附件12.钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本2021年度项目支出绩效自评报告.xls

钦市财绩〔2022〕1号附件2 2021年度项目支出绩效自评报告 评价类型： 实施过程评价 □√ 完成结果评价 □ 项目名称 钦州高新区返乡创业智能制造产业园及 配套设施项目用地成本 项目单位 广西钦州高新技术产业开发区投资有限 公司 主管部门 广西钦州高新技术产业开发区管理委员会 组织方式： 评价机构： 主管部门 □ 财政部门 □ 项目单位 □√ 中介机构 □ 专 家 组 □ 项目单位评价组□√ 评价单位（盖章）：广西钦州高新 技术产业开发区管理委员会 2022年3月25日 一、项目基本情况 项目实施单位 广西钦州高新技术产业开发 区投资有限公司 项目负责人 王艳军 项目类型 主管部门 广西钦州高新技术产业开发区管理委员会 联系电话 经常性项目（ ） 计划投资金额 （万元） 4000 其中：上级资金 实际到位金额 （万元） 一次性项目（√ ） 4000 其中：上级资金 本级资金 4000 本级资金 其他 19907776775 实际使用金额 （万元） 4000 其中：上级资金 4000 其他 本级资金 4000 其他 二、绩效评价指标 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 决策过程 投入 项目管理 25 项目符合经济社会发展规划 和部门年度工作计划（1分 ） 1 1 决策程序 1 项目是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相关 管理办法；项目调整是否履 行相应手续 项目符合申报条件，申报、 批复程序符合相关管理办法 ，项目实施调整履行相应手 续（1分） 1 1 是否按照部门预算编制要求 于年初设定了项目绩效目标 或者于年度追加预算时及时 补编项目绩效目标 按照要求于年初设定了项目 绩效或者年度追加预算及时 补编绩效目标，且目标编制 完整，缺少一项扣0.2分， 扣完为止（1分） 1 1 2 3 目标内容 2 目标是否明确、细化、量化 绩效目标设定是否与资金安 排额度相匹配，在同等资金 条件下，任务值不低于前2 年实际工作任务（1分）； 是否具有可实现性、可考核 性、时效性等（1分） 分配办法 2 是否根据需要制定相关资金 管理办法，并在管理办法中 明确资金分配办法；资金分 配因素是否全面、合理 办法健全、规范（1分）， 因素选择全面、合理（1分 ） 2 分配结果 2 资金分配是否符合相关管理 办法；分配结果是否合理 项目符合相关分配办法（1 分），资金分配合理（1分 ） 2 到位率 2 实际到位/计划到位×100% 根据项目实际到位资金占计 划的比重计算得分（2分） 2 7 6月、9月和12月的支出进度 达到时序支出进度的，分别 预算支出进度=资金使用单位 得1分、2分和4分。若低于 资金实际支出/预算额度 时序支出进度的，以“实际 *100%。 支出进度/时序支出进度*分 值”计算得分。 7 4 支出进度 资金管理 自评分值 决策依据 目标设置 资金分配 评价标准 项目是否符合经济社会发展 规划和部门年度工作计划； 是否根据需要制定中长期实 施规划 5 绩效管理 指标解释 17 资金管理 项目管理 17 资金使用 4 是否存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；是否 存在截留、挤占、挪用项目 资金情况；是否存在超标准 开支情况 财务管理 4 资金管理、费用支出等制度 是否健全，是否严格执行； 会计核算是否规范 财务制度健全（1分），严 格执行制度（1分），会计 核算规范（2分）。 4 项目档案 管理 1 各项档案资料齐全并及时归 档。 资金使用单位档案管理规范 ，各项档案资料完整（1分 ） 1 组织机构 1 机构是否健全、分工是否明 确 机构健全、分工明确（1分 ） 1 管理制度 2 是否建立健全项目管理制度 ；是否严格执行相关项目管 理制度 建立健全项目管理制度（1 分）；严格执行相关项目管 理制度（1分） 1 产出数量 20 征地拆迁299.28亩、坟山迁 移、地上附着物、养老保障 金、林地报批、场地清表 全部征收完成 20 产出质量 5 征地拆迁率 100% 5 产出时效 5 完成征地拆迁299.28亩、坟 山迁移、地上附着物、养老 保障金、林地报批、场地清 表 按时按量完成交付业主使用 5 征地拆迁299.28亩 1730.54万元 地上附着物及坟山迁移 1302.74万元 养老保障金 598.56万元 林地报批费用 358.73万元 场地清表费用 39.9万元 征拆工作经费 119.71万元 25 组织实施 项目产出 4 总分 5 70 项目效果 100 4 35 产出成本 项目绩效 虚列套取扣4分，依据不合 规扣2分，截留、挤占、挪 用 扣3分，超标准开支 扣2分，超预算扣2分，扣完 为止。 35 100 5 经济效益 15 是否为企业入驻提供先决条 件 是 12 社会效益 5 待企业入住后是否提高园区 就业率 是 3 环境效益 5 绿化率 绿化率 3 可持续影 响 5 是否扩大高新区经济规模 是 4 服务对象 满意度 5 园区企业满意度 ≥90% 5 90 三、绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项情况 钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本299.28亩，主要涉及钦南 区沙埠镇桥坪村委篓竹坪新老竹队集体土地。 （二）项目资金来源和管理使用情况 1.项目资金构成 钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本拆迁费用1730.54万元、 地上附着物及坟山迁移费用1302.74万元、养老保障金598.56万元、林地报批费用358.73万 元、场地清表费用39.9万元、征拆工作经费119.71万元。 2.项目资金实际使用情况 截止2021年12月31日，支付钦州市钦州高新区市本级园区基础设施建设资金4000万元， 主要是用于钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本，使用占资金预算 100%。 3.项目资金管理情况 根据《高新区基本建设财务管理办法》和《钦州高新区管委会经费支出管理制度》的要 求，在资金支付时，严格执行审批程序和手续，确保资金支出的合规。 （三）项目绩效目标情况 1.项目总目标 钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本，项目征地面积约299.28 亩。 （1）项目产出目标 钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本征地拆迁。 （2）项目效果目标 钦州高新区返乡创业智能制造产业园及配套设施项目用地成本已完成征收299.28亩土地 。 （四）项目组织管理情况 项目财务会计健全、会计核算规范、实行账务明细管理，有法定票据，合同项目管理， 按工程进度拨付资金。不存在有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 二、项目评价工作开展情况 按照《自治区委 区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《财政厅 广 西壮族自治区绩效考评领导小组办公室关于印发全面实施预算绩效管理贯彻落实方案的通知 》（桂财办〔2019〕94号）等文件精神，开展2019年度钦州市市直项目支出绩效评价工作， 对项目支出的实施效果和资金使用效益进行评价，强化支出责任，优化资源配置，进一步提 高预算管理水平和财政资金使用效益。 三、项目绩效情况 已完成4000万元资金的支付，资金使用情况与实际支付相符。目前，项目资金已完成支 备注：评价报告电子版及盖章扫描版发送至邮箱qzsysjxj@163.com。 付。 四、主要经验做法 严格把好资金支出关。按照财务管理规定及上级关于专项资金使用规定进行拨款。2021 年度项目绩效目标基本完成。