2023年哈尔滨市香坊区建筑街道办事处部门预算.pdf
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哈尔滨市香坊区建筑街道办事处2023年部门 预算 目 录 第一部分 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处2023年部门预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处2023年部门预 算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 部门概况 一、部门职责 (一)街工委工作职责 1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律， 执行上级 党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各 项任务在辖区内顺利完成。 2、讨论决定本街道办事处社区建设、城市管理、社区 服务、发 展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。 3、负责街道和基层单位党的组织建设、思想建设、作 风建设， 充分发挥党委领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模 范作用，健全完善党内各项制度。 4、领导工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证行政组织、 经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职 权，协调好各方面的关系。 5、负责街道和所属单位职工的思想教育工作、精神文明建设和社 会治安综合治理的领导工作。 6、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考 核和监督工作。 7、承办区委交办的其他事项。 （二）街道办事处工作职责 1、组织实施国家的有关法规、章程，贯彻执行省、市、区有关决 议和规定，不断加强行政执法工作。 2、领导和管理街道经济、财政工作，为辖区经济发展创造良好环 -1- 境。 3、负责社区居民委员会的建设，指导居民委员会工作。 4、组织辖区内的居民开展社区建设，发展社区文化、社区教育、 社区体育等事业。 5、负责辖区街路和庭院的市容、环境卫生、绿化及市政设施建 设，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，冬季道路清冰雪， 落实门前“三包”责任制。 6、认真组织开展人大代表组的各项工作，充分发挥人大代表的参 政议政作用。 7、依法完成兵役登记、征兵任务，负责拥军优属、国防教育，优 抚救济、殡葬改革、社会福利工作。 8、组织和监督对私建滥建，擅自设摊、堆物、占道，以及破坏市 政公共设施行为查处工作。 9、组织开展群众性精神文明创建活动，开展科普活动。 10、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数 民族的合法权益。 11、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。 12、组织防灾救灾、社会救助，完成社会保障工作。 13、负责计划生育管理工作，协助公安部门做好外来流动人口管 理工作。 14、参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及 其他配套项目验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权提请 规划、建设行政主管部门予以纠正。 15、监督指导居民住宅区物业管理。 16、反映居民意见和要求，处理群众来信来访事项。 -2- 17、承办区政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室、党建办 公室、城市管理办公室、营商环境办公室、党群服务中心、社会 治安综合治理中心。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处部门编制总数为35个，其 中：行政编制18个，事业编制16个，工勤编制1个。实有人员50 人，其中：在职人员28 人，离退休人员22 人。与上年预算相 比，实有人数减少7 人，其中：在职人数减少6人，离退休人员减 少1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -3- 第二部分 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1270.35 一、一般公共服务支出 预算数 892.55 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 265.25 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 74.72 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 37.83 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1270.35 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1270.35 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -4- 支出总计 1270.35 0.00 1270.35 表2 收入总表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1270.35 1270.35 1270.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282 建筑街道办事处 1270.35 1270.35 1270.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282001 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 1270.35 1270.35 1270.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表3 支出总表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1270.35 1156.25 114.10 0.00 0.00 0.00 892.55 844.84 47.71 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 857.43 844.48 12.95 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 851.83 844.48 7.35 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 5.60 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 30.86 0.00 30.86 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 30.86 0.00 30.86 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 208 社会保障和就业支出 20801 支出 265.25 198.86 66.39 0.00 0.00 0.00 人力资源和社会保障管理事务 6.61 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.61 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 169.58 103.19 66.39 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 169.58 103.19 66.39 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 89.06 89.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 43.62 43.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.44 45.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 74.72 74.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 28.62 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 28.62 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.10 46.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.73 25.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.11 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.83 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1270.35 一、本年支出 1270.35 （一）一般公共预算拨款 1270.35 (一)一般公共服务支出 892.55 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 265.25 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 74.72 (四)住房保障支出 37.83 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1270.35 -8- 支出总计 1270.35 表5 一般公共预算支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1270.35 1156.25 1100.17 56.08 114.10 892.55 844.84 788.76 56.08 47.71 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 2010199 其他人大事务支出 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 20102 政协事务 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2010299 其他政协事务支出 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 857.43 844.48 788.40 56.08 12.95 2010301 行政运行 851.83 844.48 788.40 56.08 7.35 2010308 信访事务 5.60 0.00 0.00 0.00 5.60 20111 纪检监察事务 2.10 0.00 0.00 0.00 2.10 2011199 其他纪检监察事务支出 2.10 0.00 0.00 0.00 2.10 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 30.86 0.00 0.00 0.00 30.86 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 30.86 0.00 0.00 0.00 30.86 20132 组织事务 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 265.25 198.86 198.86 0.00 66.39 20801 人力资源和社会保障管理事务 6.61 6.61 6.61 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.61 6.61 6.61 0.00 0.00 20802 民政管理事务 169.58 103.19 103.19 0.00 66.39 2080208 基层政权建设和社区治理 169.58 103.19 103.19 0.00 66.39 20805 行政事业单位养老支出 89.06 89.06 89.06 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 43.62 43.62 43.62 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.44 45.44 45.44 0.00 0.00 210 卫生健康支出 74.72 74.72 74.72 0.00 0.00 21007 计划生育事务 28.62 28.62 28.62 0.00 0.00 -9- 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2100799 其他计划生育事务支出 28.62 28.62 28.62 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.10 46.10 46.10 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.73 25.73 25.73 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.11 19.11 19.11 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.83 37.83 37.83 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.83 37.83 37.83 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.83 37.83 37.83 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1156.25 1100.17 56.08 301 工资福利支出 1014.42 1014.42 0.00 30101 基本工资 141.57 141.57 0.00 3010101 基本工资 141.57 141.57 0.00 30102 津贴补贴 169.26 169.26 0.00 3010201 津补贴 161.88 161.88 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 7.38 7.38 0.00 30103 奖金 47.02 47.02 0.00 3010301 奖金 47.02 47.02 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.44 45.44 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25.65 25.65 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 25.54 25.54 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.11 0.11 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 12.61 12.61 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.26 1.26 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.26 1.26 0.00 30113 住房公积金 37.83 37.83 0.00 30199 其他工资福利支出 533.78 533.78 0.00 302 商品和服务支出 54.08 0.00 54.08 30201 办公费 3.00 0.00 3.00 30205 水费 0.80 0.00 0.80 3020501 办公水费 0.80 0.00 0.80 30206 电费 1.00 0.00 1.00 3020601 办公电费 1.00 0.00 1.00 30207 邮电费 0.50 0.00 0.50 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020701 邮电费 0.50 0.00 0.50 30208 取暖费 4.54 0.00 4.54 3020801 办公用房取暖费 4.54 0.00 4.54 30211 差旅费 0.40 0.00 0.40 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 3021301 一般维修费 1.00 0.00 1.00 30218 专用材料费 1.00 0.00 1.00 30226 劳务费 1.30 0.00 1.30 30228 工会经费 6.07 0.00 6.07 30229 福利费 6.37 0.00 6.37 3022901 福利费 6.37 0.00 6.37 30239 其他交通费用 27.10 0.00 27.10 30299 其他商品和服务支出 1.00 0.00 1.00 3029999 其他商品和服务支出 1.00 0.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 85.75 85.75 0.00 30302 退休费 43.62 43.62 0.00 3030201 退休工资 38.55 38.55 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 5.07 5.07 0.00 30305 生活补助 0.77 0.77 0.00 3030501 遗属生活补助 0.77 0.77 0.00 30307 医疗费补助 6.58 6.58 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 6.50 6.50 0.00 30309 奖励金 0.04 0.04 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 34.74 34.74 0.00 310 资本性支出 2.00 0.00 2.00 31002 办公设备购置 2.00 0.00 2.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 114.10 302 商品和服务支出 104.94 30201 办公费 11.17 30205 水费 1.40 3020501 办公水费 1.40 30206 电费 5.50 3020601 办公电费 5.50 30207 邮电费 3.10 3020701 邮电费 0.80 3020702 电话通讯费 2.30 30208 取暖费 18.82 3020801 办公用房取暖费 18.82 30211 差旅费 1.00 30213 维修（护）费 3.10 3021301 一般维修费 3.10 30214 租赁费 1.00 30218 专用材料费 11.80 30226 劳务费 19.12 30227 委托业务费 3.00 30229 福利费 9.17 3022901 福利费 9.17 30239 其他交通费用 0.30 30299 其他商品和服务支出 16.46 3029999 其他商品和服务支出 16.46 310 资本性支出 9.16 - 13 - 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 31002 科目名称 办公设备购置 9.16 - 14 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 15 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 区专项-经费类-街道办事处综 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 114.10 114.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.46 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.35 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 治视联网工程经费 处 区专项-经费类-农村、社区党 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 组织工作和活动经费 处 区专项-经费类-反邪教工作经 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 费 处 区专项-经费类-社区服务群众 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 专项经费-固体垃圾清运费 处 区专项-经费类-独立办公区职 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 工伙食补助 处 区专项-经费类-纪检监察工作 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 保障经费 处 区专项-经费类-社区服务群众 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 专项经费 处 其他运转类 - 18 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 区专项-经费类-社区服务群众 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 专项经费-补充卫生经费 处 区专项-经费类-人大代表通讯 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 其他运转类 费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 处 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 区专项-经费类-政协经费 处 区专项-经费类-基层党员干部 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 教育培训经费 处 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 区专项-经费类-社区经费 处 区专项-经费类-城管环卫雇员 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 经费 处 区专项-经费类-社区公益用房 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 取暖费 处 其他运转类 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 区专项-经费类-信访工作经费 处 哈尔滨市香坊区建筑街道办事 其他运转类 区专项-经费类-执法中队经费 处 - 19 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 单位名称 项目名称 预算执行 率权重(%) 单位:万元 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 310.83 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 年终一次性奖金 10 奖励经费 科目调整次 数 11.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 84.96 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 37.83 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 20 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 43.62 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 0.77 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 6.58 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.04 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-工资福利 支出-政府雇员工 资及保险 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 14.73 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 21 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 助支出 资及保险 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-工资福利 支出-临聘人员工 10 资 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 5.73 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-工资类社区工作者薪酬 10 保险 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 409.25 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-工资类离岗居委会成员 10 薪酬保险 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 18.31 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-工资类社区书记和居民 小组长误餐补贴 10 各类人员补 助支出 （区级） 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 80.88 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类大学生志愿服务 工作补贴 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 6.61 放、足额发放，预 算编制科学合理， - 22 减少结余资金 数量指标 科目调整次 数 小于等于 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 区专项-补贴类大学生志愿服务 10 工作补贴 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 6.61 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类特扶失独人员两 10 节慰问 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 3.36 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类特扶伤残补助区 10 匹配 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 8.36 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类特扶死亡补助区 10 匹配 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 13.95 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类老年护理补贴 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.13 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类区直国企失独人 10 各类人员补 ，保障工资及时发 -产出指标 23 - 1.50 放、足额发放，预 数量指标 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 等于 严格执行相关政策 区专项-补贴类区直国企失独人 10 员一次性补助金 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.50 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类城镇无业人员独 10 生子女区匹配 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.32 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 区专项-补贴类离退休干部党支 10 部书记工作补贴 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 区专项-补贴类- 严格执行相关政策 疫情防控一线城 补助资金（ 数 0.36 放、足额发放，预 减少结余资金 乡社区工作人员 科目调整次 10 各类人员补 助支出 2021.9.2- 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 4.00 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 2022.5.21） 科目调整次 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 基本支出-年度考 核奖 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 35.22 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 24 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 基本支出-托儿费 10 各类人员补 助支出 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.03 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 哈尔滨市香 产出指标 坊区建筑街 道办事处 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 16.54 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 6.37 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 6.07 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 -产出指标 25 - 科目调整次 数 预算编制质 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 保障单位日常运转 22.50 小于等于 100 % 22.50 ×100% 运转保障率 等于 100 % 22.50 资金下达数 等于 8 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 8 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 95 % 20.00 运转保障率 等于 100 % 20.00 群众满意 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 6 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 6 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 等于 90 % 20.00 定性 逐步稳定 / 10.00 资金下达数 等于 1 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 1 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 量，严格执行预算 成本指标 独立办公区职工 % 27.10 ，提高预算编制质 效益指标 区专项-经费类- 5 经济效益 际支出数/预 指标 经济成本 指标 独立办公区职工伙 产出指标 10 其他运转类 伙食补助 7.35 食补助,用于支付职 工中午午餐餐费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 区专项-经费类信访工作经费 算安排数） 满意度指 经济成本 标 指标 信访工作经费，用 产出指标 10 其他运转类 5.60 于支付稳控信访人 等产生的花销 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 满意度指 服务对象 信访维稳经 标 成本指标 执法中队经费，用 区专项-经费类执法中队经费 满意度指 费 经济成本 标 指标 于支付中队开展工 产出指标 10 其他运转类 1.43 作所需的车辆运行 维护和人员餐费等 支出 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 26 - 成本指标 社区服务群众专项 区专项-经费类社区服务群众专 项经费-补充卫生 经济成本 资金下达数 等于 4 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 4 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 8 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 8 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 31 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 31 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 12 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 12 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 大于等于 90 % 20.00 指标 经费-补充卫生经费 产出指标 10 其他运转类 3.72 ，用于开展环境集 中整治拉运垃圾和 经费 支付保洁员工资 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 社区服务群众专项 区专项-经费类社区服务群众专 项经费-固体垃圾 满意度指 经济成本 标 指标 经费-固体垃圾清运 产出指标 10 其他运转类 8.40 费，用于开展环境 集中整治垃圾清运 清运费 及保洁员工资 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 区专项-经费类社区经费 满意度指 经济成本 标 指标 社区经费，主要用 产出指标 10 其他运转类 21.70 于社区日常运行维 护所需要的支出 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 社区服务群众专项 区专项-经费类社区服务群众专 项经费 10 其他运转类 12.00 经费，用于社区开 经济成本 标 指标 产出指标 展居服务所需的支 出 满意度指 效益指标 - 27 - 经济效益 指标 经济指标 出 满意度指 服务对象 标 成本指标 区专项-经费类政协经费 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 1 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 1 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 19 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 19 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 2 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 2 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 0 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 0 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 满意度指 经济成本 标 指标 政协经费，用于开 产出指标 10 其他运转类 0.50 展政协工作所需产 生的支出 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 区专项-经费类社区公益用房取 满意度指 经济成本 标 指标 社区公益用房取暖 产出指标 10 其他运转类 18.82 费，用于支付社区 暖费 公益用房的包烧费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 纪检监察工作保障 区专项-经费类纪检监察工作保 满意度指 经济成本 标 指标 经费，用于开展纪 产出指标 10 其他运转类 2.10 检工作购买必要的 保障用品设备，办 障经费 公用品等支出 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 反邪教工作经费， 区专项-经费类反邪教工作经费 10 其他运转类 0.46 用于反邪教工作宣 经济成本 标 指标 产出指标 传，走访帮扶等支 出 满意度指 数/预算数 - 28 - 区专项-经费类反邪教工作经费 10 其他运转类 0.46 用于反邪教工作宣 传，走访帮扶等支 出 效益指标 经济效益 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 1 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 1 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 1 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 1 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 26 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 26 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 3 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 3 万元 20.00 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 街道办事处综治视 区专项-经费类街道办事处综治 10 其他运转类 1.20 视联网工程经费 联网工程经费，用 经济成本 标 指标 产出指标 于支付视联网工程 经费 满意度指 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 区专项-经费类人大代表通讯费 满意度指 经济成本 标 指标 人大代表通讯费， 产出指标 10 其他运转类 1.30 用于支付人大代表 每年200元通讯费 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 农村、社区党组织 区专项-经费类- 工作和活动经费， 农村、社区党组 建设f党群服务中心 织工作和活动经 10 其他运转类 26.46 费 支出 经济成本 标 指标 产出指标 和党组织标准化建 设要求产生的相关 满意度指 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 基层党员干部教育 区专项-经费类基层党员干部教 育培训经费 10 其他运转类 2.74 培训经费，用于开 产出指标 展基层党员教育培 - 29 - 满意度指 经济成本 标 指标 基层党员干部教育 区专项-经费类基层党员干部教 10 其他运转类 育培训经费 2.74 培训经费，用于开 产出指标 质量指标 质量指标 展基层党员教育培 训等产生的支出 效益指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 资金下达数 等于 0 万元 20.00 数量指标 下达资金额 等于 0 万元 20.00 质量指标 质量指标 大于等于 90 % 20.00 经济指标 大于等于 90 % 20.00 群众满意度 大于等于 90 % 10.00 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 区专项-经费类城管环卫雇员经 费 满意度指 经济成本 标 指标 城管环卫雇员经费 产出指标 10 其他运转类 0.32 ，用于城管雇员午 餐费支出 效益指标 经济效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 30 - 附件2 香坊区区本级 部门整体绩效目标表 （ 2023年度） 填报部门（盖章）： 填报日期：2023.2.28 部门名称 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 功能，开展社会主义物质文明建设，使辖区建设成经济发达、文化繁荣、社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便的文明社区 部门职能概述 年度预算申请（ 万元） 年度绩效目标 资金总额： 财政拨款： 1270.35 1270.35 其他： 1、保证并维护机关、社区正常运行经费的使用2、专项经费的准确应用3、往来款项的及 时清理。 一级指标 二级指标 整体工作 数量指标 时效指标 预算管理 财务管理 资产管理 成本控制 满意度指标 （10分） 指标值 基本经费 5 专项经费 人员经费 32.18 5 公用经费 31.61 5 基本经费 588.72 5 非税收入 质量指标 管理效率 （30分） 指标解释 基本经费是否满足日常办公 需求 专项经费是否专款专用 专项经费 履职效能 （60分） 年度绩效指标 三级指标 5 5 20 5 90% 5 良好 5 整体工作完成 良好 5 预算执行情况 良好 5 年初资金目标完成情况 良好 5 年初预算编制及使用 是否及时准确 3.75 预算与支出的合理差别 是否合情合理 3.75 财务制度 制度是否健全 3.75 财务人员 人员是否按制度办事 3.75 固定资产账务 账目是否完整 3.75 往来资金清算 清算是否及时 3.75 厉行节约 节约型机关 3.75 预估成本 查询市场参数比对 3.75 基本支出资金发放率（ %） 专项资金支出使用 服务对象及利 职工满意度 益相关方满意 百姓获得感 度指标 财政局资金主管科 （公章） 年 月 日 注：请参照填报说明认真填写。 - 31 - 办公经费等支出合理 5 社区经费支出合理 5 第三部分 哈尔滨市香坊区建筑街道办事处 2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市香坊区建筑 街道办事处收入总预算1270.35万元，包括：一般公共预算拨款收 入，比上年预算增加648.11万元，增长104.16%，主要原因是：两 委人员工资等以前年度的往来资金今年纳入预算管理。支出总预 算1270.35万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加648.11万 元，增长104.16%，主要原因是两委人员工资等以前年度的往来资 金今年纳入预算管理。 二、关于收入总表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处收入预算1270.35万 元，其中：一般公共预算拨款收入1270.35万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处支出预算1270.35万 元，其中：基本支出1156.25万元，占91.02%；项目支出114.10万 元，占8.98%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处财政拨款收入预算 1270.35万元，其中：一般公共预算拨款1270.35万元，政府性基 - 32 - 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算1270.35万元，其中，一般公共服务支出892.55万元， 社会保障和就业支出265.25万元，卫生健康支出74.72万元，住房 保障支出37.83万元。比上年预算增加648.11万元，增长 104.16%，主要原因是两委人员工资等以前年度的往来资金今年纳 入预算管理。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处一般公共预算支出 1270.35万元，其中：基本支出1156.25万元，项目支出114.10万 元。 (一)一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务 支出（项）1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100%，主 要原因是去年该资金未纳入预算管理。 (二)一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务 支出（项）0.50万元，比上年预算增加0.16万元，增长47.06%， 主要原因是上年预算数是压缩之后的金额。 (三)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）851.83万元，比上年预算增加480万 元，增长129.09%，主要原因是部分去年列往来款项的资金今年纳 入预算管理。 (四)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）5.60万元，比上年预算减少0.16万 元，下降2.94%，主要原因是预算资金压减压缩。 (五)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 - 33 - 监察事务支出（项）2.10万元，比上年预算增加2.1万元，增长 100%，主要原因是该资金去年是往来资金，今天纳入预算管理。 (六)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 30.86万元，比上年预算增加30.86万元，增长100%，主要原因是 去年未纳入预算管理。 (七)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主 要原因是去年未纳入预算管理。 (八)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）6.61万 元，比上年预算增加6.61万元，增长100%，主要原因是去年未纳 入预算管理。 (九)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权建设和社区治理（项）169.58万元，比上年预算增加71.37万 元，增长72.67%，主要原因是部分资金纳入本年预算。 (十)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）43.62万元，比上年预算增加0.55万 元，增长1.28%，主要原因是退休人员增加并且有工资项调整。 (十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.44万元，比 上年预算增加19.03万元，增长72.06%，主要原因是人员增加且增 加工资绩效工资后的相应调整。 (十二)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）28.62万元，比上年预算增加28.62万元，增长 - 34 - 100%，主要原因是以前年度未纳入预算管理。 (十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）25.73万元，比上年预算增加1.89万元，增长 7.93%，主要原因是人员增加且增加工资绩效工资后的相应调整。 (十四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）19.11万元，比上年预算增加1.1万元，增长 6.11%，主要原因是人员增加且增加工资绩效工资后的相应调整。 (十五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）1.26万元，比上年预算增加1.26万 元，增长100%，主要原因是去年未纳入预算管理。 (十六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）37.83万元，比上年预算减少2.74万元，下降7.81%，主要 原因是住房公积金基数调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处一般公共预算基本 支出1156.25万元，其中：人员经费1100.17万元，公用经费56.08 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）141.57万元，比 上年预算增加39.59万元，增长38.82%，主要原因是本年增中预算 管理资金项目。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）169.26万元，比 上年预算增加80.87万元，增长91.49%，主要原因是年增中预算管 理资金项目。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）47.02万元，比上年预 - 35 - 算减少54.99万元，增长53.91%，主要原因是一次性奖金等审批金 额下降。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）45.44万元，比上年预算增加19.03万元，增长72.06%，主 要原因是人员工资增加绩效工资等所对应的调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 25.65万元，比上年预算增加1.89万元，增长7.95%，主要原因是 人员工资增加绩效工资等所对应的调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）12.61万元，比上年预算增加0.91万元，增长7.78%，主要 原因是人员工资增加绩效工资等所对应的调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.26万 元，比上年预算增加（1.26万元，增长100%，主要原因是去年未 纳入预算管理。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.83万元，比 上年预算增加7.74万元，增长7.81%，主要原因是人员工资增加绩 效工资等所对应的调整。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）533.78 万元，比上年预算增加509.79万元，增长2125.01%，主要原因是 去年部分往来资金未纳入预算管理。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上 年预算减少0.59万元，下降5.92%，主要原因是节缩经费支出。 （十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上 年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是未改变预算项目。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上 - 36 - 年预算减少0.2万元，增长16.67%，主要原因是按需增加预算支 出。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比 上年预算减少0.65万元，下降56.52%，主要原因是压缩经费支 出。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.54万元，比 上年预算一致，主要原因是未改变预算支出项目。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比 上年预算减少0.4万元，下降50%，主要原因是压缩经费支出。 （十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万 元，比上年预算减少0.25万元，下降20%，主要原因是压缩经费支 出。 （十七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万 元，比上年预算减少0.35万元，下降25.93%，主要原因是压缩经 费支出。 （十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.30万元，比 上年预算减少0.25万元，下降16.13%，主要原因是压缩经费支 出。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.07万元， 比上年预算增加2.26万元，增长59.32%，主要原因是压缩经费支 出。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）6.37万元，比 上年预算增加2.37万元，增长59.25%，主要原因是有人员新 增。。 （二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.10 - 37 - 万元，比上年预算增加3.55万元，增长15.07%，主要原因是人员 新增。 （二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）1.00万元，比上年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原 因是压缩经费支出。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.62万 元，比上年预算增加0.55万元，增长1.28%，主要原因是人员工资 有调整。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.77 万元，比上年预算一致，主要原因是预算项目未发生改变。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 6.58万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.97%，主要原因是工 资调整对应医疗补助费调整。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万 元，比上年预算一样，主要原因是预算项目未做调整。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的 补助（款）34.74万元，比上年预算增加34.74万元，增长100%， 主要原因是以前年度未纳入预算管理。 （二十八）资本性支出（类）办公设备购置（款）2.00万 元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是按照工作需要 购置办公设备。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处部门一般公共预算 项目支出114.10万元。 - 38 - (一)商品和服务支出（类）办公费（款）11.17万元，比上年 预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (二)商品和服务支出（类）水费（款）1.40万元，比上年预 算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (三)商品和服务支出（类）电费（款）5.50万元，比上年预 算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (四)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.10万元，比上年 预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (五)商品和服务支出（类）取暖费（款）18.82万元，比上年 预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (六)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年 预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.10万元， 比上年预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (八)商品和服务支出（类）租赁费（款）1.00万元，比上年 预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）11.80万元，比 上年预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (十)商品和服务支出（类）劳务费（款）19.12万元，比上年 预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.00万元， 比上年预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经费。 (十二)商品和服务支出（类）福利费（款）9.17万元，比上 年预算增加4.72万元，增长106.07%，主要原因是增加社区工作人 员的福利费等。 - 39 - (十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.30万 元，比上年预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需的经 费。 (十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 16.46万元，比上年预算一致，主要原因是符合常规办公运行所需 的经费。 (十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）9.16万元，比 上年预算增加5.66万元，增长161.72%，主要原因是办公设备陈旧 需重新购置一批办公设备。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处一般公共预算“三 公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公 务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接 待费0.00万元。比上年预算一致，主要原因是未按排三公经费支 出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算一致，主要原因是未按排三公经费支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 一样，主要原因是未按排三公经费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年 预算一致，主要原因是未按排三公经费支出；公务用车运行维护 费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是未按排三公经费支 出。 - 40 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算56.08万元，比上年预算增 加7.09万元，增长14.47%。主要原因是部分上年往来资金列入本 年预算管理，上下两年基本支出和项目支出按排有差异。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处采购预算总额11.16 万元，其中：货物类预算11.16万元、工程类预算0万元、服务类 预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，哈尔滨市香坊区建筑街道办事处固定资产金 额2478.22万元，其中：房屋6430.66平方米，车辆3台，单价100 万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 - 41 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产11.16万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，香坊区建筑街道办事处实行绩效目标管理的项目16 个，涉及预算金额114.1万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，香坊区建筑街道办事处部门年度绩效目标为街道办 事处的工作以城市管理和社区建设为重点，以居民工作为基础， 强化街道、社区再就业和社会保障的载体功能，开展社会主义物 质文明建设，使辖区建设成经济发达、文化繁荣、社会稳定、秩 序良好、环境整洁、生活方便的文明社区。按照政企分开的原 则，进一步强化办事处经济建设服务和管理、监督、协调职能， 适应社会主义市场经济和社会发展的需要，完成社区经费等44项 重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量、时效和经济效益 指标，指标值采用百分比、次数等指标。 - 42 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 43 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务 支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务 支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。 十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来 访方面的支出。 十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方 - 44 - 面的支出。 十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务 支出。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门 的事务支出。 十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支 出。 二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服 务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇 （街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理 事务方面的支出。 - 45 - 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行 政事业单位医疗方面的支出。 二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 46 -