12990400776090007D-四师审计局-新疆生产建设兵团第四师第三审计中心.doc

统一社会信用代码 12990400776090007D 事业单位法人年度报告书 （ 2020 年度） 单 位 名 称 新疆生产建设兵团第四师第三审计中心 法定代表人 国家事业单位登记管理局制 《事 业 单位 法人 单 位 新疆生产建设兵团第四师第三审计中心 名 称 证书 》 登载 事项 为委托人提供会计与审计服务。对农四师所属单位的财务情况 进行审计监督、组织机构合并审计与审计报告的出具、组织机 宗 构分立审计与审计报告的出具、组织机构清算与审计报告的出 旨 具。 和 业 务 范 围 住 新疆可克达拉市汉江西路426号 所 法 定 代 表 人 开 办 资 金 经 费 来 源 举 办 单 位 资产 石正国 16.5（万元） 财政补助（全额拨款） 四师审计局 净资产合计（所有者权益合计） 损益 情况 年初数（万元） 17.89 网上 无 名称 对《 无 条 例》 和 实施 细 则有 关 变更 登 记规 定 的执 行 情 况 年末数 （万元 ） 17.45 从 业 4 人 数 2020年度，共审计项目40个，审计查出管理不规范金额13.98亿元 ，调增或调减利润8553.7万元，调整账务18.9亿元，揭示存在损失 或潜在损失金额35.74亿元，促进增收节支和挽回损失1591.02万元 ，收缴师市财政1364.89万元，提出各类管理建议83条，移送纪委 监委及相关部门处理事项20余项；向师市主要领导提交审计报告、 审计专报30余篇，并得到领导重要批示19次，充分肯定了审计工作 取得的成效。 （一）审计署和兵团审计局安排的审计项目 1.按照审计署、兵团审计局的统一安排，3月份派出审计组对师市新 冠肺炎疫情防控资金进行跟踪审计，发现一些短板和弱项，已督促相 开 展 业 务 活 动 情 况 关单位及时进行整改，规范疫情防控资金的使用。 2.根据审计署要求，每季度常态化开展重大政策措施落实情况跟踪审 计，重点关注新增财政资金直达市县、民生就业、减税降费、乡村振 兴等国家重大战略实施情况，促进政令畅通，推动政策落地生根，发 挥 实 效 。 3.根据兵团审计局要求，对兵团扶贫资金项目进行审计，对师市201 6至2019年度扶贫审计查出问题的整改情况进行“回头看”，揭示扶 贫资金使用过程中存在的典型问题共4类27项。目前，相关审计工作 已 完 成 。 4.根据兵团审计局要求，对师市2018年至2019年政府债券管理、 使用和绩效情况进行审计，重点关注债券资金的申报使用和项目建设 ，现场核查10个新增债券项目，涉及资金13.85亿元；7个置换债券 的 团 场 和 企 业 ， 涉 及 资 金 20.06 亿 元 。 5.根据兵团审计局要求，5月份派出3名审计干部对十四师昆玉市财 政改革效果进行交叉审计，8 月份完成此项审计工作。 6.根据兵团审计局要求，12月份派出5名审计干部对十师北屯市社保 资金和财政资金绩效情况进行审计，目前我局审计干部还在十师。同 时，我局积极配合兵团审计组在师市开展社保资金和新增财政资金审 计 。 （ 二 ） 师 市 党 委 安 排 的 审 计 项 目 。 1.根据《审计法》规定，对师市2019年度本级预算执行和其他财政 收支情况进行审计。审计结果经师市党委审计委员会批准后，已按规 定 向 可 克 达 拉 市 人 大 常 务 委 员 会 作 了 报 告 。 2.按照师市审计委员会的要求，对18名党政领导干部开展经济责任 审计。目前，18名领导干部经济责任审计已完成，审计报告得到师 市 领 导 的 认 可 和 赞 赏 ， 明 确 批 示 10 次 。 3.按照年度审计计划，对师市国有企业“三供一业”改造项目、2017 年农业综合开发项目、36团米兰中学等12个重点政府投资项目进行 了审计，项目投资总额5.8亿元、审减金额1316.3万元。审计已将 发现的问题移交相关部门，促进建设单位加强项目管理。 4.按照师市党委的要求，对宏远建设集团、伊帕尔汗香料公司、金天 元种业公司、戍强项目管理公司改制情况进行专项审计，认真梳理规 范企业改制流程，找出企业改制过程中的风险隐患，并向师市领导提 交了改制情况审计报告，推动师市国资国企改革工作行稳致远。 5.根据师市主要领导的批示，对原可克达拉市政府办的资产及两个财 政账户管理使用情况进行审计，发现15个问题，已督促师市两办室 对相关问题进行整改。8月份派出2个审计组对师市边境建设项目进 行审计调查，及时向师市党委提交审计调查报告，督促边境项目问题 整改。 12990400776090007D 相关 统 一 社 会 信 用 代 码 资 质 有效期2018年11月7日至2023年11月7日 认可 或执 业许 可证 明文 件及 有效 期 绩效 无 和受 奖惩 及诉 讼投 诉情 况 接受 无 捐赠 资助 及使 用情 况 填表人： 曹慧 联系电话：15886960201 报送日期：2021年01月29日