65.新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡卫生院2022年度部门预算公开-20230315160907623065.pdf

新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 特克斯县阔克苏乡卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体 说明 二、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年收入预算情况说明 三、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年支出预算情况说明 四、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 2 八、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 特克斯县阔克苏乡卫生院概况 一、主要职能 为了人民群众的健康，开展医疗与预防保健服务常见 病、多发病的治疗。协助开展突发公共卫生事件应急调查和 处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。 二、机构设置及人员情况 特克斯县阔克苏乡卫生院无下属预算单位，下设 6 个科 室，分别是：内科、外科、妇产科、药房、公卫科、体检科。 特克斯县阔克苏乡卫生院编制数 15，实有人数 17 人， 其中：在职 15 人，减少 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 159.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 159.18 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 16.01 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 131.17 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 12.01 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 159.18 支 出 合 计 159.18 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 210 11 99 02 单位：万元 总 公共 计 预算 拨款 社会保障和就业支出 16.01 16.01 行政事业单位养老支出 16.01 16.01 16.01 16.01 卫生健康支出 131.17 131.17 基层医疗卫生机构 124.55 124.55 乡镇卫生院 124.55 124.55 行政事业单位医疗 6.62 6.62 事业单位医疗 6.37 6.37 0.25 0.25 住房保障支出 12.01 12.01 住房改革支出 12.01 12.01 住房公积金 12.01 12.01 合计 159.18 159.18 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 其他行政事业单位医疗支 221 221 02 221 02 01 出 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 基本支出 项目支出 项 208 208 合计 05 社会保障和就业支出 16.01 16.01 行政事业单位养老支出 16.01 16.01 16.01 16.01 卫生健康支出 131.17 115.17 16.00 基层医疗卫生机构 124.55 108.55 16.00 乡镇卫生院 124.55 108.55 16.00 行政事业单位医疗 6.62 6.62 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 事业单位医疗 6.37 6.37 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25 住房保障支出 12.01 12.01 住房改革支出 12.01 12.01 住房公积金 12.01 12.01 合计 159.18 143.18 02 221 221 02 221 02 01 16.00 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 单位：万元 财政拨款支出 类 财政拨款（补助） 159.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 159.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公 政府性基 国有资本 共预算 金预算 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 16.01 16.01 131.17 131.17 12.01 12.01 159.18 159.18 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 159.18 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 计 基本支出 项目支出 项 208 208 合 05 社会保障和就业支出 16.01 16.01 行政事业单位养老支出 16.01 16.01 16.01 16.01 卫生健康支出 131.17 115.17 16.00 基层医疗卫生机构 124.55 108.55 16.00 乡镇卫生院 124.55 108.55 16.00 行政事业单位医疗 6.62 6.62 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 事业单位医疗 6.37 6.37 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25 住房保障支出 12.01 12.01 住房改革支出 12.01 12.01 住房公积金 12.01 12.01 合计 159.18 143.18 02 221 221 02 221 02 01 16.00 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 款 301 工资福利支出 142.92 142.92 301 01 基本工资 45.26 45.26 301 02 津贴补贴 58.35 58.35 301 03 奖金 3.77 3.77 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.01 16.01 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.37 6.37 301 12 其他社会保障缴费 1.15 1.15 301 13 住房公积金 12.01 12.01 对个人和家庭的补助 0.26 0.26 退休费 0.26 0.26 合计 143.18 143.18 303 303 公用经费 02 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 单位：万元 对 科 目 编 码 个 工 项目 科目 类 款 项目名称 项 支出 合计 对 资 商品 福 和服 利 务支 支 出 出 人 债务 和 利息 家 及费 庭 用支 的 出 补 助 卫生健 210 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 16.00 3.10 12.90 3.10 16.00 3.10 12.90 3.10 16.00 3.10 12.90 3.10 16.00 3.10 12.90 3.10 康支出 基层医 210 03 疗卫生 机构 210 03 02 乡镇卫 乡镇卫生院运转 生院 费 合计 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：特克斯县阔克苏乡卫生院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表 12 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，特克斯县阔克苏乡卫生院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.18 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年收入预算情 况说明 特克斯县阔克苏乡卫生院部门收入预算 159.18 万元， 其中： 一般公共预算 159.18 万元，占 100%，比上年预算增加 20.90 万元，增长 15.11%，主要原因是：本年度工资晋升、 项目支出增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 13 三、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年支出预算情 况说明 特克斯县阔克苏乡卫生院部门 2022 年支出预算 159.18 万元，其中： 基本支出 143.18 万元，占 89.95%，比上年预算增加 4.90 万元，增长 3.54%，主要原因是：本年度工资晋升、项目支 出增加。 项目支出 16.00 万元，占 10.05%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年项目支出增加。 四、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 159.18 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 159.18 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.01 万 元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支 出 131.17 万元，主要用于人员经费及行政事业单位医疗保 险缴费支出。住房保障支出 12.01 万元，主要用于在职人员 住房公积金缴费支出。 14 五、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 特克斯县阔克苏乡卫生院部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 159.18 万元，其中：基本支出 143.18 万元，比上年 预算增加 4.90 万元，增长 3.54%。主要原因是：本年度工资 晋升。 项目支出 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元,增 长 100%。主要原因是：2022 年我单位安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：16.01 万元，占 10.06%； 2、卫生健康支出（类）：131.17 万元，占 82.4%； 3、住房保障支出（类）：12.01 万元，占 7.54%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 16.01 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.64%，主要 原因是：本年度增加社会保障和就业支出。 2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生 院(项):2022 年预算数为 124.55 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 18.96%，主要原因是：本年度工资晋升、 社保基数上调。 15 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 6.37 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.6%，主要原因是：本年度医疗保险基数下调。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 0.25 万元，比上年 预算减少 0.01 万元，下降 3.85%，主要原因是：本年度有一 人减少（辞职）。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 12.01 万元，比上年预算增加 0.53 万 元，增长 4.62%，主要原因是：本年度住房公积金基数上调。 六、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 特克斯县阔克苏乡卫生院部门 2022 年一般公共预算基 本支出 143.18 万元，其中： 人员经费 143.18 万元,主要包括:基本工资 45.26 万元、 津贴补贴 58.35 万元、奖金 3.77 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 16.01 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 12.01 万 元、退休费 0.26 万元。 16 七、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 项目名称：乡镇卫生院运转费 设立的政策依据：国办发【2010】62 号 预算安排规模：16 万元 项目承担单位：特克斯县阔克苏乡卫生院 资金分配情况：按月支付 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 特克斯县阔克苏乡卫生院部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排 预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费 增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务 用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。 17 九、关于特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 特克斯县阔克苏乡卫生院部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，特克斯县阔克苏乡卫生院本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万 元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本 年度未安排机关运行经费。 （二）政府采购情况 2022 年，特克斯县阔克苏乡卫生院部门政府采购预算 12.9 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，特克斯县阔克苏乡卫生院部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 974.95 平方米，价值 203.9 万元。 18 2.车辆 1 辆，价值 3.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 3.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 181.8 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 16 万元。具体情况见下表： 19 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 特克斯县阔克苏乡卫生院 项目名称 乡镇卫生院运转费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 标 16 其中：财政拨款 16 其他资金 保障单位工作正常开展和各项任务顺利完成 用于开展医疗服务及其他活动中发生的聘用人员工资、社会保障费、卫生材料费、药品物资采购、维 修维护费、设备购置费、后勤职工食堂伙食补助费、办公费、水电暖、交通费等费用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 卫生院保障编外人员人数 ≥4 人 日常工作运转率 =100% 编外人员专业知识知晓率 ≥95% 医疗收入上缴及时率 =100% 人员经费发放费用 ≦3.1 万元 日常办公费用 ≦12.9 万元 经济效益指标 提高全系统日常工作效率和质量 有效提高 社会效益指标 居民健康水平提高 有效提高 生态效益指标 合理处置医疗废物垃圾 处置合理 患者满意度 ≥95% 单位职工满意度 ≥95% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 20 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算 之外编制的年度项目支出计划。 特克斯县阔克苏乡卫生院 2022 年 3 月 10 日 21