出 580.65 580.65 人力资源和社会保障管理事务 12.69 12.69 行政运行 12.69 12.69 行政事业单位离退休 567.96 567.96 机关事业单位基本养老保险缴费支出 567.96 567.96 农林水支出 907.19 907.19 农业 907.19 907.19 事业运行 907.19 907.19 自然资源海洋气象等支出 14.68 14.68 自然资源事务 14.68 14.68 事业运行 14.68 14.68 合计 4694.53 4489.53 项 50 205 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 单位：万元 经济分类科目 编码 一般公共预算 支出 经济分类科目名称 类 小计 款 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 1011.29 1011.29 301 301 20 03 1826.26 57.21 1826.26 57.21 301 08 301 09 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 301 301 12 13 其他社会保障缴费 住房公积金 567.96 183.91 278.56 258.9 567.96 183.91 278.56 258.9 301 302 302 302 302 302 99 01 02 04 05 06 其他工资福利支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 194.54 17.4 2.2 194.54 5 5 302 302 302 08 02 05 取暖费 退休费 生活补助 3.18 3.18 303 09 奖励金 合计 17.4 2.2 0.3 0.15 0.3 0.15 59.77 59.77 22.76 22.76 0.14 0.14 4461.3 4489.53 28.23 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 科 目 编 码 科目 类 款 项 201 201 201 201 03 03 03 01 01 项目 名称 项目 支出 合计 一般公共服 务支出 205 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 205 行政运行 2019 年 （政府办 皮拉勒 公厅（室） 乡办公 及相关机 经费 构事务） 行政运行 乡镇纪 （政府办 委办案 公厅（室） 专项经 及相关机 费 构事务） 合计 200 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 205 205 200 5 5 205 205 - 12 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年没有一般公共预算“三 公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表 为空表。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2019 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明 一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4694.53 万元。 收入预算包括：一般公共预算 4694.53 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 2919.24 万元、文化 旅游体育与传媒支出 193.36 万元、社会保障和就业支出 580.65 万元、卫生健康支出 79.41 万元、农林水支出 907.19 万元、自然资源海洋气象等支出 14.68 万元。 二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年收入预算 情况说明 阿克陶县皮拉勒乡人民政府收入预算 4694.53 万元，其 中： 一般公共预算 4694.53 万元，占 100%，比上年增加 1300.16 万元，主要原因是我单位人员工资普调。 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元， 主要原因是：本单位无政府性基金预算。 三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年支出预算 情况说明 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年支出预算 4694.53 万元，其中： 14 基本支出 4489.53 万元，占 95.63%， 比上年增加 1361.05 万元，主要原因是我单位人员工资普调。 项目支出 205 万元，占 4.37%，比上年增加 205 万元， 主要原因是本年增加了单位项目采购还有乡镇纪委办案专 项经费。 四、关于阿克陶县皮拉勒 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 4694.53 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 4694.53 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 2919.24 万元，用于 政府、党委、财政所、食药站的人员工资公用经费以及项目 支出等； 文化旅游体育与传媒支出 193.36 万元，主要用于文化 站人员工资公用经费； 社会保障和就业支出 580.65 万元，主要用于机关事业 单位养老保险缴费以及社保所人员工资公用经费； 卫生保障支出 79.41 万元，主要用于计生站人员工资公 用经费；、 农林水支出 907.19 万元，主要用于农技站人员工资公 用经费； 15 自然资源海洋气象等支出 14.68 万元，主要用于国土所 人员工资公用经费。 五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款 基本支出 4489.53 万元，比上年执行数增加 375.96 万元， 增加 9.1%。主要原因是：本年度增加了项目采购，导致支出 增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（201 类）2919.24 万元，占 70%、 2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）193.36 万元，占 4.7%、 3.社会保障和就业支出（208 类）580.65 万元，占 0.3%、 4.卫生健康支出（210 类）79.41 万元，占 3%、 5.农林水支出（213 类）907.19 万元，占 21.6%、 6.自然资源海洋气象等支出（220 类）14.68 万元，占 0.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（31 款）行政运行（01 项）:2019 年预算数为 304.27 16 万元，比上年执行数增加 28.84 万元，增长 10.47%，主要原 因是：人员变动及调资工资增加。 2.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03 款）行政运行（01 项）:2019 年预算数为 2336.43 万元，比上年执行数增加 253.68 万元，增长 12.18%，主要 原因是：人员变动及调资工资增加。 3 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）:2019 年预算数为 236.99 万元，比上年执行数增加 33.06 万元，增长 16.21 %，主要原因是：人员变动及调资工资增 加。 4.文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款） 群众文化（09 项）:2019 年预算数为 193.36 万元，比上年 执行数增加 20.02 万元，增加 12.85%，主要原因是：人员变 动及调资工资增加。 5.社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管 理事务（01 款）行政运行（01 项）:2019 年预算数为 12.69 万元，比上年执行数增加 1.28 万元，增加 11.22%，主要原 因是：人员变动工资增加。 6.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2019 年预算数为 567.96 万元，比上年执行数增加 198.19 万元， 增加 53.60%，主要原因是：人员变动养老增加。 17 7.卫生健康支出（210）卫生健康事务（07）其他卫生健 康支出（99）:2019 年预算数为 79.41 万元，比上年执行数 增加 8.14 万元，增长 11.42%，主要原因是：人员变动及调 资工资增加。 8.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事 业运行（50）:2019 年预算数为 41.55 万元，比上年执行数 增加 4.23 万元，增加 11.33%，主要原因是：人员变动及调 资工资增加。 9.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（农 业）（04 项）:2019 年预算数为 907.19 万元，比上年执行 数增加 95.38 万元，增长 11.75%，主要原因是：人员变动及 调资工资增加。 10.自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）:2019 年预算数为 14.68 万元，比上 年执行数增加 1.51 万元，增长 11.47%，主要原因是：人员 变动及调资工资增加。 六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共 预算基本支出情况说明 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共预算基本 支出 4489.53 万元，其中： 人员经费 4461.3 万元，主要包括：基本工资 1011.29 万元、津贴补贴 1826.26 万元、奖金 57.21 万元、机关事业 18 单位基本养老保险缴费 567.96 万元、职业年金缴费 183.91 万元、其他社会保障缴费 278.56 万元、住房公积金 258.9 万元、其他工资福利支出 194.54 万元、退休费 59.77 万元、 生活补助 22.76 万元、奖励金 0.14 万元。 公用经费 28.23 万元，主要包括：办公费 17.4 万元、 印刷费 2.2 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.15 万元、电费 5 万元、取暖费 3.18 万元。 七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年项目支出 情况说明 一、项目名称：办公用品采购 设立的政策依据：保运转 预算安排规模：200 万元 项目承担单位：政府采购办 资金分配情况：200 万元 资金执行时间：2019 年全年 二、项目名称： 乡镇纪委办案专项经费 设立的政策依据：陶党财字【2018】15 号 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：县纪检委 资金分配情况：5 万元 资金执行时间：2019 年全年 八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 19 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置 费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原 因是我单位厉行节俭，无三公经费；公务接待费减少 0.5 万 元，主要原因是我单位厉行节俭。 九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年政府性基 金预算拨款情况说明 阿克陶县皮拉勒乡 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级及下属 1 家行 政单位、0 家参照事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费 财政拨款预算 28.23 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相比无增减变化 。 （二）政府采购情况 2019 年，阿克陶县皮拉勒乡人民政府及下属单位政府采 购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 20 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，阿克陶县皮拉勒乡人民政府及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1795.21 平方米，价值 105.83 万元。 2.车辆 5 辆，价值 59.86 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.71 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 17.15 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 588.94 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 金额 205 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 21 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金（万元） 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 年度资金总额： 其中：财 政拨款 乡镇纪委办案专项经费 5 万元 其他资金 0 完成 2019 年纪检案件办理 项目总体目标 一级指标 5 万元 项目名称 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 办案经费 5 万元 办案经费 5 万元 案件办理时限 3 个月 我单位案件办理均在时限内完成 成本指标 时效指标 项目完成指标 执法行动次数 50 次 数量指标 办理案件 30 件 案件办结率 100% 质量指标 审限结案率 100% 我单位纪检办审理，走访，取证等 执法行动次数 50 次 我单位纪检办实际办理案件 30 件 立理案件 30 件，结案 30 件，占结 案总数 100% 立案 30 件，结案 30 件在限期内完 成，占结案总数 100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 错案率 0% 错案率占受理案件 0% 挽回经济损失 25 万元 查处案件挽回涉案资金 25 万 社会效益指标 生态效益指标 执法办案行为投诉率 0% 满意度指标 满意度指标 满意率 100% 执法行为次数共 50 次。经反馈调查 100% 22 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 年度资金总额： 200 其中：财 万元 政拨款 项目名称 200 万元 办公用品采购 其他资金 2019 年度政府办公用品采购 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 办公自动化常用耗材（硒鼓、 碳粉协议供货品目等）30.67 万 元，计算机设备 8.55 万元 ， 计算机网络设备类 0.18 万元， 办公用品采购 200 万元 存储设备 0.6 万元，文化用品 （笔、墨、文件袋等协议供货 成本指标 品目等）94.22 万元，，家具用 具类 0.5 万元等 项目完成指标 采购资金节约率 10% 办公用品采购共计 200 万元,预计节 约 20 万元,采购资金节约率为 10% 时效指标 办公自动化常用耗材（硒鼓、碳粉 协议供货品目等）1360，计算机设 备 15 ，计算机网络设备类 10，存 数量指标 38800(台/套/个/把) 储设备 139，文化用品（笔、墨、文 件袋等协议供货品目等）18158， 电 气设备类，家具用具类,印刷和出版 服务类 17859 等 质量指标 政府采购率 100% 政府采购预算占实际采购数量 100% 合格率 100% 采购质量合格率占采购总数 100% 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 业务保障能力得到提升 提高干部工作效率 公共社会水平得到提升 改善工作条件，提升服务质量 使用人满意率 80% 调查使用反馈满意率 80% ，20%人 员提出相应意见。 23 （五）其他需说明的事项 阿克陶县皮拉勒乡人民政府无其他需说明的情况。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员 经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 24 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2019 年 1 月 25 日 25